Central do Cliente Questor

Na rotina de geração da remessa de arquivo bancário, utilizando o leiaute Sicredi - Padrão 400, foi criado o parâmetro Forma de Negativação, nele temos as seguintes opções:

Não incluir
Não negativar automaticamente
Negativar automaticamente

Conforme orientação do leiaute, irá gerar no arquivo, se selecionado:

Não incluir: posição 109 a 110 (Instruções) como 01 - Cadastro de Títulos.
Não negativar automaticamente: posição 109 a 110 (Instruções) como 45 - Incluir negativação e as posições 193 a 194 (Instrução de negativação automática) como 00 - Não negativar automaticamente.
Negativar automaticamente: posição 109 a 110 (Instruções) como 45 - Incluir negativação, as posições 193 a 194 (Instrução de negativação automática) como 06 - Negativar automaticamente.

Quando temos a opção Negativar automaticamente selecionada, habilitará o parâmetro Número de dias para negativação automática, onde deverá ser informado o número de dias que gera nas posições 195 a 196 do arquivo.

Aperfeiçoamos o processo de cadastro de pessoas realizado por meio da importação de NF-e / NFC-e.

A partir desta Versão, ao realizar a importação de NF-e / NFC-e, localizada no Menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, o sistema realizará algumas validações, semelhantes a importação de Sped Fiscal, para efetuar o cadastro de pessoas.

Nos casos em que no arquivo XML o destinatário possuir diferentes Inscrições Estaduais, para concluir o cadastro de pessoas, o sistema fará as seguintes validações:

* 1º Verificação Inscrição Federal
Se não tem a Inscrição Federal no sistema, será cadastrado um novo, se já tem igual, passa para segunda verificação.

* 2º Verificação Estado
Se no cadastro não tem Estado igual, será cadastrado um novo, se já tem igual passa para próxima verificação.

* 3º Verificação Agropecuário=Sim
* Para cadastro existente no sistema com o campo Agropecuário=Sim, segue as regras:
No arquivo o mesmo CPF com inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como Agropecuário=Sim;
No arquivo o mesmo CPF com inscrição diferente o sistema cadastra um novo como Agropecuário=Sim;
No arquivo o mesmo CPF com inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço sistema não faz nada.

* Para cadastro existente no sistema com o campo Agropecuário=Não
No arquivo o mesmo CPF com inscrição o sistema cadastra um novo como Agropecuário=Sim;
No arquivo o mesmo CPF sem inscrição o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua... o sistema atualiza;
No arquivo o mesmo CNPJ com inscrição igual o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua... o sistema atualiza;
No arquivo o mesmo CNPJ sem inscrição o sistema atualiza o cadastro existente com as informações do arquivo, se alteração de endereço, rua... o sistema atualiza;

Nos caminhos:

Utilitários \ Entradas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS
Utilitários \ Entradas \ PIS/COFINS/Outros \ Alterar Campos PIS e COFINS
Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS
Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/Outros \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS (EFD F525/F550)
Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/Outros \ Alterar Campos PIS e COFINS

Passamos a validar se o período inicial que esta sendo executado tem apuração de EFD Contribuições, o sistema cancela o processo e da um aviso que o período esta apurado.

Ajustamos na rotina de Importação de NF-e, localizada no Menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, a importação da tag cBenef do arquivo XML, correspondente a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração do estado do Rio de Janeiro.

Anterior a esta Versão, era realizada a validação das tags e e somente importados os códigos de ajuste da tabela 5.2 em Complementares quando os XMLs possuíam as duas tags, caso o XML possuísse apenas a tag o sistema não importava a informação deste campo.
A partir desta Versão, ao realizar a importação de NF-e que possuir a tag , o sistema importará em Complementares o código do cBenef, e caso o XML não possua a tag o sistema alimentará o campo Observação 0460 da tela de Complementares com Código 999999 e Descrição "Ajuste em função de norma relacionada no manual de que trata o Decreto 27.815/2001".

Vale ressaltar, que esse processo validará a tag CST para importar com sua respectiva Operação. E na geração do Sped Fiscal do estado do Rio de Janeiro, o código do cBenef importado do XML será gerado no registro E115.

Ajustado a Importação de NFe e NFCe, quando através do Tipo Local Questor Zen, considerar os modelos 55 e 65.

No ICMS/SP Passamos a gerar ajuste C197 e D197 com valor de isentas no ajuste SP90090104 em relação a CAT 66/SP, quando contribuinte com opção de Substituto.

Implementamos na importação de Nf-e para o estado do RS o tratamento para importar os códigos do anexo Va e Vb pelos Códigos de Benefício Fiscal destacados no xml.
Quando no xml a ser importado constar a tag cBenef e nela conter um ajuste válido, o sistema irá transformar o mesmo em anexo Va e Vb com base nos códigos cBenef, e também irá listar esse ajuste na tela de Anexos RS do documento.
Caso o xml não tenha a informação do benefício e nem a tag cBenef, mas possui valor de isentas ou outras, o sistema permanece importando esses valores na tela de Anexos RS pelo Relacionamento Anexos RS Va e Vb - CFOP, já existente no sistema.

Aperfeiçoamos o procedimento de Contabilização de Movimentos e de Impostos via Quiu. A partir dessa Versão, ao realizar o agendamento da Contabilização no Jobs, não será mais obrigatório informar a Filial para que o agendamento ocorra com sucesso. Lembramos que, quando não informado a Filial, o sistema realizará a contabilização de todas as Filiais da empresa informada no parâmetro.

Manual de orientações disponível no Questor Docs.

Implementamos novos códigos de ajuste no ICMS/RS da tabela 5.2. que estão amarados nos anexos RS, para geração do registro E115 e os anexos Va e Vb na GIA.

Adaptamos a rotina de Importação de CTe pelo Tipo Local Chave Acesso e também a consulta que exibe o documento em PDF, para buscar o XML utilizando o Certificado Digital da Empresa cadastrado no Gerenciador de Empresas, campo Certificado Digital do cadastro do Estabelecimento aba Estabelecimento.

Caso não tenha Certificado Digital informado, não será realizada a importação através da chave de acesso e não listará a consulta do CTe em PDF.

No ICMS/SP alteramos o ajuste E220 SP129002 para passar a ser lançado pela tela de Outras Operações e desta forma ser amarado a uma operação da GIA, pois na aba de Substituição Tributária da GIA ainda não esta contemplando essa situação.

Ajustamos a regra dos Registros 1110 e 1111 da ADRCST, onde a quantidade de entradas deve ser maior ou igual à quantidade de saídas, caso não tenha entradas suficientes no período, a partir desta versão sistema faz a busca das entradas de até 5 anos antes da data de geração do demonstrativo e exibe a média dos valores encontrados.

Ajustamos a geração do arquivo ADRCST conforme manual disponível no link - http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/ICMS_ST/Manual_ADRC_ST_versao_1_2.pdf

Para atender o novo Leiaute, na opção de ICMS do PR, foi criado o campo Forma de reaver Imposto, para utilização na apuração da ADRCST. Nele deverá ser informado a forma de recuperação do saldo da ADRCST se Recuperar em conta gráfica=0 ou Ressarcir para fornecedor=1.

Foram criados os campos A11, A12, A13 e A14 no Registro 0000, para indicar a forma de reaver o Imposto.
Efetuados ajustes no campo H05 do Registro 1300 e J05 do Registro 1400, seu valor será gerado conforme forma de Reaver o Imposto informado na opção de ICMS.
Ajustado a fórmula do campo L03 do Registro 1500 e inserido novo campo onde terá a informação da MVA.

Maiores Informações disponível no DOCs.

Implementamos a geração do SPED de forma automática para o Ajuste PR000092 correspondente ao complemento de ICMS-ST apurado pela ADRCST.

Manual de orientações disponível no Questor Docs.

Passamos a demonstrar e a considerar como menor valor o evento com o valor "zero".
A partir desta versão, existindo no período de média vários valores zerados, os mesmos serão demonstrados, facilitando a conferência da dos valores utilizados na média, bem como o Divisor da média.
Quando existir vários valores zerados, e na configuração do Sindicato estiver para desconsiderar o menor valor na média, um dos valores zerados será demonstrado em itálico

Implementamos o cálculo da provisão de férias pelo saldo dos dias de férias.
Quando a competência da provisão for igual ou maior que a data final do Período aquisitivo de férias, existindo pagamento parcial neste período, o saldo considerará apenas os dias que faltam para a quitação do período.

Exemplo.: Funcionário com período aquisitivo completo; com gozo de 15 dias de férias; com Salário 1.200,00 em 05/2020 e 1.800,00 em 06/2020

Provisão em 05/2020

- Saldo anterior = 1.200,00
Ajuste do mês = 0,00
Pagamento = 600,00
Saldo Atual = 600,00 (1.200,00 / 30 X 15)


- Provisão em 06/2020
Saldo anterior = 600,00
Ajuste do mês = 300,00 (1.800 / 30 x 15)
Pagamento = 0,00
Saldo Atual = 900,00

Na troca de escala, quando o dia da troca não é o primeiro dia da semana, a semana é a última da competência e o DSR desta semana recai no mês seguinte, estava sendo considerado a escala do primeiro dia, fazendo que não assumisse a troca da escala.
Com a alteração assumirá a última escala da semana do mês anterior, independente do dia da semana em que foi alterado.

Realizamos alterações no leiaute do arquivo de exportação de salário do Citibank 745 (600 posições), passando a considerar a informação do campo "Valor Transferência Eletrônica" da tabela Bancos localizada em: Cadastros \ Gerais \ Bancos . Sendo assim, quando, no contrato de empregado, o tipo de conta informado for "DOC" e o valor líquido for superior ao valor informado no campo acima mencionado, será gerado o arquivo bancário como tipo de pagamento TED código "083" nas posições 023 a 025 conforme o manual do banco.

Para as empresas que possuem configuração do eSocial com classificação Tributária = 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída=1 , realizamos melhorias na demonstração consulta DCTFWEB. A consulta fica localizada no menu principal do eSocial, no sub-menu Demonstrativos \ DCTF Web.

Realizamos melhorias na geração do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
Quando existir serviço referente Valor Pensão Judicial detalhado no pagamento de terceiro com a correspondente discriminação do Pensionista, o mesmo será gerado no xml da transação.

Para as situações onde o trabalhador possui prorrogação do Acordo de Suspensão e/ou Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário, passamos a considerar a data de prorrogação do acordo no momento de realizar a emissão dos relatórios Acordo de Suspensão Temporária de Contrato de Trabalho e Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário.
Os quais ficam localizados nos menus: Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Acordo de Suspensão Temporária de Contrato de Trabalho e
Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário.

Implementamos na rotina de Exportação Bancária de Salários, disponível no menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, o Banco Cresol(133) - 240 posições, conforme o leiaute Febraban.

Implementamos na Nova Área de Trabalho do eSocial, uma nova funcionalidade que permite ao Usuário "PARAR" e "CONTINUAR" a aplicação do nEscrituração, mesmo que a aplicação esteja sendo executada em outra máquina, inclusive em nuvem.

As opções parar e continuar, estão disponíveis com dois novos botões, logo acima da Grid demonstrativa dos Registros e, somente serão habilitados, de acordo com as permissões do usuário.
Ao executar o botão "Pausar Envio do eSocial" o nEscrituração irá aplicar a ação de forma geral, para todas as empresas e todas funcionalidades do nEscrituração, inclusive Reinf.

O envio somente retornará após executar o botão "Continuar o Envio do eSocial".

Existe também a possibilidade de pausar diretamente na Instância disponível nos menus do eSocial em Configurações / Instâncias de Serviços - eSocial/EFD-Reinf selecionando as opções "Pausado" e "Iniciando"

As permissões para os usuários devem ser definidas no módulo gerenciador de empresas, no menu: "Utilitários \ Usuários \ Definições de Grupo de Usuários (Níveis), onde será necessário acessar folha de pagamento na opção configurações \ usuário pode pausar e continuar serviços eSocial/Reinf" e também no fiscal na opção: "impostos \ federais \ EFD - Reinf \ usuário pode pausar e continuar serviços eSocial/Reinf".

Ajustamos a geração do S-1210 para o trabalhador intermitente, quando existem mais de uma convocação dentro do mês, com data de pagamentos em meses diferentes.

Melhoramos a geração do cálculo de 1/3 férias, pela rotina Funcionários \ Férias \ Cálculo 1/3 Férias , não serão demonstrados os funcionário demitidos, e quando houver funcionários com cálculo de férias com recibo superior, o sistema irá retornar a mensagem: "Funcionários não listados existe recibo de férias superior. Exclua o recibo superior e execute novamente.", realizando o processo para os demais funcionários selecionados.

Melhoramos o carregamento dos filtros na rotina de Cálculo \ Rateios , para os clientes que utilizam a configuração de conexão com a opção de performance selecionada: "Todos e Todas"

Alteramos a validação para permitir a inclusão do Aviso Prévio nas situações em que a empresa possui em sua configuração a opção por "Não Separar horas do Aviso Prévio Trabalhado" e já possuir período de cálculo fechado com envio do S-1299.

Implementamos na rotina Terceiros / Outras Empresas / Cadastros Outras Empresas a importação dos dados da Empresa através do BigData.

A importação dos dados de Empresas com CNPJ, pode ser realizada através do ícone: Buscar Dados Cadastrais do BigData Questor ou teclando F6

Incluímos um novo parâmetro em Configuração \ Configurações da Empresa, Cálculo Mensalista Várias Escalas no Mês, com as opções:

1 - Quantidade Dias do Mês - Esta opção pagará aos funcionários as horas de acordo com o número de dias do mês. O sistema considerará a escala mensal nos meses de 31 dias vezes o DSR da Escala, por exemplo 7:20 X 31 = 227:20, realizando o seguinte cálculo: dividindo o número de horas da escala mensal pelo número de dias do mês e multiplicando pelos dias trabalhados em cada escala. Nesta situação há uma proporção diferente de horas, com isso, o valor da hora passa a ser menor em relação a escala mensal, visto que estão sendo considerados os dias do mês.

2 - Escala Mensal - A opção escala mensal irá sempre considerar o mês como se tivesse 30 dias, ou seja, não irá considerar o dia 31 para o cálculo.

Aperfeiçoamos o processo de Sincronização dos Cadastros de Empresas para o Questor Zen, para sincronização devemos acessar o Menu localizado em Utilitários \ Sincronizar Cadastros de Empresas para o Zen. A partir desta Versão, ao realizar a sincronização dos cadastros de empresas, o sistema incluirá as informações de Inscrições Estaduais e Municipais para os novos cadastros e atualizará os cadastros já existentes.