Central do Cliente Questor

Tratamos a Consultas Balancete Débito Crédito Movimento para voltar a exibir os valores por Centro de Custo quando no parâmetro Gerar Valores por Centro de Custo estiver informado Sim.

Tratamos a rotina Cadastros \ Demonstrações Contábeis \ Índices \ Índices Plano Específico, que em versão anterior apresentava mensagem de impedimento ao incluir novo Índice. A partir dessa versão o cadastro Índices Plano Específico passa a ser gravado normalmente.

Corrigimos na rotina de manutenção de dados do plano de contas anterior (I157), para que não seja mais apresentada a mensagem "Erro Index Out Of Range".

A partir desta versão esta mensagem não será mais apresentada.

Tratamos a soma dos valores de percentual de rateio entre imóveis, Áreas de Trabalho \ Produtor Rural \ Cadastros \ Operações do Produtor Rural, permitido gravar quando a totalização for menor ou igual a 100%.
Nessa rotina o sistema valida os percentuais de rateio, impedindo que seja gravado quando maior que 100%.

Disponibilizamos o parâmetro Listar Somente sem Configuração nas rotinas, Cadastros \ Plano de Contas Outros \ Relacionar Plano Padrão / Plano Referencial e Cadastros \ Plano de Contas Outros \ Relacionar Plano Específico / Plano Referencial, com o seguinte comportamento:
Quando selecionado SIM, são listadas somente as contas contábeis que não tem relacionamento.
Quando selecionado NÃO, são listadas as contas contábeis com e sem relacionamento.

Tratamos também a performance na execução da referida rotina, tornando o processo mais rápido do que em versão anterior.

Corrigimos a geração do SPED Contábil, código de aglutinação de nível superior do registro J150, para que seja gerado corretamente no arquivo quando possuir sua classificação iniciada por zero.

Tratamos a geração da ECD, forma de escrituração Livro Diário com Escrituração Resumida (Com Escrituração Auxiliar), de modo que os registros 0000 e J930 atendam ao layout.

Ajustamos a geração do Registro I052 do Ecd-Sped Contábil, para empresas que possuem configuração da Dre configurada por fórmulas. Anteriormente em algumas situações, caso a mesma conta estivesse configurada na mesma fórmula mais de uma vez, o sistema estava gerando 2 registro I052 que ocasionava em erros no momento da validação.

A partir desta versão essa situação passa a estar resolvida.

Ajustamos a rotina de Importação de Pagamentos com DARF por meio do E-CAC, disponível em Movimentos \ Créditos \ Federais \ Pagamento com DARF.

A partir desta Versão ao executar a Importação dos Dados E-CAC o sistema realizará todo o processo de navegação na página da Receita. E desta forma, importará todos os dados referente aos pagamentos dos débitos.

Implementamos a geração do Boleto e do Arquivo Remessa, ambos para o Leiaute do Banco Unicred - CNAB 240.
A partir desta versão, é possível fazer a emissão do boleto pelo Módulo Financeiro, localizado em Relatórios \ Financeiro \ Boleto Gráfico \ Unicred - CNAB 240.
E a geração do Arquivo Remessa disponível em Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária. Para gerar o arquivo remessa com a nova opção deverá ser selecionado o Leiaute: Unicred - Padrão CNAB 240.

Aprimoramos a rotina Importar NFSC (Mod. 6, 21 e 22), localizada no Menu Arquivos\Estaduais. A partir desta Versão, ao realizar a importação, o sistema alimentará as rotinas D500/D600 (Comunicação e Telecomunicação) e D510/D610 (Serviço de Comunicação/Telecomunicação). Para isto, será utilizado a informação definida no novo parâmetro Tipo Receita.

Implementamos, também, a possibilidade de importar o PIS/COFINS, por meio do novo parâmetro Importar PIS/COFINS, que possui as seguintes opções:

* Não Importar: Não realiza a importação dos dados correspondentes ao PIS/COFINS;
* Conforme Arquivo: Realiza a leitura dos valores de PIS e COFINS disponíveis no arquivo de itens
* Configuração do Produto: Realiza a geração dos valores de PIS/COFINS conforme configuração realizada no Cadastro do Item.

As regras estão descritas de forma detalhada no Ajuda (F1) da tela de importação de NFSC.

Ajustamos a rotina de Importação de NF-e /NFC-e para processamentos com Tipo do Local Questor ZEN localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e /NFC-e. A partir desta versão será disponibilizada uma nova opção de Data Importação: Data de Entrada Q-Drive (Somente documentos com Data de Entrada informada), que irá importar somente os documentos que contenham data de entrada informada no Questor ZEN. Também alteramos a descrição da opção de Data Importação: Data de Entrada Q-Drive para Data de Entrada Q-Drive Todos documentos (quando não informada Data de Entrada utilizar Data Emissão) (comportamento foi mantido, apenas alterada sua descrição).

Ajustamos a apresentação de mensagem quanto a Data Limite para Lançamentos nas rotinas Demais Documentos F100/F525 e Ajuste Débito/Crédito do EFD Contribuições. A partir desta Versão, o sistema só apresentará a mensagem impeditiva quando o lançamento estiver sendo registrado em período fora da data limite definida.

Inserimos no sistema uma regra para validar que caso a empresa controle Prejuízo de forma automática, agora não mais será possível configurar regras manualmente, uma vez que caso inserida regra manual na operação de compensação automática, o sistema não estava controlando corretamente a compensação do prejuízo.

Implementamos no Sistema o Demonstrativo do Registro M510 - Controle de Saldos das Contas Padrão da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs.

Para o devido funcionamento do demonstrativo, é necessário que no registro M010 - Identificação das contas da Parte B, seja informado o campo Conta Padrão.

Desta forma o sistema fará o agrupamento dos valores hora movimentados no registro M500, porém consolidando estes dados de acordo com a Conta Padrão.

Sistema não apresenta mais nenhum impedimento quanto a geração do Sped Fiscal ICMS/IPI, quando temos produtos cadastrados com caractere especial: '

Disponibilizamos a versão 1.5.01 do Leiautes da EFD-Reinf que será recebido no ambiente de produção a partir de Maio/2021. A definição do Leiaute da EFD-Reinf no sistema está localizada em Configurações \ Opções Gerais e informar no campo Versão Leiaute EFD-Reinf a opção 1.5.01.

A versão 1.5.01 da EFD-Reinf tem como destaque o evento R-2055, cujo tema é Aquisição de Produção Rural. As informações relacionadas a este evento estão atualmente no eSocial e continuarão nessa escrituração até a competência de abril/2021.

Corrigimos mensagem de impedimento apresentada no momento em que era efetuada a reapuração da ECF em período maior que um ano.

A partir desta versão esta mensagem não será mais apresentada.

Alteramos a regra de geração do Evento R-2050 Comercialização da produção do produtor rural PJ/Agroindústria. A partir dessa versão passamos a consolidar os dados do evento por Número de Inscrição Federal, anteriormente a essa alteração os dados eram consolidados por código do estabelecimento.
A alteração tem como objetivo atender o Produtor Rural PJ/Agroindústria que possui mais de uma inscrição estadual para um mesmo CNPJ e neste caso o cadastro do estabelecimento no Gerenciador de Empresas é realizado para cada uma das inscrições estaduais.

Com a nova regra o Demonstrativo do Funrural passa a consolidar os dados por Número de Inscrição Federal, exibindo uma aba de nível superior para agrupar os estabelecimentos por CNPJ.

Implementamos no sistema o controle de Lançamentos da parte B de forma automática.

Para que o sistema faça o controle da parte B, será necessário primeiramente efetuar o cadastro da Identificação da Conta da Parte B (M010) informando no campo "Atividade=Controlar Parte B", neste momento será habilitado o preenchimento da sub-grid para configuração das regras de como o sistema deverá carregar os saldos na Parte B.

A partir do momento de efetuada uma configuração de regra na sub-grid citada acima, o sistema então passará a preencher as informações exclusivamente na parte B somente, ou seja, as informações configuradas por meio da regra serão alimentados no Registro M305/M355 e não no M310/360 como era efetuado anteriormente. Consequentemente estes lançamentos também serão apresentados no Registro M410 e também no M500

É importante ressaltar, que o programa validador confronta as informações do controle da parte B, com as informações existentes nos Registros M300/M350 neste caso é importante que os valores hora configurados nesta funcionalidade, sejam os mesmos apresentados nestes registros anteriormente informados.

Ajustamos o processo de Importação NF-e para o Estado do Paraná, localizado em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão importará em complementares a operação 1683 nas seguintes situações:

--> Se no XML, possuir a tag cBenef, continua importando em complementares conforme fazia anteriormente;
--> Se no XML não possuir valor na tag cBenef, somente vai importar se existir o cadastro da complementar atrelado ao CFOP da nota e a operação Fiscal 1683.

Caso não se encaixe nas tratativas anteriores não importará a complementar.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições, com relação ao Registro C199. A partir desta Versão, o Registro C199 será apresentado de forma consolidada.

Ajustamos a rotina de Importação de NF-e / NFC-e para atualizar a situação de documentos que foram registrados como 'Regular' e que posteriormente recebem evento de 'cancelamento' utilizando a forma de Processamento Importar Somente não Importadas em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão quando Processamento igual a Importar Somente não Importados, sistema passa a atualizar documentos que foram registrados com situação 'Regular' e que posteriormente venham a receber um evento de 'cancelamento', independente do Tipo do Local em que é feita a integração dos documentos.

Ajustamos as operações fiscais 73050 e 73055 para o Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta versão ao efetuar o lançamento em Outras Operações nas operações 73050 e 73055, sistema fará a totalização no Quadro B e gerará o a Aba Anexo VIII do demonstrativo ICMS/RS.
Vale ressaltar que desta forma o usuário deve lançar manualmente o Anexo VIII, pois o tratamento foi efetuado diretamente nas operações Fiscais.
O SPED Fiscal não sofreu impactos, pois os código de ajuste já totalizavam no E110.

Ajustamos a operação fiscal 18925 para o Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta versão ao efetuar o lançamento em Outras Operações na operação 18925, sistema fará a totalização do valor na Sequência 06-Outros Débitos do Anexo VII, fará a totalização do valor no campo ICMS Substituição Tributária do Anexo X e também fará um lançamento (que não deve mais ser lançado manualmente pelo usuário para não duplicar informação no registro E250 do SPED) com a totalização do valor no Anexo XV utlizando Código Anexo 6.

Ajustamos a validação do campo Apura ADRC-ST para o Estado do Paraná. A partir desta versão no momento da apuração estadual o sistema fará a validação do campo conforme descrito abaixo:

--->Se o campo Apura ADRCST for SIM e o campo Forma de Reaver Imposto for Recuperar em Conta gráfica será realizado a execução do demonstrativo no momento da apuração e gravados os dados na tabela TOTALICMSPR, posteriormente exibidos no demonstrativo GIA/PR conforme fazia anteriormente.
---> Se o campo Apura ADRCST for SIM e o campo Forma de Reaver Imposto for Ressarcir para fornecedor NÃO será executado o demonstrativo no momento da apuração e não grava os dados, como já fazia anteriormente.
---> Se o campo Apura ADRCST for NÃO no momento da apuração será desconsiderada a ADRCST, onde não será executado os dados do demonstrativo e não será gravado na TOTALICMSPR.

Também foi efetuado validação no demonstrativo ADRC-ST, localizado na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ ADRC-ST, onde será exibido uma mensagem para as empresas que não apuram ADRCST.

Foram corrigidas as importações de Notas fiscais via XML com TAG e . Ambos XML estão importando corretamente a inutilização das notas conforme tag do xml.

Ajustamos o cadastro do CNES localizado em Configurações \ Configuração da Empresa. A partir desta versão permitirá incluir códigos CNES iniciados em Zero.
Exemplo: 0111111

Ajustado os utilitários das complementares, tanto nas entradas quanto nas saídas, onde era utilizado o filtro da classificação fiscal. O processo está funcionando corretamente.

Disponibilizamos na Área de Trabalho da EFD-Reinf, rotina Fechar Periódicos e Reabrir Periódicos, a opção Gerar Transações.
A nova opção possibilita que os eventos R-2099 e R-2098 seja gerado em Sob Demanda ou Agendadas, sendo que:
Sob Demanda: o evento é gerado para conferência e posteriormente agendado para processamento pelo nEscrituração.
Agendadas: o evento é gerado para ser processado pelo nEscrituração.

Atualizamos o label das rotinas Pgto. de Outras Empresas / Compras Prod. Rural-PJ e Notas Emitidas / Vendas Produção Rural no Módulo Fiscal.
Nova nomenclatura: Movimentos \ Entradas \ Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados e Movimentos \ Saídas \ Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados.

Disponibilizamos o cadastro do Organograma no módulo Fiscal, menu Impostos \ Federais \ EFD-Reinf \ Organogramas, permitindo àqueles que não usam o módulo Folha de Pagamento a opção de cadastro do Organograma para posteriormente utilização no lançamento de Pgto. de Outras Empresas.

Quando o módulo Folha de Pagamento estiver liberado na Personalização o sistema aplica as validações de Configuração da Empresa existente neste módulo, indiferentemente do módulo utilizado para cadastro (nFis ou nFpa).
Quando o módulo Folha de Pagamento não estiver liberado na Personalização o sistema não aplica as referidas validações, permitindo que o cadastro seja gravado.

Ajustamos o processo de Exportação e Visualização da DEFIS, disponível em Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ Serviços Simples Nacional, para o Tipo Login Procuração Eletrônica.

A partir desta Versão o serviço de Exportação e Visualização da DEFIS utilizará o navegador Chrome para preenchimento dos valores, quebra de captcha e transmissão automática da declaração.

Disponibilizado em Utilitários \ EFD-Reinf \ Gerar Funrural - Aquisição Produção, o utilitário Gerar Funrural Aquisição Produção que tem como principal objetivo inserir dados na tela de lançamento Aquisição Produção Rural, mas pode ser usado também para realizar manutenção e consulta das informações.
Ao executar o utilitário são listados na grid todos os lançamentos cuja CFOP apura Funrural. Cadastros \ Naturezas \ Código Fiscal de Operação (CFOP), Funrural = sim.

Implementamos um relatório para conferência dos lançamentos de Aquisição Produção Rural, o mesmo foi disponibilizando no menu: Relatórios \ Movimentos \ EFD-Reinf \ Aquisição Produção Rural.
A partir dessa versão os relatório de conferência dos lançamentos para eventos da EFD-Reinf, no Módulo Fiscal, passam a ser exibido no menu Relatórios \ Movimentos \ EFD-Reinf.

Disponibilizada em Movimentos \ Entradas \ Aquisição Produção Rural, a rotina de lançamento das aquisições de produção rural deve ser informada para geração do evento R-2055 da EFD-Reinf. O Registro R-2055 é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária.
Durante a escrituração do documento fiscal a tela de lançamento Aquisição Produção Rural é habilitada sempre que a Natureza (CFOP) estiver configurada para o Funrural. Informações sobre cada parâmetro do lançamento pode ser consultado no F1 da rotina.

Ajustamos os lançamentos de Outras Operações Substituição Tributária, localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária. A partir desta versão permitirá inserir as operações 11468 e 11444, sem mensagens impeditivas.

Ajustamos a geração do inventário. A partir desta versão o sistema passa a considerar todos os motivos de inventário para o período anterior ao do arquivo.
Todas as regras estão disponível no docs, link: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/geracao-arquivo-sped-fiscal

Ajustamos o relatório de Imposto Federal - Darf IRRF do tipo de Cálculo "12 - Participação de Lucros e Resultados", em menu: Impostos / Federais / IRRF.

Ajustamos o processo de exportação do arquivo Sefip, para situações em que houve término de "Licença Maternidade" durante o ano gerando direito aos dias de 13o. salário , porém, na competência do pagamento do 13o. Integral ou proporcional na Rescisão, não se encontra mais afastado. Nestas situações não era gerado na Sefip do mês a ocorrência "05 e o valor descontado do funcionário, conforme mudanças ocorridas em dezembro/2020.

https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-operacionais/Manual_SEFIP_8_40_Jan2021.pdf

Melhoramos o processo de inclusão de dependentes em: Funcionários / Cadastro / Dependentes, em situações que o dependente pertence ao grau de parentesco Filho/Filha, Enteado/Enteada e Filho (a) Adotivo (a), irá sugerir no campo "Idade Limite Salário Família = 14". Sendo possível realizar manutenção de informações nos campos.

Fizemos manutenção na rotina de "Alteração de Período Aquisitivo", em menu: Utilitários / Correção / Alteração do Período Aquisitivo, de modo para que ocorra a efetivação de alteração/troca de período aquisitivo de férias individuais já geradas.

Melhoramos o processo de inclusão de dependentes em: Funcionários / Cadastro / Dependentes, em situações que o dependente pertence ao grau de parentesco Filho/Filha, Enteado/Enteada ou Filho (a) Adotivo (a), irá sugerir "Idade Limite Imposto de Renda - 21". Sendo possível ainda realizar manutenção ou até mesmo exclusão de informações.

Implementamos o cálculo do 13o. Integral em mês diferente da competência Dezembro.

Com a entrada em vigor do eSocial, as empresas que costumavam pagar o 13o. integral antes da competência de dezembro, devido as restrições impostas pelo mesmo, precisaram alterar a forma de pagamento, para ficar em conformidade com a "Nota Orientativa nº 10/2018".

A Nota, em resumo, permite o cálculo, desde que sejam realizados como 13o. adiantamento, reservando valores para o desconto do INSS e o IRRF.

No sistema Questor, basta seguir as instruções abaixo, para realização do cálculo, lembrando que o processo não dispensa o cálculo do 13o. Integral, que deverá ocorrer normalmente em Dezembro.

RESUMO DO PROCESSO

O usuário inclui o período de cálculo informando na opção do Tipo de cálculo: "23 - 13o Salário Integral (mês diferente de 12)";

Calcula a folha normalmente, fazendo as alterações e conferências pertinentes ao cálculo;

Após as conferências, relaciona os eventos calculados em "Cálculo\ Décimo Terceiro Integral Mês diferente de 12 / Relacionamento Eventos", com o evento equivalente no cálculo do 13o. adiantamento;

Executa o processo do menu: "Cálculo\ Décimo Terceiro Integral Mês diferente de 12 / Converter 13o. Integral (mês Diferente de 12)"

Executa os demais processos como por exemplo.: envio de envelopes de pagamentos, eSocial e SEFIP.

Em DEZEMBRO, executa normalmente o cálculo do 13o. Integral, executando os demais processos como: envio de envelopes de pagamentos, cálculo da GPS, eSocial e SEFIP

Maiores informações no link: https://questor.movidesk.com/kb/article/192473/13-salario-integral-diferente-mes-12

Realizamos manutenção no processo de integração dos eventos de "1/3 sobre férias e 1/3 Abono Pecuniário" das férias mensais individuais para folha de pagamento mensal, quando o tipo de salário é Hora ou comissão e na configuração campo.: Pgto. Férias Horistas no cadastro do Sindicato está como "Dias/Horas Conforme Escala".

Ajustamos os filtros de permissões e bloqueios de usuários, para as situações em que havia alguma restrição para acesso de contrato de empregados, de modo em que não estava permitindo inclusão de novas admissões.

Fizemos alterações processo de cálculo de folha mensal referente à situação "30-Acompanhamento - Licença Para Acompanhamento de Membro da Família enfermo", passando considerar, no cálculo, as horas informadas de inicio e fim do afastamento. Para esta tratativa o usuário deverá alterar a opção do campo "Horas Mensalista, para Escala na situação desejada, no menu: Cadastros \ Cálculo \ Situações.

Realizamos manutenções na rotina de importação de integração de Pagamento de Terceiros/Compras Prod. Rural-PF, via Questor Zen, através do menu: Utilitários / Integrar Cadastros Zen, para que o processo permita múltiplos pagamentos de terceiros.

Após o processo de importação dos recibos de "Pagamento de Terceiros/Compras Prod. Rural-PF", deverá ser executado o recálculo dos serviços, em menu: Terceiros / Terceiros/ Recalcular Serviços de Terceiros, para que os mesmos sejam gerados.

Atualizamos o layout de exportação bancária: Santander Banespa-033 (240 Posições), em menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, de acordo com Febraban 240 posições, onde se faz necessário gerar a última linha do arquivo em branco.

No processo de cálculo de folha mensal, quando selecionado o filtro de filial na execução do cálculo, não era calculado o colaborador com admissão no último dia da competência do cálculo.

Realizamos manutenção no processo de exportação de arquivo para o Sefip, para que, nos casos de múltiplos afastamentos de licença médica dentro da mesma competência, não ocorra duplicação da movimentação no registro 32.

Ajustamos o cálculo da GPS em específico para a situações "Pgto. de Outras Empresas / Compras Prod. Rural-PJ", em menu: Impostos / INSS / Cálculo GPS, ocorria bloqueios durante o cálculo não permitindo a finalização e impressão da guia.