Central do Cliente Questor

Implementamos no livro Diário e Razão o Controle dos Livros de Numeração e Folhas. Ao listar o Livro Diário ou Livro Razão com o novo parâmetro Atualizar Numeração dos Livros selecionado com Sim, o sistema vai atualizar a numeração dos livros e as páginas, conforme configurado no controle de páginas e numeração dos respectivos.

Tratamos no Balanço Patrimonial, para quando parâmetro imprimir contas com movimento e saldo zero estiver como não, que o sistema liste as contas sintéticas mesmo que tenham saldo zero, se as analíticas que estão dentro do seu nível não tem saldo zero.

Melhoramos exibição da Auditoria Contábil de Verificar Lançamentos com Diferença Gerencial, para exibir a informação da Conta Débito e Conta Crédito.

A rotina Utilitários \ Lançamentos \ Limpar Lançamentos Contábeis disponibiliza o parâmetro Conta Contábil, sendo esse de uso opcional.
A partir dessa versão vamos validar o tipo da conta informada no parâmetro, para que o usuário não filtre uma conta do Tipo Sintética, acidentalmente na exclusão.

Reestruturado processo de conversão de plano de contas, para que indiferente do número de lançamentos utilizados o sistema não apresente erro de falta de memória para execução.

Tratamos a rotina de Configurar Demonstração - Plano Específico, para que a validação do tipo da conta da demonstração que estiver sendo referenciada, seja realizada de forma correta.

Na Consulta Razão de Contas Contábeis - Inclusão de Lançamentos, foi revisado comportamento da tela de lançamento permitindo que se retorne a qualquer campo e altere o mesmo sem salvar automaticamente após chegar ao último campo.

Ajustamos a rotina de Configurar Demonstração - Valores IFRS, que não estava permitindo inserir valores 0,00.

Agora é possível inserir valores 0,00 nesta rotina.

Em Relatórios \ Bens \ Relação dos Bens Incluídos, temos a coluna código do bem, essa que não estava apresentando todo código do Bem quando o mesmo ultrapassava a quantidade de 6 caracteres, Ajustamos para que no mesmo liste códigos de ate 10 caracteres, conforme tamanho do campo de cadastro de Bens.

Ajustamos a geração da DCTF, localizada em Controle de Tributos \ Arquivos \ Federais \ DCTF. A partir dessa versão o sistema passa a respeitar o parâmetro EPJ optante pela CPRB.
** Se marcado SIM, continua fazendo como anteriormente;
** Se marcado Não, não gerará os seguintes registros R10, R11, R12, R14, R15 e R16 do grupo de impostos 1.13 Contribuições Previdenciárias.

Alterado o processo de configuração de Sistema NFSe, para exibir o F7 antes de abrir a tela de configuração de NFSe, caso não tenha um escritório já selecionado, pois caso não tenha o escritório informado o sistema não habilitava o campo.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE com a Integração API Padrão via Web Service.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Integrar API Emissão NFS-e = Sim
Configuração Sistema NFSE = API Padrão - Ambiente de Produção ou Homologação

Após preencher os campos necessários no módulo Gerenciador de Empresas, deverá acessar as Configurações de Sistema NFSe do módulo Financeiro e informar no Detalhe Integração API os campos: Certificado Digital e Senha do Certificado.

Vale ressaltar que no campo Certificado deve ser importado o arquivo no formato PFX.

Na sequência já poderá realizar a geração e transmissão do RPS no módulo financeiro em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.
Posterior a geração poderá realizar a consulta do lote gerado no módulo financeiro em Arquivos \ Consultar Lote de RPS.
Caso desejar poderá efetuar o cancelamento em Movimentos \ Faturamento \ Cancelar/Excluir Nota Fiscal

Para clientes que possuem bloqueios de internet deve ser liberado a Url: https://api.notafacil.io/api/v1
Além disso o executável PnHttpPoint.exe que fica localizado na pasta da instalação do sistema não deve estar bloqueado pelo antivírus.

Revisada geração do RPS/NFS-e para o sistema Equiplano, revisando tratamento de geração dos códigos do serviço de acordo com o que está configurado no sistema.

Tratado no modulo Financeiro o Relatório de Razão de Contas, aonde o mesmo apresentava diferença de saldo, quando existia lançamentos sem transação. Ajustado relatório para considerar os lançamentos mesmo sem estar relacionado a uma transação.

Ajustamos a geração do Registro 0200, referente ao campo 10 (COD_GEN) no EFD Contribuições. A partir desta Versão, o sistema respeitará a informação do campo Código Gênero do Cadastro de Produto para alimentar o campo 10 do Registro 0200 e se o campo estiver em branco, o EFD Contribuições gerará o campo em branco.

Na geração da ECF temos o Parâmetro Método de Avaliação Estoque Final, neste implementamos novos valores para geração do aruivo:
Realizável Líquido = 5
Inventário Periódico = 6
Outros = 7
Não há (Exemplo: Empresas Prestadoras de Serviços) = 8

Na ECF atualizamos os Registros M300/M350, a descrição e sequencia de numeração dos Códigos 134 em diante de Arrendamento mercantil PJ arrendadora e PJ arrendatária.

Atualizamos o M300 linha 51 da ECF com base nas regras das tabelas dinâmicas.

Ajustamos a integração dos impostos Estaduais para que, quando efetuada a apuração, seja transportado os valores apurados para o Módulo Controle de Tributos.

Em Fevereiro de 2021 liberamos o Layout ECF - Escrituração Contábil Fiscal - Versão 7.0.0 .
Nesta versão concluimos a implementação de todo Ato Declaratório Cofis nº 86/2020, onde contempla as Tabelas Dinamicas ECF Leiaute 7 e Regras de Validação.

Tratamos na geração da ECF quando a opção de Sim é de muitos períodos anteriores, e ocorre uma opção de Não, para que o registro 0010 gere de acordo com o ultimo dia da opção de sim da ECF.

Lançamento Registro C176 - Corrigido a regra de cálculo do Campo 15 Valor Unitário do Crédito ICMS, onde o sistema irá buscar o valor do campo Valor Unitário B. C. ICMS Retenção multiplicado pela Alíquota ICMS.

Revisado controle de transação no processo de importação do Sintegra.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições referente ao Registro A111. A partir desta Versão, o campo 02 (NUM_PROC) será gerado com 20 caracteres e desta forma o arquivo passa a ser validado sem divergências no PVA.

Inserimos nova operação Fiscal para atender o ATO DIAT 044/2020 de Santa Catarina. A partir dessa versão possuímos a operação *74678 ajuste SC00000002*.
Nesta operação poderá ser gerada a DCIP tipo 2 código 89, para posteriormente ser importado no SAT, para gerar o crédito da DCIP.
O lançamento do crédito será feito pela operação 770 conforme já faz atualmente e o lançamento da operação 74678 na complementar gerará o C197 com o código de ajuste SC00000002.

Ajustamos a geração do código de Receita no Registro 1926 do SPED Fiscal. A partir desta versão gerará no campo 05 (COD_REC) do Registro 1926, o código informado no campo DAICP - Imposto da Opção de ICMS/SC.

Ajustamos para que quando a nota fiscal possuir o Código de Situação "06" Documento Fiscal Complementar ou "07" Documento Fiscal Complementar e possuir um ou mais itens, não seja gerado o registro C170 do Sped Fiscal.
A partir desta versão será gerado para esta condição, somente o registro C100 e C190 com a totalização da operação.

Na importação de NFS-e de Barueri-SP, foi alterado tratamento para permitir importar NFS-e com Inscrição Municipal que contenha letras.

Ajustamos para que na emissão do Relatório Totais ICMS por Natureza, filtrando por várias empresas e filiais, efetue a correta totalização para as empresas/filiais selecionadas nos parâmetros, tanto no modelo Analítico quanto no modelo Sintético do relatório.

Ajustado o Utilitário de alteração de dados de Pis e Cofins, onde retornava mensagem impedindo a finalização do processo.

Foi publicada a Lei nº 13.709 de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD,que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Para atender a Lei 13.709/2018, estamos implementando no sistema no Módulo Gerenciador de Empresas e no Módulo Folha de Pagamento, os relatórios abaixo, salientamos que tratam-se de modelos de relatórios que a empresa poderá adotar ou então utilizar como base para desenvolver seus próprios relatórios de acordo com sua necessidade.

GERENCIADOR DE EMPRESAS
Em RELATÓRIOS \ LGPD \ TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E CONSENTIMENTOS ZEN , o relatório será utilizado para autorizar a empresa CONTRATADA (Operadora de Dados) a ter acesso aos dados dos EMPREGADOS (titulares dos dados) da empresa CONTRATANTE (Empregador)

CONTRATANTE/CONTROLADORA - Empregador que detém o Termo de consentimento para utilizar os dados .
CONTRATADA/ OPERADORA DE DADOS - Terceiros envolvidos na relação de trabalho. Por exemplo: Empresas de Plano de Saúde, instituição financeira, Questor Sistemas S/A (proprietária sistema).
DESCRIÇÃO PERÍODO VIGÊNCIA - Período no qual o termo terá validade.
DESCRIÇÃO DA FINALIDADE - Poderá ser assinalado um ou mais itens, quando for marcado a opção CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ e/ou ASSINATURA DIGITAL, será habilitado os parâmetros CERTIFICADO DIGITAL E ASSINATURA DIGITAL, no qual deverá ser preenchido o nome ou CNPJ das empresas enviadas.

Caso nenhuma das finalidades esteja descrita no parâmetro 'Descrição da Finalidade', o usuário poderá descrever ou complementar a descrição através dos parâmetros DESCRIÇÃO FINALIDADE ADICIONAL.

MÓDULO FOLHA DE PAGAMENTO

Em Relatórios \ LGPD
Aditivo de Contrato
O relatório possui a cláusula sobre a SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, e deverá ser impresso para os empregados que não tenham essa cláusula no seu contrato original de trabalho.
Para que o relatório seja impresso, a empresa deverá informar o e-mail do responsável pela proteção de dados da empresa, no módulo Gerenciador de Empresas, no cadastro do estabelecimento.
DESCRIÇÃO DO EMAIL DO DPO (DPO = DATA PROTECTION OFFICER ou Encarregado de Proteção de Dados)

Procedimento de Registro Ponto
O relatório visa o regramento geral da proteção de dados pessoais, relativos aos dados biométricos do empregado, quando utilizado no registro do Ponto.

Descrição para Normas de Ponto - a empresa terá a opção de detalhar quais são as normas vigentes para a marcação do cartão ponto, a informação não será obrigatória.

Termo de Autorização para Coleta, Tratamento e Transmissão
O relatório será utilizado para registrar a concordância do empregado com o tratamento de seus dados pessoais e dos seus dependentes, junto a empresa.

Termo de Autorização para Uso de Imagem
O relatório será utilizado para consentir o uso de imagem e voz do empregado, junto a empresa.

Termo de Consentimento de Sigilo da Informação
O relatório será utilizado para estabelecer as diretrizes e medidas de segurança para o tratamento dos dados pessoais.
No campo DESCRIÇÃO DAS REGRAS INTERNAS, deverá ser informado quais são as regras que a empresa aplicará para atender o respectivo termo, ou onde as mesmas estão disponibilizadas para consulta e conhecimento do empregado.

Termo de Uso Recursos Humanos
O relatório será utilizado para tornar ciente a politica da empresa relativo a coleta e tratamento de dados para obtenção do acesso à plataforma de vagas ofertadas pela empresa, portanto, ele será usado na entrevista de emprego.

Para que o relatório seja impresso, a empresa deverá informar o e-mail do responsável pela proteção de dados da empresa, no módulo Gerenciador de Empresas, no cadastro do estabelecimento.

DESCRIÇÃO DO EMAIL DO DPO (DPO = DATA PROTECTION OFFICER ou Encarregado de Proteção de Dados)

Relatórios \ Documentos \ Contratos
Nos contratos de trabalho abaixo, implementamos o parâmetro : IMPRIMIR CLÁUSULAS LGPD

Opção SIM - somente será impresso se o parâmetro- DESCRIÇÃO DO EMAIL DO DPO (DPO = DATA PROTECTION OFFICER ou Encarregado de Proteção de Dados) no módulo Gerenciador de Empresa, no Cadastro do Estabelecimento, estiver preenchido
Nessa situação será impresso no contrato a cláusula de SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

Opção NÃO - será impresso o contrato, sem a cláusula de SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO.

Legenda: Contrato Jornada Reduzida - Gráfico
Legenda: Contrato Professor - Gráfico
Legenda: Contrato da Safra - Gráfico
Legenda: Contrato de Experiência - Gráfico
Legenda: Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
Legenda: Contrato de Experiência Art 62 - Gráfico
Legenda: Contrato de Trabalho - Home Office
Legenda: Contrato de Trabalho - Gráfico

Implementamos novo tipo de documento no Zen relativo a admissão preliminar de trabalhador, cuja nomenclatura é: "Cadastro Preliminar de Trabalhador - Zen"

O novo tipo de documento somente necessita ser configurado a partir do momento que a empresa utilizar o novo leiaute do Esocial versão 1.0 Simplificado, visto que o registro preliminar de trabalhador sofreu diversas alterações, dentre elas a informação de "Código de Contrato de Trabalho" e " Matrícula do eSocial".

Implementamos a Exportação Bancária dos Líquidos dos Salários para o Banco Viacred. A opção está disponível no Menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, no parâmetro: "Banco", selecionar opção: "Viacred240-(240 posições)"

Incluímos um novo parâmetro no cálculo e nos relatórios de GPS chamado "Pagamento com Retenção Terceiro", permitindo selecionar para gerar ou listar somente os pagamentos com retenção dos pagamentos de Terceiros ou Pagamento com Retenção Outras Empresas ou ambos

Incluímos novas configurações para Contabilização das compensações, retenções utilizadas no mês bem como da correção do saldo.

As novas configurações estão disponíveis no menu: Configurações / Contas Contábeis / Compensação INSS

Estão disponíveis:

- Baixa Compensação - Destino= Utilizada quando existir detalhamento de compensação na competência, o lançamento será na filial de destino, normalmente a débito do INSS a Recolher

- Baixa Compensação - Origem= Utilizada quando existir detalhamento de compensação na competência, o lançamento será na filial de origem, normalmente a crédito do INSS a Recuperar

- Correção= Utilizado para gerar os lançamentos da correção monetária ocorrida na competência, o lançamento será realizado na filial de origem, normalmente a débito do INSS a Recuperar contra a Variações monetárias Ativas ou juros do grupo Receitas Financeiras.

- Retenção utilizada no mês= Utilizada para o lançamento do valor da retenção utilizado na competência, abatendo do débito da GPS e que ainda não gerou ou não gerará compensação, o lançamento será realizado na filial de origem, normalmente a débito do INSS a Recolher contra a INSS a recuperar

Uma vez configurado as tabelas contábeis, no cálculo da GPS, as mesmas serão adicionadas automaticamente nos campos próprios durante inclusão da compensação e compensação detalhe.


Implementamos também a demonstração do valor corrigido líquido, no detalhamento das novas compensações calculadas.

Maiores informações no Ajuda F1 dos campos.

Realizamos manutenções no leiaute bancário "Itaú-341 (240 posições)", no menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários. A partir desta versão, Pagamentos de Terceiros, Pensão ou contas bancárias destino de outros bancos (DOC/TED)gerará com o Tipo de Pagamento - 20 Fornecedor.

Ajustamos à rotina de Resilição de Professores, permitindo o usuário realizar cadastros e cálculos, sem intervenção de telas ou avisos.

Ajustamos a geração do leiaute SEFIP para as situações “O1 – Afastamento temporário por motivo de acidente de trabalho, por período superior a 15 dias”, nas situações onde os dias de licença médica é 0 (zero), permitindo a geração do arquivo no mês inicial ao afastamento e consequentemente nos meses posteriores, devido aos encargos trabalhistas.

Alteramos a nomenclatura/descrição, do item 3 da seleção do campo "Porte Empresa", em Menu: Funcionários / Rais / Cadastro - Rais, de acordo com Layout Arquivo RAIS-2020. A alteração é apenas na Descrição para melhor entendimento do usuário durante a visualização do cadastro. Não houve nenhuma alteração no arquivo, que continua gerando com as mesmas informações de códigos.

Atualizamos a rotina RAIS Negativa (Site), em: Menu Arquivos / Negativa (Site). Após liberação da funcionalidade no site https://www.rais.gov.br/sitio/negativa.jsf, efetuado pelo governo.

Ajustamos o processo de integração proporcional do evento '1902 - FGTS S/Férias', calculado no recibo de férias quando, o período de gozo das mesmas, ocorrer em mais de uma competência e a competência inicial das Férias for 02/2021

Implementamos a Automatização do Cálculo da Folha de Pagamento Mensal


A Rotina está disponível no menu: Cálculo / Cálculo Automatizado e executará conforme as etapas configuradas pelo usuário, desde a criação do período de cálculo até o envio dos documentos e guias para o e-Doc e/ ou Q-Colabore, salvando ainda todos relatórios, guias e arquivos gerados em pastas organizadas por: Configuração; Competência e Empresa.

Revisado erro apresentado no cadastro de tabela de feriados.

Ajustamos o Utilitário Gerar Lançamentos do Inventario - Controle de Estoque, para que o sistema gere os lançamentos de todos os itens que teve movimentação de estoque indiferente da quantidade de caracteres do código do produto.

Implementamos um novo campo no menu "Áreas de Trabalho |Quiu |Configurações | Obrigações Fiscais / Previdenciárias", chamado Descrição Alternativa, para que o usuário possa inserir uma descrição diferente da padrão.
Essa Descrição Alternativa será utilizada como Assunto no documento publicado no ZEN.

Realizamos melhorias com relação ao serviço nRob, impossibilitando que o mesmo seja iniciado mais de uma vez na mesma base.

Ao publicar documentos pelo Quiu, ajustamos o direcionamento da URL do Zen para que seja apresentada a página correta do documento enviado.