Central do Cliente Questor

Tratamos no sistema os relatórios contábeis que possuem os parâmetros Gerar Assinatura Digital do Contador e Gerar Assinatura Digital do Sócio.

Agora, a partir desta versão, a exportação dos relatórios em formato .PDF, o sistema passa a gerar uma assinatura digital válida, em conformidade com o DOC-ICP-15 estabelecido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação ITI, possibilitando assim a autenticação do arquivo por meio do validador https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.7/ ou por meio de qualquer outro site/sistema desde que homologue os relatórios conforme a conformidade estabelecida pelo DOC-ICP-14.

Para que o arquivo seja assinado digitalmente de forma correta é necessário exportar em ".PDF" utilizando as opções Exportar Relatório para Arquivo (Ctrl+E) ou Exportar Relatório em Outros Formatos.

Importante: A assinatura digital não se aplica na opção imprimir usando uma impressora digital pdf.

Ajustamos para que o campo Complemento seja habilitado na rotina Movimentos\Lançamentos Automáticos, assim como já ocorria em versão anterior.

Adicionamos na rotina de Cadastro do Contador, no campo Qualificação, a opção Contabilista.

Agora quando selecionada essa opção, posteriormente na geração do arquivo da ECD o sistema irá gerar no J930 posição 5, Código de qualificação do assinante 900 Contador/Contabilista e no campo 4 Qualificação do assinante Contabilista.

Tratamos a rotina Menu: Arquivos / Importar ECD - SPED Contábil que estava apresentando uma mensagem que impedia a importação de arquivos de Sped Contábil, quando o sistema efetuava a importação dos registros I075 código de histórico.

Com o ajuste o arquivo volta a ser importado normalmente.

Ajustamo o campo "Filtro do Bem" na rotina de Menu: Utilitários / Desmembramento / Pela Quantidade.

Alteramos o tamanho do campo para que o mesmo não apresente mais mensagem impeditiva quando a chave do bem for maior que 32 mil.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos o processo de Mesclar Arquivos do SPED Fiscal, localizado na rotina Arquivos \ Federais \ Mesclar Arquivos SPED Fiscal.

A partir desta Versão, é possível mesclar os arquivos que contenham registros H010 e 1900 em ambos arquivos (arquivo 1 e arquivo 2) que o sistema efetuará a mescla dos arquivos do modo adequado, respeitando o layout do SPED Fiscal.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).
Ao selecionar o arquivo de importação, abrimos a possiblidade de escolher outros Tipos de Arquivo como TXT e CSV além de XML que já era permitido anteriormente.

Ajustamos a geração do Sped Fiscal para o Distrito Federal, para empresa não optante do ISS Uni-Profissional.
A partir desta versão, ao gerar o arquivo do Sped Fiscal, serão gerados os registros B500 e B510 somente para optantes do Uni-Profissional.

Implementamos no demonstrativo e no relatório do demonstrativo do simples nacional, novos campos onde encontram-se as alíquotas detalhadas por imposto, e o percentual de cada imposto sobre o valor total a pagar.

Isso ajudará os usuários em suas análises, tendo todas as informações necessárias dentro do demonstrativo e relatório, destinadas as empresas do simples nacional.

Ajustamos os campos 12 (VL_UNIT_ICMS_OP_ESTOQUE_CONV) e 13 (VL_UNIT_ICMS_ST_ESTOQUE_CONV) do registro C185. A partir desta versão será efetuado o cálculo diário, regras estão disponíveis no Questor Docs.

Anteriormente a essa versão parte dos dados do evento R1000 Informações do Contribuinte, eram gravados no banco de dados em tabela dinâmica denominada esocialdados. A partir dessa versão os dados passam a ser gravados em tabela específica do evento nomeada esocialdadosr1000. Na conversão do banco os dados a nova tabela é criada e os dados da antiga tabela migrados para a nova.
A implementação tem por objetivo melhorar performance no processamento do evento.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).
Agora será possível a importação de arquivos do tipo CSV, sem necessidade de renomear para TXT.

Melhorias de performance na geração do EFD - Contribuições



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Federais \ EFD - Contribuições, melhorias relacionadas a performance na geração do arquivo EFD - Contribuições. Estas melhorias reduziram de forma considerável o tempo de execução da rotina, trazendo mais agilidade ao processo.

Anteriormente a essa versão parte dos dados do evento R1070 Tabela de processos administrativos/judiciais, eram gravados no banco de dados em uma tabela dinâmica denominada esocialdados. A partir dessa versão os dados passam a ser gravados em tabela específica do evento nomeada esocialdadosr1070. Na conversão do banco os dados a nova tabela é criada e os dados da antiga tabela migrados para a nova.
A implementação tem por objetivo melhorar performance no processamento do evento.

Ajustamos a geração do campo Valor Unitário do registro C185 no Demonstrativo de Ressarcimento ou Complemento do ICMS ST, localizado na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST. Ajustado também na geração do arquivo do SPED Fiscal do ICMS/RS, localizado em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal.

A partir desta Versão, o sistema passa a gerar o campo 09 (VL_UNIT_CONV) do registro C185 com 6 casas decimais, para atender a validação de arredondamento praticado pela GIA-RS.

Ajustamos a geração dos campos 06 (VL_UNIT_ICMS_OP_CONV) e 08 (VL_UNIT_ICMS_ST_CONV) do registro C180 do SPED Fiscal do RS. A partir desta versão seguiremos as regras definidas no manual de orientação do SPED Fiscal.
Regras de geração estão disponíveis no Questor Docs.

Ajustamos a rotina de Importação de CF-e, localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar CF-e. A partir desta versão permitirá realizar a importação normalmente com o parâmetro Importar Destinatário Cadastrado for SIM.

Ajustamos a Importação de CT-e para Tipo Importação Único Arquivo, localizado no menu Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS.

A partir desta Versão, o sistema importará novamente o arquivo xml de CT-e conforme arquivo e pasta selecionada.

Ajustamos o Demonstrativo EFD Contribuições, localizado no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições, quando há saldo de Retenções a utilizar. A partir desta Versão o sistema voltará a apresentar o saldo na coluna "Saldo Utilizar" do Demonstrativo.

Realizamos melhoria no cadastro dos responsáveis técnicos do SST, localizado na área de trabalho do SST, no menu Configurações Iniciais\SST/Responsáveis Técnicos para que quando o campo Filial não for preenchido as informações cadastradas sejam válidas para todos os estabelecimentos da empresa na geração dos eventos S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho).

Aperfeiçoamos o comportamento do campo Transmissão Imediata da DCTFWeb, localizado na tela de geração dos eventos periódicos do eSocial.
O campo transDCTFWeb no evento S-1299 (Fechamento dos Eventos Periódicos) tem a finalidade de solicitar a transmissão imediata da DCTFWeb com o envio do fechamento dos eventos periódicos da competência.
Habilitamos o campo para que qualquer empresa possa fazer a solicitação da transmissão imediata da DCTFWeb desde que a empresa tenha feito a opção pelo leiaute simplificado e a competência informada seja maior ou igual a 10/2021.

Cabe ao usuário verificar no XML de retorno do evento S-1299 se a solicitação foi aceita.
Para solicitações aceitas a mensagem de retorno será: 446 - Transmissão da DCTFWeb realizada com sucesso.
Para solicitações não aceitas a mensagem será: 442 - Apuração recebida com sucesso, mas não foi possível realizar a transmissão imediata da DCTFWeb.

Implementamos nova consulta localizada no menu eSocial\Demonstrativos\FGTS por Trabalhador.
Esta consulta tem a finalidade de exibir o retorno do cálculo do FGTS do eSocial(evento S-5003 Informações do FGTS por trabalhador), disponível após o processamento dos eventos S-1200 (Remuneração do trabalhador) e S-2299/S-2399 (Desligamentos).
Nela constará a totalização da base de cálculo do FGTS mensal, de 13º salário e rescisório de cada trabalhador (CPF), por contrato, estabelecimento e lotação tributária, além do cálculo do valor do depósito, por contrato.
A consulta poderá ser exibida no modo Analítico ou Sintético.
No modo analítico as informações serão detalhadas por tipo (FGTS mensal, períodos anteriores dissídio, 13º salário e rescisório).
No modo sintético as informações serão consolidadas, demonstrando o total da base do FGTS e o depósito.

Importante:
>> Os valores relativos à multa rescisória do FGTS não serão demonstrados nessa consulta, pois não são contemplados no evento de retorno S-5003.
>> É necessário que o usuário Administrador faça a liberação do acesso para os demais grupos de usuários no módulo
Gerenciador de Empresas, menu Folha de Pagamento > Consultas > Consulta FGTS Por Trabalhador.

Realizamos melhoria nas ações de Pausar e Continuar a execução dos serviços do nEscrituração através da nova área de trabalho do eSocial.
Quando usuário pausar o nEscrituração ficará habilitada a ação Continuar, quando serviço for continuado ficará habilitada a ação Pausar.

Realizamos melhoria na rotina de lançamento de pagamento de terceiros, localizada no menu: Terceiros \ Terceiros \ Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF, passando a permitir manutenções nos campos que não impactam no cálculo.
Os campos abaixo poderão se alterados mesmo quando o período estiver fechado para eSocial:
* Estado
* Município
* Modo de pagamento
* Tipo de conta e dados da conta bancária
* Descrição do Serviço;
* Número do RPA
* Local contábil.

Realizamos melhoria na rotina de impressão da GPS, em que não será listada a guia quando a competência Final for igual ou maior que 10/2021 e estiver selecionado o Tipo GPS diferente de Funcionário ou Terceiro, mesmo que combinados
Exemplo.:

Será bloqueado a Emissão da Guia com Data Inicial 01/09/2021 e Data Final 31/10/2021, com o Tipo GPS Folha Normal selecionado;
Também bloqueará a Emissão da Guia com Data Inicial 01/09/2021 e Data Final 31/10/2021, com o Tipo GPS Folha Normal e Funcionário Folha Normal selecionados;

Permitirá a impressão mesmo que a Data Inicial 01/09/2021 e Data Final 31/10/2021 se o Tipo GPS selecionado, for somente Funcionário Folha Normal;

Permitirá a impressão se a Data Inicial for 01/09/2021 ou anterior e a Data Final for 30/09/2021, independente do Tipo de GPS Selecionado.


Alteração se fez necessária em virtude de que a partir desta competência os recolhimentos serão efetuados através da Guia gerada pela DCTFWeb.

Efetuamos melhoria na geração do grupo perAquis do evento S-2230 - Afastamento Temporário, quando relativo a férias e os dias de abono pecuniário forem no início das férias.

Ajustamos a rotina para lançamentos de períodos anteriores, disponível no menu: "Utilitários \ Funcionários / Lançamento Períodos Anteriores", para permitir lançamentos, quando existir mais de um histórico salarial no mesmo dia e não existir a sequencia 1.

Melhoramos a performance de abertura da tela, para as situações onde existem um número expressivo de pagamentos de Terceiros por competência.

A partir desta versão o sistema filtrará pela competência inicial e final informada no momento do acesso a Empresa "F7"

Importante salientar que filtros mais restritos garantem uma performance geral no sistema, exemplo.: ao invés de informar 01/1900 a 12/2100, dizendo para o sistema trazer todos os dados, informamos 09/2021 a 12/2022, o que fará, o sistema, trazer somente os dados a partir da competência 09/2021 ou último dado antes desta data.

Realizamos melhorias na impressão dos relatórios abaixo, para que demonstrem os eventos de terceiros criados acima do código 13000.

Relatórios \ Terceiros / Recibo Pgto Autônomo - Gráfico
Relatórios \ Terceiros / Recibo Pgto Autônomo
Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Completa
Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Cálculo Evento Normal
Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Geral

Alteramos a geração do S-1200 para os pagamentos de terceiros para passar a considerar a filial informada no pagamento de terceiro e não a filial 1 para geração da lotação tributária.

Implementamos a nova Área de Trabalho de Férias localizada no menu Áreas de Trabalho \ Férias.
Na nova área de trabalho foram unificadas todos os menus pertencentes a rotina de férias, bem como seus respectivos relatórios.

Implementamos no menu Áreas de Trabalho \ Quiu \ Configurações \Serviço Jobs uma nova opção "Exibir Jobs por Módulo?", aonde temos a opção "Não" que não altera a funcionalidade do Jobs, e a opção "Sim" que passará a apresentar os Jobs que podem ser agendados dentro de cada módulo, por exemplo um Jobs que é agendado dentro do módulo Fiscal não irá ser mostrado nos Procedimentos dentro do módulo Folha de Pagamento, e também não será exibido nos cards Agendados, Processando, Verificar e Sucesso.