Central do Cliente Questor

Implementada melhoria de performance no processo atualização do Plano de Contas.

Tratamos a geração do SPED Contábil para que não seja exibida mensagem que impeça a geração do arquivo quando na configuração da Demonstração do Resultado do Exercício estiver informado Quando Imprimir = Sempre.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições, quanto ao campo 04 do Registro F525. A partir desta Versão, o sistema gerará o CPF/CNPJ no campo 04 de acordo com as seguintes regras:

Quando o Título de Crédito for Cliente, o sistema busca a pessoa do lançamento no fiscal vinculado a duplicata.
Quando o Título de Crédito for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, o sistema busca a informação do CNPJ da administradora informada no cadastro Título de Crédito, localizado no Menu Movimentos \ Duplicatas.
Quando o Título de Crédito for diferente das opções acima, o sistema irá buscar a informação do CPF/CNPJ da pessoa informada na duplicata.

Ao gerar a apuração da ECF Lucro Real, em determinados cenários o sistema cadastra de forma automática contas em 'Identificação da Conta Parte B (M010)' sem o Código Padrão da Parte B informado. O sistema não esta permitido dar essa manutenção em contas criadas automáticas.
A partir dessa versão o sistema vai permitir o ajuste mesmo em contas cadastradas automaticamente.

Para a declaração de Ressarcimento e Complemento de ICMS Substituição Tributária de SC, disponível em Arquivos \ Estaduais \ DRCST, incluímos a geração dos registros:

Registro 2115 - NOTA FISCAL (NF-e) COMPLEMENTAR QUE REFERENCIOU NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO INFORMADA NO REGISTRO 2113

Registro 2121 - VALOR MÉDIO MENSAL UNITÁRIO DA BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA APURAÇÃO DE ENTRADA DE MERCADORIA IDENTIFICADA NO REGISTRO 2110 – TODAS NF-E INFORMADAS NO REGISTRO 2130

Registro 2133 - NOTA FISCAL (NF-e) COMPLEMENTAR QUE REFERENCIOU NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO INFORMADA NO REGISTRO 2130

Registro 2134 - COMPLEMENTO PARA NF-E DE AQUISIÇÃO DE REMETENTE INDIRETO

Além da inclusão de novos registros ajustamos o cálculo do Registro 2110. A partir desta versão fará o cálculo proporcional do ressarcimento ou Restituição.
Quando a quantidade de venda for maior que as quantidades que servirão para o calculo do Valor médio do ICMS ST, o sistema fará a proporção.

Exemplo:
Venda:50105 Unidades
Quantidades que servirão para cálculo: 50000 Unidades
Proporcionalidade: 50000/50105 = 0,997904

O valor encontrado do ressarcimento informado nos campos VL_ICMS_ST_REST, VL_ICMS_ IND_S_OE e VL_ICMS_ ST_IND_S_OE será multiplicada pela proporcionalidade chegando assim no valor do ressarcimento permitido.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições com relação ao campo 07 do Registro C100. A partir desta Versão o sistema está apto para atender a alteração decorrente da versão 5.0 do validador EFD. O campo série será obrigatório com três posições para NF-e, modelo 55, de emissão própria ou de terceiros e para NFCe, modelo 65 de emissão própria. Se não existir Série para NF-e ou NFC-e, será informado 000.

Ajustamos o tratamento do campo ICMS Desonerado, na aba Outros das configurações de Importação da NF-e/NFC-e\CF-e, localizada em Configurações \ Importações. A partir desta versão o sistema passa a respeitar as regras informadas nas configurações de importações sendo elas:

Não se Aplica: Valor que consta na tag será desconsiderado, ou seja, não será importado.
Agregar ao Item: O Valor que consta na tag será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota a título de informação, no entanto NÃO haverá dedução do ICMS na linha do CFOP e no detalhamento de Itens;
Abatimento não Tributado:O Valor que consta na tag será importado no campo Abatimento Não Tributado da capa da nota, e haverá dedução do ICMS Desonerado na linha do CFOP e no detalhamento de Itens.

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou, conforme a Resolução CGSN 158/2021, a prorrogação do prazo para pagamento dos tributos no âmbito do Simples Nacional permitindo o pagamento em até duas quotas mensais, iguais e sucessivas.

Para atender a Resolução o seguinte tratamento foi efetuado no sistema:

No processo de apuração do Simples Nacional, disponível em Impostos \ Federais \ Apuração dos Impostos, o sistema irá apresentar uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem:
"Resolução CGSN nº 158/2021. Deseja que o vencimento dos Tributos do Simples Nacional sejam gerados em Duas Quotas Iguais e Sucessivas? (Sim) / (Não)"

Quando informado como "Sim", o sistema gerará o débito do período, no módulo Controle de Tributos, em duas parcelas de valores iguais para os seguintes vencimentos:
* Apuração competência 03/2021 - 1° Quota vencimento em 20/07/2021; 2° Quota vencimento em 20/08/2021
* Apuração competência 04/2021 - 1° Quota vencimento em 20/09/2021; 2° Quota vencimento em 20/10/2021
* Apuração competência 05/2021 - 1° Quota vencimento em 22/11/2021; 2° Quota vencimento em 20/12/2021

Quando informado como "Não", o sistema gerará apenas um débito, no módulo Controle de Tributos, para o período de apuração, com os seguintes vencimentos:
* Apuração competência 03/2021 - Vencimento 20/07/2021
* Apuração competência 04/2021 - Vencimento 20/09/2021
* Apuração competência 05/2021 - Vencimento 22/11/2021

Importante: A Geração da Guia deverá ser efetuada junto ao portal do Simples Nacional, acessando o ambiente de "Emissão de DAS Avulso".

Melhoramos a regra, para as situações de jornada com término na hora 00:00 e for digitado no ponto horário superior, seja considerado como hora extra.

Atendendo a Nota técnica n° 21/2021 foram efetuados as seguintes implementações para o leiaute 2.5 do eSocial:

> Incluída nova natureza de rubrica sob código 6108, relativa ao tempo de espera do motorista profissional.

> Compatibilidade entre os códigos de categoria [721, 722, 723] e o tipo de lotação tributária [02], possibilitando o envio de S-1200 para trabalhador com as categorias mencionadas em lotação tributária do tipo [02].

> Possibilitamos a informação de S-1020 de tipo [03, 04] quando a classificação tributária da empresa for 06- Agroindústria.
Tipos de Lotação:
03 - Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa;
04 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991.

> Criada nova opção nas telas de geração de eventos periódicos do eSocial, com a seguinte descrição: "Exclusão Apuração S-1250".
Está opção tem por finalidade a geração do campo {indExcApur1250} no evento S-1299 criado com a implantação da Nota Técnica acima citada, essa informação será necessária a partir do dia 21/05/2021, onde os valores relativos à aquisição da produção rural será informada exclusivamente por meio do evento R-2055 do EFD-Reinf.

*Importante:*
Havendo necessidade de retificações de períodos retroativos, será necessário reabrir o eSocial e enviar novo fechamento com a informação do campo {indExcApur1250} = Sim e posteriomente a isso enviar os valores de aquisição a produção pela EFD-Reinf.

Melhoramos a rotina para edição de XML's, quando o usuário tiver filtro de direito de acesso.

Efetuamos melhoria quanto à readmissão de trabalhador, para os casos em que no primeiro contrato de trabalho houve o envio de uma admissão preliminar ao eSocial.
Passamos a validar a data de admissão do trabalhador para geração do campo "nrRecInfPrelim" no XML do evento *S-2200- Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador*.

Implementamos na rotina de “Cálculo de Assiduidade” opções de afastamento para desconsiderar durante o cálculo de assiduidade em folha de pagamento, de acordo com a parametrização realizada pelo usuário. As opções de situações de afastamento inclusas para desconsiderar são:

• Licença Paternidade;
• Licença Remunerada;
• Licença Maternidade;
• Provas de vestibular;

Estão disponíveis no menu: Sindicatos / Sindicatos / Assiduidade, check box "Afastamento a Desconsiderar".

Alteramos a geração da exportação bancária do líquido de salários do layout Bradesco 240 posições, para somar os valores referente as férias quando existir mais de um recibo pago no mesmo dia para o mesmo colaborador, devido ao layout não permitir mais de uma informação para o mesmo colaborador no mesmo arquivo.

O relatório "Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho" não listava os dados quando a impressão fosse a partir da rotina de Sequência de Relatórios.

Corrigimos a rotina do menu: Cálculo / Eventos Variáveis / Múltiplos Eventos Variáveis, que, ao navegar na tela, parava de funcionar e fechava a aplicação.

Fizemos manutenções no relatório disponível no menu: Relatórios / Documentos / Declaração de Encargos IR - Gráfico, para imprimir o local e data quando a declaração referir-se a inexistência de dependente.

Ajustamos o relatório envelope de pagamento em menu: Relatórios / Cálculo / Envelope de Pagamento / Envelopadora e Pré-impresso, para as situações em que usuário realiza o detalhamento do evento "Plano de Saúde", através do filtro "Demonstrar Eventos de Plano de Saúde".

No relatório de GPS referente aos débitos gerados pelos lançamentos de Pagamentos de Outras Empresas, ajustado para imprimir os dados do Prestador de Serviços.

Fizemos manutenções no relatório para que ao selecionar a opção "Publicar o Documento para o E-Doc" faça a sugestão do campo "Tipo" de acordo com o configurado no módulo: Gerenciador de Empresas, em menu: Configurações / e-Doc / Configurador Categorias e-Doc.

Ajustamos a geração dos Relatórios de Envelope de Pagamento para os cenários em que ocorrer o mesmo tipo de cálculo, mais de uma vez na mesma competência, para que ocorra geração do relatório sem qualquer conflito de parâmetros entre o mesmo tipo de cálculo da competência do filtro.

Realizamos manutenção no relatório “Demonstrativo Rescisão – Gráfico”, em menu: Relatórios / Funcionários / Rescisões / Demonstrativo Rescisão Gráfico, em situações que havia mais de um histórico de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a geração dos eventos era demonstrada de forma duplicada no relatório.

No módulo Gerenciador de Empresas na rotina de Agrupar empresas em Utilitários \ Empresas\ Agrupar Empresa, após o agrupamento, não excluía a Empresa de Origem, mesmo com a opção para excluir selecionada devido as validações da tabela "DebitoFolha". Ajustado para efetuar a exclusão mesmo com dados na tabela.

Revisado erro apresentado ao utilizar a alteração do código do participante da tela do K200 pelo ctrl+k.

Efetuamos ajustes no agendamento de Jobs quando é utilizada uma pasta na rede, a fim de que o caminho da pasta se mantenha inalterado e que as execuções ocorram conforme o esperado.

Tratamos a execução de Jobs referente a Importação de NF-e quando for utilizado o parâmetro "Tipo do Local: Web Service RS", para que o processamento seja realizado sem inconsistências.

Implementamos no menu "Área de Trabalho | Quiu | Configurações | Utilitários | Criar Job Em Lote NFS-e (Integração Questor Zen)", um utilitário que irá possibilitar a duplicação de Jobs referentes a Importação de NFS-e pelo Questor Zen.
Anteriormente os agendamentos para essa rotina eram permitidos apenas para a empresa que se encontrava ativa no atalho F7, com a nova função o usuário pode realizar um agendamento em determinada empresa com os parâmetros desejados, e posteriormente duplicar esse Jobs para outras empresas.

Caso tenha mais de um Job com o procedimento "Importação de NFS-e (Integração Questor Zen)" para a empresa indicada no parâmetro "Empresa Origem e Filial Origem", a duplicação será realizada a partir do último Job agendado.

Implementamos no módulo Gerenciador de Empresas, menu 'Relatórios | Cadastrais| Estabelecimento Certificado Digital" um relatório que permite verificar as empresas que possuem ou não o Certificado Digital cadastrado para uso no envio das obrigações acessórias pelo Quiu.
Também é possível verificar nesse relatório as empresas que possuem o Certificado Digital configurado em Outorga e as informações de vigência cadastradas.