Central do Cliente Questor

Tratamos o relatório Balancete - Centro Custo x Conta Contábil para listar os valores de saldo corretamente.

Realizamos manutenção no nWeb para integração do modulo Contábil do Gestão Contábil com Analista Contábil Digital, que estava com problemas na consulta das contas, do plano e na integração dos lançamentos nas ultimas versões.

Corrigimos a geração do Relatório Gerencial Balancete - Centro Custo x Conta Contábil, passando a exibir os valores de saldo atual corretamente.

Ajustamos a Importação de CF-e tratando-se da extensão informada no campo Extensão para Natureza da rotina Configurações \ Importações. A partir desta versão, quando no XML tiver o código de Meio de Pagamento: 99-Outras, o sistema transportará a extensão para a Natureza no lançamento fiscal, conforme configuração.

Implementamos, para empresas com Incidência Tributária Incidência Exclusivamente no Regime Cumulativo com Regime de Apuração como Regime de Competência o controle dos valores diferidos de PIS e COFINS.

Para atender esta demanda foram criados dois novos campos que servem de pré-requisitos para que o sistema realize o tratamento de diferimento nos impostos:

* Indicar no cadastro de Pessoas (Menu Cadastros \ Fornecedores e Clientes) no NOVO campo Órgão Público quais clientes são órgãos públicos e portanto devem ser considerados no controle de diferimento.

* Indicar na tela de Optante pelo EFD Contribuições (Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições) no NOVO campo Utiliza Controle de Valores Diferidos a opção SIM.

Alteramos também, no Demonstrativo do EFD Contribuições (Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições):

* Aba Retenções EFD, em que foram incluídas as colunas Valor Diferido no Período e Valor Diferido a Pagar para facilitar a conferência do saldo de Retidos;

* Aba Consolidação da Contribuição, no qual foram incluídas as linhas Valor Total da Contribuição a Diferir no Período e Valor Total da Contribuição Diferida em Períodos Anteriores para demonstrar a formação do Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período que é impactada pelo diferimento.

Com este controle implementamos na geração do arquivo EFD Contribuições, Menu Arquivos \ Federais, para empresas que utilizarão o controle de valores diferidos, os seguintes registros:

* M230: Informações Adicionais de Diferimento - PIS
* M630: Informações Adicionais de Diferimento - COFINS
* M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
* M700: Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período

Além do ajuste nos Registros M210/M610 impactados pelo diferimento.

*IMPORTANTE!*
Além destes pontos para que o sistema consiga realizar o controle de valores diferidos é necessária a movimentação das duplicatas das notas emitidas para órgãos públicos. Indiferente da forma que a empresa realiza o Controle de Recebimento de Retenções nas Saídas PIS/COFINS/CSLL, configuração realizada no Menu Configurações \ Configuração da Empresa, para que seja feito efetivamente o controle dos valores diferidos é imprescindível a movimentação das duplicatas das notas emitidas para órgãos públicos.

As regras utilizadas pelo sistema e a forma como se dará o controle estão descritas de forma detalhada no link: https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/controle_diferidos.

Destacamos que neste primeiro momento a entrega deste controle atenderá empresas com incidência tributária exclusiva no Regime Cumulativo e apuração por Competência, porém seguimos trabalhando para ampliar para outros regimes a possibilidade de utilização deste controle.

Ajustamos a Importação de NF-e, Tipo do Local Site Sefaz MT. A partir desta Versão, a descrição dos produtos será transportada para o campo Descrição, do Cadastro de Produtos, conforme descrição constante no XML da Nota Fiscal.

Atualizamos a descrição dos campos de detalhamento dos percentuais de Contribuição Previdenciária quando atividade com concessão de aposentadoria especial. Rotina Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados e Serviços Prestados.

Anteriormente a essa versão parte dos dados do evento R2010 Retenção de contribuição previdenciária - serviços tomados, eram gravados no banco de dados em tabela dinâmica denominada esocialdados. A partir dessa versão os dados passam a ser gravados em tabela específica do evento nomeada esocialdadosr2010. Na conversão do banco de dados a nova tabela é criada e as informações existentes na antiga tabela migrados para a nova.
A implementação tem por objetivo melhorar performance no processamento do evento.

Implementamos para que na rotina: Utilitários \ Replicador Regras Complementares e Substituição Tributária, ao realizar alguma alteração nos lançamentos, a cor da linha passe a ficar na cor Verde. Também foi implementado para que ao Salvar as informações calculadas, a linha do lançamento passe a ficar em Azul. Caso o usuário recarregue a Grid, os lançamentos voltarão a ficar na cor preta.

Implementamos um replicador de regras para cálculo da Antecipação Parcial por Complementar. A documentação completa está disponível no Questor Docs, em https://docs.questor.com.br/docs/fiscal, selecionar a opção Antecipação Parcial Por Complementar.

Implementamos um replicador de regras para cálculo da Antecipação Parcial por Complementar. A documentação completa está disponível no Questor Docs, em https://docs.questor.com.br/docs/fiscal, selecionar a opção DIFA Por Complementar.

Implementamos nessa versão, no relatório de demonstrativo do simples nacional novos campos. Passou a exibir os valores de CNPJ e Código de Acesso da empresa juntamente com o relatório.

Ajustarmos o Relatório Demonstrativo EFD Contribuições, localizado no Menu Relatórios \ Impostos \ EFD Contribuições. A partir desta Versão o sistema voltou a apresentar o saldo de Retidos a Utilizar.

Realizamos manutenções nos cadastros e na forma de geração dos eventos S-2240 Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos.

Geração dos eventos

A geração dos eventos S-2240 para o ambiente do eSocial deixou de ser automática e passou a ser realizada apenas das seguintes formas:

a) Na rotina de cadastro dos laudos técnicos disponível na área de trabalho do SST, aba Laudos Técnicos SST, etapa 6 (laudos -carregamento) por meio da seleção e clique no ícone XML - gerar o registro selecionado para o ambiente do eSocial;
b) Na geração dos eventos periódicos de competência igual ou superior à data de início da obrigatoriedade do envio dos eventos de SST, respeitando as datas de faseamento de cada grupo.

Novas validações na geração do evento S-2240

Implementamos novas validações no processo de geração do evento S-2240.

a) Não serão geradas transações para trabalhadores demitidos ou transferidos com data de demissão anterior à data de início da obrigatoriedade do envio dos eventos de SST;
b) Serão geradas as transações S-2240 para trabalhadores admitidos por transferência de entrada;
c) Quando, no cadastro dos fatores de risco houver o mesmo agente nocivo cadastrado com EPI's diferentes será gerado no XML apenas os EPI's efetivamente vinculados ao fator informado no laudo, observando a sequência do cadastro.

Melhorias no cadastro dos laudos técnicos

Aprimoramos os cadastros relativos à rotina do SST, incluindo as seguintes validações:

a) No cadastro dos responsáveis técnicos, localizado na área de trabalho do SST, aba Configurações Iniciais\SST/Responsáveis Técnicos, passamos a permitir a edição dos registros alterando o tipo de responsável de Funcionário para Terceiro ou de Terceiro para Funcionário;
b) No cadastro do Laudo Técnico, localizado na área de trabalho do SST, aba Laudos Técnicos SST, passo 5 (Laudos-Cadastros), tornamos negrito para indicar a obrigatoriedade de preenchimento dos campos "Fator de Risco","Organograma" e "Atividades", atendendo o leiaute do eSocial;
c) No cadastro do Laudo Técnico, localizado na área de trabalho do SST, aba Laudos Técnicos SST, passo 5 (Laudos-Cadastros), implementamos mensagem de alerta ao usuário quando for informado o mesmo organograma, com a mesma data em ambientes diferentes para evitar a geração duplicada do evento S-2240.
d) No cadastro do fator de risco, localizado na área de trabalho do SST, aba Laudos Técnicos SST, passo 4 (Fatores de Risco) quando informado o campo Utiliza EPI = Utilizado, a aba EPI's será habilitada em formato de grid, demonstrando todos os EPI's que estão sendo vinculados ao fator de risco.

Realizamos melhorias na performance do processo de abertura da consulta de pendência ou mensagem de ocorrência nos retornos de processamento dos XMLs do eSocial para não retornar a mensagem impeditiva de Falha Catastrófica.
Para os bancos de dados com alto volume de transações, será obrigatório a utilização da solução de "Em quais cadastros/consultas aplicar os ajustes > Alguns/Algumas" disponível em Configurações\Configurações do Sistema, aba 'Performance'.

Melhoramos a etapa de geração de guias, arquivos e relatórios da rotina do Cálculo Automatizado localizado no menu Cálculo\Cálculo Automatizado, realizando a limpeza de todos os parâmetros antes de iniciar a execução do cálculo e as etapas.

Incluímos nova funcionalidade para limpar o espaço à esquerda permitindo importar mesmo que a referência do evento, no arquivo, tenha espaço em branco entre o separador de coluna e a referência de um evento de horas.

Realizamos manutenção, devido alterações no Site, nas configurações para navegação dentro do JavaScript do portal FapWeb, realizando preenchimento automático dos dados de acesso.

Melhoramos rotina de integração de cadastros via Zen, quando houver mais que um dependente a ser integrado junto com cadastro do trabalhador.

Habilitamos os campos Imposto IRRF e Número de Dependentes do IR para lançamentos de pagamentos de terceiros, quando utilizadas as novas origens de GPS: CÔNGRUA - Minist. Conf. Relig. ou Direitos Autorais e Intelectuais.

Efetuamos manutenções no cadastramento de rescisões, para que ao sugerir a data de pagamento seja projetado até 10 dias de prazo, porém limitando o 5° dia útil, quando o pagamento é no mês seguinte à data do desligamento.

Implementamos novo campo Pgto. 13º Salário Horista na configuração do sindicato, separando a forma de cálculo do 13o. Salário com a do cálculo mensal.

O mesmo está localizado na rotina localizada no menu: Cadastros \ Sindicatos / Sindicatos, na aba Convenções e será aplicado aos cálculos de 13o. Integral nos cálculos específicos Tipo de cálculo 21 (13o. Integral) ou 23 (Fora do mês 12)

O cálculo mensal continua seguindo as mesmas regras existentes no campo Escala Mensal Horista localizado no menu Configurações / Configuração da Empresa.

Regras:

> Se selecionada a opção Horas Escala Mensal, independente do número de dias no mês o sistema sempre buscará o valor informado na escala no campo Carga Horária Mensal, independente da quantidade de dias da competência do cálculo (28,30 ou 31);

> Se selecionada a opção Dias do mês X DSR, será feita a multiplicação do número de dias do mês pelo valor do campo Carga Horária Diária da escala do funcionário. Exemplo: Mês de 31 dias e escala com carga diária de 7:20 hrs. Escala Mensal Horária de 227:20 hrs. ( 31 x 7:20).


Durante o processo da Conversão do Banco de Dados para a nova Versão o novo campo foi incluído com a opção: "Horas Escala Mensal", Caso a regra utilizada, seja pela outra opção, será necessário efetuar as devidas manutenções no campo no local supra mencionado.

Passamos a listar nos relatórios localizados nos menus abaixo descritos o número de inscrição federal:

> Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS;
> Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Resumo.

Efetuamos ajustes na rotina localizada no menu: Cálculo \ Décimo Terceiro Integral Mês diferente de 12 / Relacionamento Eventos, possibilitando o relacionamento dos eventos de 13° salário integral com os de 13° Adiantamento para mais de uma empresa do banco de dados.

No cadastro do Contador implementamos um novo campo denominado *Registro Transferido/Segundário*, para quando o Registro do CRC for um destes casos deve informar como SIM, desta forma o sistema ira habilitar no campo Número do CRC a mascara 9-XX-999999/X-9 X-XX. Quando optar por não se mantem a mascara atual 9-XX-999999/X-9.

Realizamos ajustes no Jobs, para que seja possível efetuar agendamentos de múltiplas empresas, sem que apareçam mensagens em tela.

Com relação a Visualização do Resultado de Execuções do Jobs, realizamos ajustes para que os mesmos sejam apresentados em bases onde o cliente não possua o módulo Folha de Pagamento disponível na personalização.

Efetuamos melhorias na apresentação do Resultado da Execução dos Agendamentos, referentes ao procedimento 13 - Importação de pagamentos do Site E-CAC, para que quando existirem mensagens de alerta e de sucesso, ambas sejam demonstradas nos logs.

Implementamos no Quiu, a Obrigação Fiscal/Previdenciária "ISS Município de São Paulo". Para isso efetuamos melhorias na tecnologia de leitura das guias, deste modo nossos clientes poderão realizar o envio e baixa no Tareffa do ISS de São Paulo conforme necessidade.