Central do Cliente Questor

Implementamos para geração da ECD a possibilidade do usuário escolher como quer gerar o código da conta no arquivo.

Esta opção esta localizado na Configuração da empresa no Contábil, agora teremos o parâmetro Forma de geração do plano de contas em Arquivos com as opções:
* Por código de conta Contábil
* Por código de Classificação
* Por código de Classificação+Conta Contábil

Desta forma ficando a critério do usuário qual a forma de geração que ele deseja que o sistema gere o plano de contas nos arquivos em novas empresas cadastradas.

Ajustamos a totalização do relatório "Movimentação Geral" modo Analítico, rotina localizada no "Menu: Relatórios \ Bens \ Movimentação Geral".

Nas versões anterior não era exibida a totalização para algumas colunas. A partir desta versão passamos a apresentar totalizar do relatório analítico para todas as colunas.

Ajustamos a geração da Remessa Bancária do Sicredi. A partir desta versão, passamos a considerar o Posto beneficiário para o cálculo do Nosso Número do arquivo remessa, da mesma forma que já é realizado para o boleto.
* Para os Clientes que possuem somente um Posto Beneficiário, o campo pode permanecer como NÃO, consequentemente o sistema continuará buscando do Cadastro da Agência.
* Para os Clientes que possuem mais que um Posto Beneficiário, deverá ser alterado para SIM. Diante disso, no cadastro da conta caixa localizado em Cadastros \ Contas Caixa \ Contas Caixas o campo Posto Beneficiário deverá ser preenchido para que o cliente informe o posto de acordo com sua conta bancária.

Incluímos na Auditoria - Dados Fiscais - Documentos de Devolução sem Documento Referenciado os CFOPs 1.902 e 2.902. A partir desta versão ao identificar que possuem lançamento de entradas no CFOPs mencionados anteriormente sem NF referenciada no C113 será notificado ao usuário por meio da auditora.

Ajustamos na importação do arquivo Sped Fiscal, disponível no menu Arquivos \ Federais \ Importar SPED Fiscal, a importação do Registro C113 para gravar a Data de Emissão do documento referenciado.

Feito uma melhoria na rotina: Arquivos / Municipais / Declaração Simples Nacional . O Sistema está enviando a declaração corretamente.

Ajustamos a Consultas \ Lançamentos Fiscais. A parir desta versão exibirá na coluna Filial a informação da Filial que o lançamento pertence.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos a Importação da NF-e para respeitar a Data Limite de Lançamentos parametrizada na rotina Configurações \ Definir Limites de Lançamentos para Usuários. A partir desta versão, no menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NCF-e, quando houver Definição de Limites configurada para um determinado período, caso a Nota Fiscal a ser importada não esteja compreendendo este limite, será apresentada a mensagem impeditiva: "A data está fora do limite para usuário (Fiscal)! O mesmo compreende de DD/MM/AAAA à DD/MM/AAAA" e não realizará a importação. Para o caso em que a nota estiver dentro do Limite de Lançamentos, permanecerá validando a data informada nos Parâmetros de Importação de NF-e.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos a geração dos Relatórios de Ficha de Controle de Estoque. A partir desta Versão, ao gerar os relatórios Ficha de Controle de Estoque - Média Ponderada e Saldo do Estoque, disponíveis nos respectivos menus Relatórios \ Movimentos \ Ficha Controle de Estoque \ Ficha de Controle de Estoque - Média Ponderada e Relatórios \ Movimentos \ Ficha Controle de Estoque \ Saldo do Estoque, para as operações de Devolução de Vendas de Mercadorias os relatórios assumirão como Valor Unitário o valor da Média Ponderada do Estoque.

Implementamos na rotina de Movimentos \ Conciliar Lançamentos Fiscais um novo parâmetro para filtro do Modelo do Documento Fiscal. A partir desta Versão, será possível Conciliar os Lançamentos Fiscais filtrando pelo modelo do documento.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Implementamos na rotina de importação de arquivo SPED Fiscal, disponível no menu Arquivos \ Federais \ Importar SPED Fiscal, a importação dos registros C113 referenciados nos documentos de emissão própria que possuem pessoas distintas.

A partir desta Versão, para os documentos de entrada de emissão própria que no arquivo SPED Fiscal existirem referenciamento no registro C113 e que a Pessoa é distinta do emitente do documento fiscal o sistema passará a importar estes registros.

O mesmo tratamento foi aplicado para lançamentos manuais na rotina do lançamento do C113, disponível em Movimentos \ Entradas \ SPED \ C113 (Documento Fiscal Referenciado), quando entrada de emissão própria.

Ajustamos a geração do registro 0002 do arquivo Sped Fiscal gerado por meio na rotina Mesclar Arquivos SPED Fiscal, disponível no menu Arquivos \ Federais \ Mesclar Arquivos SPED Fiscal.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Implementamos na rotina de lançamentos de Outras Operações do ICMS de GOIAS, localizado no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/GO \ Outras Operações, os lançamentos dos registros E111, E112, E113 e 1200 por abas.

A partir desta Versão, o sistema respeitará a Operação Fiscal para habilitar as abas de cada registro.

> Para as operações que geram ajustes no registro E111 do SPED Fiscal, os campos do registro 1200 serão desabilitados.
> Para as operações que geram ajustes no registro 1200 do SPED Fiscal, o campo Valor da aba Dados Operação será desabilitado.
> Para os registros E112 e E113 permanecem habilitados para todas as operações fiscais.

O tratamento foi realizado para Demonstrativo do ICMS/GO, Relatórios de Apuração do Imposto e arquivo do SPED Fiscal.

Ajustamos os Relatórios das rotinas: Relatórios \ Totais \ Substituição Tributária por Estado e Relatórios \ Totais \ Substituição Tributária por Natureza para que tanto no formato Sintético quanto no formato Analítico apresentem igualmente os valores relativos ao campo Vlr Sub Trib.

Ajustamos para que quando for gerada a Redução Z, pela rotina Movimentos \ Saídas \ SPED \ Redução Z, mesmo sem movimento de vendas, sejam gerados os Registros C400 e C405 no Sped Fiscal, correspondentes ao período de Reduções Z gerados. Quando não houver Redução Z para o período, então não ocorrerá a geração destes registros.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos para que os relatórios das rotinas Relatórios \ Movimentos \Conferência de Saídas e Conferência de Entradas, modelos Texto e Gráfico, apresentem corretamente os valores de Totalização de PIS/Outro e COFINS/Outro, para os Totais por Natureza e Tipo de Imposto.

Ajustamos para que na importação do arquivo Sped, quando há movimento de Notas Fiscais com valores de Abatimento Não Tributado, este valor seja direcionado somente para o Item que possui o abatimento de forma que não faça rateio entre todos.
Desta forma, na capa da Nota Fiscal, campo Valor Contábil no detalhamento das Naturezas será considerado o abatimento somente no(s) CFOP(s) que possuir(írem) esta informação no item.

Ajustamos a inconsistência na geração do arquivo da DRCST de Santa Catarina, disponível no menu Arquivos \ Estaduais \ SC \ DRCST.
A partir desta versão, os registros 2130 não ocasionarão duplicidade de chave do documento e item.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos a geração do registro E530 do SPED Fiscal. A partir desta versão, para os lançamentos efetuados por complementares nas operações (421, 422, 425, 426 e 8219) gerará o campo 5 (IND_DOC) do Registro E530, com o Indicador 3 - Documento Fiscal..
Os lançamentos efetuados por Outras operações no menu Impostos \ Federais \ IPI \ Outras Operações não tiveram alterações, ou seja, para gerar o campo 5 (IND_DOC) do Registro E530 observará a informação preenchida no campo Origem do Documento.

Ajustamos a geração dos registros C180, C181, C185 e C186 do SPED Fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta versão quando houver lançamentos desmembrados de uma mesma Nota Fiscal por possuírem lançamento de IPI, sistema gerará os registros C180, C181, C185 e C186 normalmente.

Ajustamos o cálculo do Registro 2110 do Demonstrativo da DRCST, localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ DRCST \ Demonstrativo DRCST.
A partir desta Versão, para os produtos que possuem unidade de medida com fator de conversão cadastrados no registro 0220, disponível no menu Cadastros \ SPED \ 0220 (Fatores de Conversão), o valor apresentado no campo Valor Total Vendas do Registro 2110 corresponderá à soma dos campos Valor Venda Consumidor Final do Registro 2112 e campos Valor da Mercadoria do Registro 2113.

Implementamos na rotina localizada no Menu: Configurações \ Configuração da Empresa, o parâmetro Forma de Geração do Plano de Contas em Arquivos, este novo parâmetro será habilitado com as seguintes opções: Código da Conta Contábil, Classificação da Conta Contábil e Classificação + Código da Conta Contábil.

Este novo parâmetro tem por objetivo que o usuário escolha a forma que deseja gerar o plano de contas nos arquivos de ECD/ECF no momento que o escritório assumir uma empresa vinda de outra contabilidade ou mesmo na implantação de uma empresa no escritório contábil.

O parâmetro é respeitado para gerar os registros do Plano de Contas nos arquivos ECD e ECF.

Uma vez definido a forma de gerar o plano e entregue os arquivos ECD e ECF, as entregas dos anos seguintes devem seguir o mesmo formato, desta forma o parâmetro após feito lançamentos contábeis será desabilitado a fim de evitar erros de validação ao recuperar os arquivos de ano anterior, desta forma, ao executar a rotina Atualizar Plano de Contas Padrão o parâmetro Forma de Geração do Plano de Contas em Arquivos é desabilitado.

Na rotina Cadastros \ Fornecedores e Clientes \ Fornecedores / Clientes quando a pessoa for Agropecuário=Sim, o sistema disponibiliza uma configuração de detalhe com a aba Vínculo Pessoa Jurídica.

Essa configuração é utilizada quando o fornecedor produtor rural possui cadastro no CNPJ, porém as entregas de algumas obrigações acessórias devem ser realizadas na pessoa CPF.

Anteriormente era permitido realizar um único vínculo de pessoa jurídica por produtor rural, a partir dessa versão habilitamos para que sejam inseridos mais de um vínculo de pessoa jurídica. No entanto, um mesmo código de pessoa jurídica não pode ser vinculado a mais de um produtor rural.
Lembramos ainda, que o vinculo deve ser realizado no cadastro de pessoa produtor rural (CPF).

Ajustamos a geração do campo 07 do registro E530 do SPED Fiscal para operação 8219 - Crédito Presumido de IPI outros.
A partir desta versão o campo passará a ser gerado com a descrição da operação fiscal validando o SPED corretamente.

Alteramos a forma de visualização dos demonstrativos do Simples Nacional.

O Demonstrativo anterior 2018, servirá para visualizar apurações somente de 12/2017 e anteriores. Tanto o demonstrativo que encontra-se dentro do sistema em : Impostos / Federais / Simples Nacional / Demonstrativo Anterior 2018, quanto o relatório, que encontra-se em: Relatórios / Impostos / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas e Impostos a Pagar .

A partir de 01/2018 as apurações devem ser visualizadas pelo Demonstrativo do Simples Nacional, que encontra-se dentro das áreas de trabalho em : Demonstrativo: Áreas de Trabalho / Simples Nacional / Demonstrativos , e o relatório, localizado em: Relatórios / Impostos / Simples Nacional / Demonstrativo Simples Nacional .

Desta forma, não será possível visualizar períodos de 2018 até as datas atuais no Demonstrativo Anterior 2018, o mesmo foi desenvolvido com o intuito de atender os períodos anteriores. A partir desta Versão os períodos a partir de 01/2018 devem ser acessados pelo demonstrativo atual.

Ajustamos a geração do campo 17 (VL_ICMS_SUPORT_ENTR) do Registro 1110 da ADRCST. A partir desta versão, caso determinada nota fiscal não possua informação na tela de Substituição Tributária, o sistema fará o seguinte cálculo:

((QTD_ENTRADA X VL_UNIT_ITEM) X Alíquota ICMS do Produto))

A quantidade e o valor unitário serão buscados do próprio registro 1110 vinculado ao item, campo 14 e 15 respectivamente.

Ajustamos na importação de NF-e o cadastro de pessoa do exterior quando contido no XML um País do exterior. A partir desta versão, caso exista o Estado vinculado a um País do exterior faremos o Cadastro do Município automaticamente no momento da importação, posteriormente o Município será vinculado ao Fornecedor/Cliente.
Para os casos onde não possuem Estado cadastrado continuará importando com a Sigla Estado e Município Exterior.

Implementamos uma regra nos registros M500 e M510 do Demonstrativo da ECF, agora o saldo das contas somente atualizaram pela movimentação da parte b, quando o tipo da conta for controla parte B, e possuir lançamentos no registro M410 e também no LACS/LALUR.

Desta forma como os registros M500 e M510 apresentam a movimentação da conta em ambos os lados parte A e parte B, em alguns casos dava a impressão que dobrava o saldo, desta versão em diante a visualização passa a ficar mais clara.

Ao gerar guia DARF, rotina Relatórios \ DARF \ Emitir DARF com Código de Barras, utilizando o Sicalc Auto Atendimento fixamos a data de Calculo para pagamento em igual a 30/06/2021, dia em que o aplicativo recebeu a ultima atualização por parte da Receita Federal.
Essa alteração permite que o aplicativo seja acessado pelo Gestão Contábil e a guia preenchida.

Vale frisar que o Sicalc Auto Atendimento foi desativado pela Receita Federal e não receberá novas atualizações e neste caso guias em atraso devem ser geradas rigorosamente pelo Sicalc Web.

Tratamos no Demonstrativo a situação do N620 e N660 quando a empresa tinha situação especial em determinado mês o sistema não estava levando o valor so valor apurado no mês anterior. Porém ele não estava avaliando em que ano era a situação especial, somente o mês. Ajustamos para avaliar o dia, mês e ano.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos a importação de CT-e, localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS. A partir desta versão não será mais realizada a validação da Inscrição Estadual para o Cadastro de PESSOA, consequentemente a importação ocorrerá normalmente.

Efetuamos melhoria na rotina de Cálculo Automatizado, localizada no menu Cálculo\ Cálculo Automatizado, para que os relatórios possam ser enviados para o eDOC automaticamente ao final do processamento do cálculo.
Foi criado o parâmetro Envio eDOC nas telas de relatórios do cálculo automatizado no qual o usuário informará se deseja enviar os relatórios automaticamente.

Realizamos manutenção na variável "Resumo Horário Ini/Fim c/ Intervalo" utilizada no editor de contratos personalizados, localizado no menu: "Cadastros \ Editor de Contratos Personalizados / Contrato Personalizado"
para que o tamanho e tipo da fonte selecionados pelo usuário sejam aplicadas a todo o relatório.

Implementamos na rotina de pagamentos de terceiros, localizada no menu: Terceiros \ Terceiros \ Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF, novas origens de GPS e novo campo para informação do valor recolhido pelo autônomo diretamente no seu carnê de INSS.

Novo campo Valor a Deduzir - INSS Carnê:
Tem por objetivo deduzir da base para fins de IRRF o valor do INSS recolhido pelo autônomo no seu próprio carnê de INSS.
O campo será habilitado quando a Origem GPS for:
4- Aluguéis
12- CÔNGRUA - Minist. Conf. Relig.
13- Direitos Autorais e Intelectuais

Com relação as origens de GPS, foram incluídas as abaixo relacionadas:
CÔNGRUA - Minist. Conf. Relig. - Será calculado somente o serviço de terceiro sob código 9012 e desconto de IRRF;
Direitos Autorais e Intelectuais - Será calculado somente o serviço de terceiro sob código 9013 e desconto de IRRF.

Efetuamos também tratativas para os relatórios, geração de eventos periódicos do eSocial (S-1200 e S-1210), bem como a geração dos dados dos pagamentos para DIRF.

Adequamos a rotina de pagamento de terceiros localizada no menu: Terceiros \ Terceiros \ Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF, onde quando o contratante for pessoa física, classificação tributária no eSocial igual a 21 ou 22, ao efetuar lançamento de pagamento de terceiro não será gerado o desconto relativo ao INSS do terceiro.

Implementamos, na Rotina de Pagamento de Terceiros, o cálculo de Serviços com Processos, para atender informação de Terceiros com processo judiciais ou administrativos e/ou Empresa com processo de isenção de contribuição previdenciária de terceiros.

Regras:

Terceiro/Autônomo com Liminar: Para calcular corretamente o pagamento de terceiro com liminar, é preciso que na rotina localizada junto ao ícone da área de trabalho do eSocial, no menu: Processos Judiciais/Administrativos \ Processos Judiciais/Administrativos, exista um processo cadastrado com o campo Autoria igual à Adquirente e/ou terceiros coletivo, e também no menu Processos Judiciais/Administrativos \ Vincular Serviços/Verbas de Terceiros com Processos, o cadastro do terceiro que obteve a liminar vinculando os serviços que tiveram a suspensão.
Exemplo: Um transportador autônomo que conseguiu liminar para isenção das contribuições de SEST e SENAT, nesse caso é necessário vincular esse autônomo no processo, com os eventos 9064 e 9065 na grid inferior com o percentual da isenção prevista no processo.
Para o eSocial, por se tratar de processo do próprio terceiro será gerado o evento S-1200 com o grupo .

Empresa com Liminar para suspensão de contribuição previdenciária patronal:
Necessário existir cadastro de processo judicial, na mesma rotina informada no item anterior, porém com Autoria igual à Próprio Contribuinte, e na rotina Vincular Serviços/Verbas de Terceiros com Processos, vincular os terceiros ao processo incluindo os serviços que tem suspensão além o serviço 9062 (Contribuição Parte Empresa - CPP) para que o sistema entenda que é previdenciário e não IRRF.
Exemplo: Empresa tem liminar para isenção da contribuição previdenciária relativa ao 20% patronal de transportadores autônomos. Nesse caso é necessário vincular o serviço de terceiro sob código 9003- Serviço de Origem GPS: Transportador Autônomo - Cargas no processo com o percentual de 20% e logo abaixo inserir, também o serviço 9062- Contribuição Parte Empresa - CPP, também com o percentual de 20%. Assim ao efetuar lançamento de terceiro será dispensado o recolhimento do INSS patronal.
Para o eSocial, por se tratar de processo da empresa (próprio contribuinte), será gerado os eventos S-1010 relacionados aos terceiros em processo com o grupo .

Efetuamos melhoria na geração do evento S-1200 - Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social relativo ao 13° salário integral, passando a gerar corretamente o grupo infoMV de trabalhadores que possuem cadastro de múltiplos vínculos.

Efetuamos novas tratativas para geração do evento de tabela S-1010 - Tabela de Rubricas do eSocial.
A primeira delas, é com relação as alterações na tela de cadastros de eventos, localizada no menu: Cadastros \ Eventos / Eventos. A partir desta versão, quando for alterado, no cadastro, os campos Descrição, Tipo ou campos relativos ao eSocial, abrirá a janela para seleção do motivo de alteração.

IMPORTANTE: Será obrigatória a seleção do motivo de alteração, para que os dados no Questor e informações geradas no XML do evento S-1010 sejam iguais.

As opções de motivos de alteração são:

> Revisão Incidências: Com essa opção será gerado os eventos S-1010 com a operação retificação, e competência inicial relativo ao histórico existente na rotina localizada no menu: Cadastros \ Eventos / Evento - Histórico. Esta opção deverá ser utilizada sempre que for preciso ajustar um dado errado, isto é, não houve alteração na legislação ou nova regra para o eSocial.
Havendo mais de um histórico na rotina mencionada, será habilitado o campo Eventos Históricos para seleção do histórico que deseja retificar;

> Alteração Legal: Com essa opção será gerado os eventos S-1010 como a operação alteração, e Competência Inicial de Vigência a ser informada pelo usuário, onde ao efetuar a manutenção no evento com essa opção, será gerado novo histórico na rotina localizada Evento - Histórico. A opção deverá ser utilizada quando houver alteração na Legislação, por exemplo: um Evento que por alteração na regra Legal que partir de uma data específica passou a não compor mais a base de cálculo do INSS.

Na rotina de Relacionamento de Incidências para eSocial, localizada na área de trabalho do eSocial, implementamos também nos parâmetros o campo Motivo Alteração, com as mesmas funcionalidades, porém havendo mais de um histórico na rotina Evento - Histórico, por padrão será gerada a retificação do evento S-1010 do último histórico salvo.

Outra alteração importante, é a geração dos eventos S-1010 com operação Alteração e início de validade igual à competência da troca do leiaute para a verão 1.0 - Simplificada, evitando assim que transações sejam rejeitadas em duplicidade.

Realizamos manutenção nas validações do processo disponível no menu: Funcionários \ Intermitente /Cálculo Intermitente.
Durante o Recalculo dos Recibos de Intermitentes de folhas já integradas no cálculo mensal, sem a informação do filtro de funcionários, o processo buscava informações de funcionários não intermitentes.

Aperfeiçoamos o comportamento do campo Transmissão Imediata da DCTFWeb, localizado na tela de geração dos eventos periódicos do eSocial.
O campo transDCTFWeb no evento S-1299 (Fechamento dos Eventos Periódicos) tem a finalidade de solicitar a transmissão imediata da DCTFWeb com o envio do fechamento dos eventos periódicos da competência.
O preenchimento do campo transDCTFWeb é obrigatório para empregadores MEI e para Segurados Especiais.
Desta forma o campo "Transmissão Imediata da DCTFWeb" no Questor somente será habilitado para empregadores que atendam tais requisitos.

Aperfeiçoamos o relatório localizado no menu: Relatórios \ eSocial / Funcionários Processados x Matrículas, passando a listar no campo Matrícula eSocial o código completo da matrícula do eSocial com tamanho de até 30 caracteres.

Incluída a linha adicional ao final do arquivo de exportação bancária de salários opção Bradesco-237(240 posições) disponível no menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários.

Ajustamos os relatórios de recibo de férias, localizados nos menus: Relatórios \ Funcionários \ Férias / Recibo de Férias e Relatórios \ Funcionários \ Férias / Recibo de Férias Gráfico, passando a listar separado por operadora o valor relativo ao Beneficio Empresa de plano de saúde, quando nos parâmetros o campo Demonstrar Eventos de Plano de Saúde, estiver configurado com uma das opções abaixo:

* Totalizar por Operadora
* Totalizar por Operadora/Titular/Dependente
* Totalizar por Operadora/Beneficiários

Alterações Relativas à Nota Técnica 03/2021 eSocial Leiaute Simplificado.

Realizamos melhoria na geração dos eventos do eSocial para atender às alterações descritas na Nota Técnica 03/2021 eSocial Leiaute Simplificado.

Evento S-2200 Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador<\b>

Ajuste para que o campo {nrProcTrab} seja gerado somente nos casos de admissão por decisão judicial.

Evento S-1200 Remuneração de Trabalhador<\b>

Ajuste para que os grupos {infoAgNocivo} e {infoPerAnt} possam ser gerados para trabalhadores com categoria 401 - Dirigente Sindical e 410 - Trabalhador Cedido.

Evento S-5011 Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte<\b>

Criado o grupo {infoEstabRef} no evento de retorno S-5011. Este grupo será gerado nos casos em que o empregador tenha processo administrativo ou judicial que altere a(s)
alíquota(s) de RAT ou FAP.