Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina: Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária para o Banco do Brasil Leiaute BB - Padrão CNAB 240. A partir desta Versão, os registros a seguir passarão a gerar, em sua sequência:
> Header de lote: Gerar em branco as posições 12 e 13.
> Segmento P: Gerar 0 na posição 224.
> Segmento R: Gerar em branco as Posições 180 a 199 e para as posições: Posições 208 a 210, Posições 211 a 215, Posições 217 a 228 e Posições 231 a 231, gerar zeros.

Ajustamos a manutenção de valores do ICMS/DF localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF \ Lei 5.005/2012 \ Manutenção de Valores. A partir desta versão a opção de "Recalcular Valor Selecionado" somente seja habilitada após a execução do cálculo.

Implementamos novo código de ajuste do ICMS/ES, para atender a Estabilização Fiscal. A partir desta versão estará disponível a operação 48448 para geração do registro E111 a mesma deverá ser lançada pela rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/ES \ Outras Operações.
Operação 48448 - ES050505 - DÉBITO ESPECIAL: a recolher ou recolhido extra-apuração, adicional decorrente do art. 4º da Lei 10.630.

Corrigimos a importação do arquivo SPED Fiscal, realizado através do menu "Arquivos \ Federais \ importar SPED Fiscal". A partir desta versão o sistema não apresente mensagens impeditivas quando no arquivo houver compra de imobilizado na CFOP 1551.

Melhoramos a geração da consulta personalizada localizada no menu Consulta \ Lançamentos Personalizada. A partir desta versão quando o sistema identificar um volume grande de dados que a GRID não suporta, será gerado arquivo no formato .CSV.

Implementamos também na rotina para os casos em que a GRID não suporta a quantidade de registros uma forma de realizar a exportação dos dados sem a necessidade de executar a exibição dos dados na GRID.

Essa funcionalidade ficou disponivel no ultimo icone da barra superior e/ou poderá ser executado diretamente comando SHIFT + CTRL +E. Será gerado um arquivo .CSV na pasta TEMP.

Ajustamos a geração do campo 08 (Valor Outros) do registro C197 - SPED Fiscal no estado de SC. A partir da alteração, o sistema efetuará a geração de modo individual (um registro C197 para cada item da NF), e portanto, levando no campo 08 o valor de outros preenchido na aba de complementares das notas de entradas e/ou saídas.

Ajustamos a importação de CT-E, localizada no menu "Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS". A partir desta versão realizará a importação de CTE normalmente quando o tomador do frete é uma pessoa física.

Ajustamos a rotina: Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e para não apresentar mensagem impeditiva e importar corretamente as NFC-es autorizadas quando no arquivo de importação houverem Notas Fiscais autorizadas e canceladas.

Ajustamos na geração do Sped Fiscal do Estado de São Paulo o Ajuste SP90090104 referente a regra da CAT 66.

A partir desta versão, o sistema validará as operações com IPI Não Creditado e descontará o valor do IPI no cálculo do campo 08 do C197.

Alteramos a a descrição da aba das Fórmulas (Variáveis/Funções) para a seguinte nomenclatura: Regra Base de Cálculo Fiscal Este cadastro fica localizado no menu Cadastros >> Naturezas >> Antecipação - DIFA ST - Obs: Alteração da descrição somente para empresas do simples.

Alteramos também o filtro do campo "Operações com Substituição Tributária" do processo de replicação disponível no menu Utilitários >> Replicador de Regras Complementares e Substituição Tributária. A partir desta versão, ao filtrar por este campo, o sistema apresentará apenas operações de ST pertencentes à UF do contribuinte.

Implementamos a possibilidade de abrir o documento fiscal diretamente na grid do replicador, o qual é acessado através do menu "Utilitários >> Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária". A ação é possibilitada após a execução do replicador na aba "Parâmetros" em que posteriormente na aba "Dados" são listados os documentos que atendem aos parâmetros informados. Para abrir o lançamento, é necessário um duplo clique sobre ele em qualquer um dos campos que não apresentem valor e sim, dados da nota. Por exemplo: Nº, Série, Espécie... Entre outros.

Alteramos a manutenção disponível no menu Utilitários >> Cálculo de Regras Complementares e Substituição Tributária para que ao filtrar uma das opções em Calcular = "Substituição Tributária", "DIFA ST" ou "Antecipação Parcial". Após a alteração, ao filtrar o campo Operações de Substituição Tributária o sistema apresentará apenas operações da UF da empresa selecionada.

Melhoramos o utilitário de cálculo de regras da Substituição Tributária. A partir desta versão será apresentado na GRID as colunas Base de Cálculo ICMS Próprio e Valor ICMS Próprio.

A coluna Valor do crédito foi substituída pela coluna Valor ICMS Próprio, assim os dados que constam nessa coluna, juntamente com a coluna Base de Cálculo ICMS Próprio passam a ser gravadas na tela da substituição tributária.

Alteramos a importação do SPED Fiscal para que nas empresas localizadas em SC o sistema desconsidere a importação dos registros 0210. Essa alteração se deu em função da Portaria SEF Nº 377 de 28 de novembro de 2019, a qual dispensa os contribuintes de SC da entrega dos registros 0210 e filhos.

Implementamos novos códigos de ajuste do ICMS/SC para atender ao ATO DIAT 63/2021, que concede o crédito presumido as industrias têxteis. A partir desta versão estará disponível as operações 15242 e 15243 para os registros C197/D197 as mesmas devem ser vinculada em Cadastros \ Naturezas \ Complementar, para posteriormente ser vinculado ao documento fiscal na tela de lançamento da complementar.
E a operação 57336 para geração do registro E111, com o valor final do crédito Presumido e por meio desta realizar a geração da DCIP código T3 74.

Ajustes:
SC020090 - Crédito Presumido - Fabricante. Na saída de Artigos têxteis, de vestuário e de artefatos de couro e seus acessórios;
SC90000004 - Operação de entrada de item utilizado no ciclo de produção dos artigos beneficiados pelo TTD 372 (inciso XXXIX do art. 15 do Anexo 2 do RICMS/SC-01)
SC90000005 - Operação de saída beneficiada pelo TTD 372 (inciso XXXIX do art. 15 do Anexo 2 do RICMS/SC-01)

Conforme Correio Eletrônico Circular SEF/DIAT/Nº 46 / 2021 deve ser lançado da seguinte forma:

Ajuste SC90000004 deve ser lançado para as Entradas e ajuste SC90000005 para as Saídas. O valor da base de cálculo que será utilizada irá no Campo 05 (VL_BC_ICMS), devendo os demais campos ficarem em branco;

Exemplo Prático:

a) Venda de artigo beneficiado pelo Crédito Presumido: R$ 100,00, com débito de ICMS sobre a venda (17%): R$ 17,00;
b) Compra de mercadoria para utilização no ciclo de produção de artigo beneficiado pelo Crédito Presumido (CP): R$ 50,00, com crédito de ICMS sobre a compra (12%): R$ 6,00;
c) Valor do ICMS a recolher de forma a resultar em tributação efetiva de 3%: R$ 100,00 x 3% = R$ 3,00;
d) Apuração do Crédito Presumido Complementar: CPC = (17,00 – 6,00) – 3,00 = 8,00.

Ou seja o valor de R$ 8,00 é o valor final do crédito presumido, que será lançado na operação 57336 para posteriormente gerar a DCIP.

Anteriormente a essa versão parte dos dados dos eventos R2030, R2040 e R2050, eram gravados no banco de dados em tabela dinâmica denominada esocialdados. A partir dessa versão os dados passam a ser gravados em tabelas específicas dos eventos nomeadas esocialdadosr2030, esocialdadosr2040 e esocialdadosr2050 respectivamente. Na conversão do banco de dados as novas tabelas são criadas e as informações existentes na antiga tabela migrados para a nova.
A implementação tem por objetivo melhorar performance no processamento do evento.

Incluímos um NOVO Relatório do Sistema o Holerite Gráfico disponível no menu Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento.

No novo Relatório é possível imprimir
- Logo Marca;
- Marca D'Água;
- Títulos em Negrito;

Todos os modelos de Envelope de Pagamento gráficos foram centralizados neste relatório através do parâmetro: Modelo, todas opções podem ser combinados com o parâmetro Títulos em Negrito
As opções disponíveis de Modelo são:
- Gráfico - Podendo ser o Gráfico Normal ou o Gráfico Negrito se combinado com a opção Títulos em Negrito = "Sim";
- Envelopadora;
- Envelopadora Frente e Verso;
- Gráfico Duas Colunas

O relatório possui uma Nova opção para Professores, através do parâmetro Demonstrar a Referência Professores com as opções:
- Aulas Semanais p/Refer.Evento- Demonstra a referência por semana pela proporção do Evento calculado;
- Aulas Semanais p/Contrato - Demonstra Referência por semana utilizando o cadastro do Contrato de professores;
- Horas - Demonstra a Referência do Evento

O Relatório possui outros diversos melhoramentos, na disposição e organização dos parâmetros e na forma de impressão, principalmente para contratos de professores.

Realizamos melhorias nos cadastros e no conteúdo de geração dos eventos S-2240 Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos.

Consulta dos Laudos - Carregamento

Na rotina de consulta dos cadastros dos laudos técnicos disponível na área de trabalho do SST, aba Laudos Técnicos SST, etapa 6 (Laudos - Carregamento), realizamos os ajustes:

a) Implementação do campo ‘Início Condição’: Passamos a gerar e gravar o campo ‘Início Condição’ com a data de início da condição em que o trabalhador iniciou as atividades nas condições descritas ou a data de início da obrigatoriedade deste evento para o empregador no eSocial, a que for mais recente. Passamos a gerar histórico de data de início de condição a cada alteração de: cargo, filial, organograma e alocação de mão-de-obra.
b) Implementação do campo ‘Organograma/Descrição’: Passamos a gerar e gravar o campo ‘Organograma/Descrição’ para realizar o controle do histórico de local do trabalhador por ambiente de trabalho.
c) Implementação do controle de alocação de mão-de-obra: Para as empresas prestadoras de serviços ou construtoras com alocação de mão-de-obra, passamos a gerar e gravar uma data de ‘Início Condição’ para cada histórico de alocação de mão-de-obra do trabalhador, onde será declarado ao eSocial o tipo de ambiente de trabalho ‘2 - Estabelecimento de terceiro’ e a geração do tipo de inscrição CNPJ/CNO correspondente ao tomador de serviço/obra.
d) Controle de inclusões e retificações: Passamos a realizar o controle para geração de novas inclusões e retificações na transação S-2240 ao selecionar o histórico desejado e clicar no ícone XML ‘Gerar o registro selecionado para o ambiente do eSocial’. A partir desta versão, se não houver transação gerada, o sistema realizará a geração de inclusão e caso já encontre transação processada referente ao registro selecionado, o sistema gerará nova transação com a operação de retificação.
e) Controle de exclusões manuais: Passamos a realizar a exclusão (S-3000) de uma transação S-2240 quando o usuário selecionar o registro selecionado e clicar no ícone ‘Excluir’.
f) Controle de exclusões automáticas: Passamos a realizar o controle de exclusões automáticas (S-3000) da transação S-2240 quando for editado o cadastro do Laudos-Cadastros e excluído algum fator de risco e/ou organograma vinculado.

Melhorias no cadastro dos laudos técnicos

Aprimoramos os cadastros relativos à rotina do SST, incluindo as seguintes validações:

a) Geração da descrição das atividades desempenhadas: Tornamos obrigatório o preenchimento do campo ‘Detalhamento’ (limitado a 999 caracteres) cadastrado na área de trabalho do SST, aba Laudos Técnicos SST, etapa 2 (Atividades Trabalhistas), passando a gerar este conteúdo na transação S-2240.
b) Inclusão de validação para não permitir realizar a inclusão de um Responsável Técnico (Funcionário/Terceiro), quando o CPF for nulo, zerado ou pró-forma (000.000.000-00 até 999.999.999-99).

Ajustamos o relatório Relação de cálculo Geral disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, nas etiquetas que demonstram o salário. Nas situações específicas, onde o colaborador possui diversos históricos no mesmo dia e, na mesma competência, um outro histórico com data superior com apenas uma sequência o valor do salário era impresso zerado.

Alteramos as validações de bloqueios para permitir a impressão da GPS, para o Grupo 4 do eSocial.

Revisado e ajustado a Rotina disponível em: Consultas / Eventos 13º Salário, devido uma inconsistência, após a mensagem, não eram gerados todos os dados da consulta.

Alteramos a Rotina disponível no menu: Utilitários \ Funcionários \ Trocar Matrícula.

A partir desta versão passa permitir a troca, mesmo com eventos gerados para o esocial. Esta situação ocorre normalmente nas implantações de empresas de outros escritórios, pelas rotinas de Portabilidade, ou lançamentos manuais, em que os eventos não foram realmente enviados para o portal do eSocial e durante o processo do envio oficial, percebe-se que a matricula está com o dado incorreto.

Durante o processo será Notificado o usuário com diversas mensagem, orientando sobre o Risco da execução com Eventos gerados. Caberá ao usuário a decisão de executar ou abortar o processo.

Para melhor controle, a Rotina está sendo disponibilizada com bloqueio de permissão de acesso nesta versão, ficando a critério do administrador liberá-la aos usuários que julgar necessário.



Importante salientar que a Rotina altera os dados somente no Banco de Dados do Sistema, no Portal do eSocial nada é Alterado.

Alteramos a forma de gravação dos cálculos, passando a não gerar ficha financeira, quando, no cálculo, somente gerar eventos internos (eventos a partir de 5000). Nesta situação gerava a Tag dmdv, no xml, incompleta, fazendo com que o Evento fosse Rejeitado.

Os Cálculos realizados a partir desta versão, não gerarão mais ficha financeira nesta situação.

Melhoramos a geração do Evento S-1200 do eSocial do Décimo Terceiro para não gerar os Eventos de Provisão de Férias. Nas situações onde o colaborador possui Férias iniciadas na competência Dezembro, as tags, referente a provisão de Férias, estavam sendo geradas no xml, fazendo com que o mesmo processasse com advertência.

Implementamos no Jobs, no procedimento 3 - Importação de Arquivos Fiscais Municipais, a rotina Importação NFS-e (Utilizando Layout), para que os usuários agendar a execução automática
diariamente, semanal ou mensal.

Realizamos melhorias no Quiu, para que a Pasta Monitorada receba uma limpeza em seus arquivos quando o serviço nRob for iniciado. Deste modo apenas as pastas Falhas e Outros terão seus arquivos mantidos, os arquivos das demais pastas serão deletados, respeitando um prazo de 7 dias a partir da criação do arquivo para mantê-los nas mesmas.

Realizamos uma manutenção na publicação de guias exibindo o vencimento junto ao assunto no Zen, para que todas as guias de IRPJ e CSLL sejam cobertas pela configuração
"Configurações/Opções Gerais/Exibir o Vencimento junto ao assunto para envio ao Zen".