Central do Cliente Questor

Para agilizar rotinas do dia a dia, melhoramos a performance do Relatórios \ Contábeis \ Livros \ Razão, para quando listar o ano todos com milhares de paginas.

Tratamos uma mensagem no processo de Atualização do Plano de Contas por empresa, para quando habilitar uma conta e essa não ter contas do nível superior no seu plano de contas padrão, o sistema ira notificar com uma mensagem que a conta ira retornar para desabilitada.

Para dar mais agilidade na conferencia do dia á dia dos usuários, melhoramos a performance da Consultas Razão de Contas Contábeis, principalmente quando seleção múltipla de contas.

Ajustamos a rotina Importar ECD - SPED Contábil para apresentar mensagem com informação e solicitação de confirmação quando informado Sim no parâmetro Atualizar Cadastro Históricos.

FINANCEIRO - Geração RPS - Município de Joinville-SC
Alterado a descrição da tag para .

Implementamos a Quebra de Captcha no processo de importação do DEFIS. Desta forma o QUIU passa a realizar a entrega do mesmo quando na configuração de quebra de captcha quebra está marcado para realizar a quebra dos serviços do Simples.

Implementamos nas rotinas de importação de NF-e / NFC-e; CF-e; CT-e / CT-e OS e BP-e a importação de arquivos compactados em ‘zip’ e arquivos de subpastas.

Menus:
Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e
Arquivos \ Estaduais \ Importar CF-e
Arquivos \ Estaduais \ Importar CT-e / CT-e OS
Arquivos \ Estaduais \ Importar BP-e

A partir desta Versão, no momento da importação dos arquivos XML, dos documentos citados anteriormente, quando selecionado no parâmetro Tipo Importação para Vários Arquivos, o sistema percorrerá todos os níveis de subpastas da pasta principal para importação dos arquivos. Para os arquivos compactados, o sistema descompactará em pasta temporária no mesmo diretório, importará os arquivos, e após excluirá a pasta temporária.

Essa funcionalidade de importar arquivos compactados está disponível apenas para arquivos compactados em .Zip. Arquivos em 7z e Rar não serão atendidos nesse momento.

Importante: O sistema não vai permitir abrir o XML no resultado que exibe no final da importação, pelo fato de ter excluído a pasta temporária.

Para as empresas optantes pelo ICMS/PE beneficiárias do PRODEPE que possuem Tipo Incentivo Indústria Crédito Presumido, implementamos a rotina Cadastro Sub-Apuração, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II.

Por meio desta rotina o usuário deverá cadastrar os tipos de sub-apuração que possuem direito a crédito presumido na saídas incentivadas de produtos incentivados para fora do Nordeste. Isto porque, os campos 06 e 09 do Registro 1960 do SPED Fiscal só serão gerados quando a sub-apuração possuir cadastro na rotina Cadastro Sub-Apuração e no campo Permite Crédito Presumido estiver a opção SIM, observado o período de vigência. Para as sub-apurações que não estiverem cadastradas ou o cadastro não estiver vigente no período de geração do SPED, o sistema gerará os campo 06 e 09 em branco.

Ajustamos, também a geração do SPED Fiscal para o estado de Pernambuco com relação aos demais campos do Registro 1960 - GIAF 1 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS: INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO).

É possível consultar as regras de geração dos registros C177 e 1960 para o estado de Pernambuco de forma mais detalhada por meio do link:http://docs.questor.com.br/docs/fiscal/sped-fiscal-pernambuco

Aprimoramos a geração do Registro 1400 do SPED Fiscal para o estado de Minas Gerais a fim de atender o disposto na RESOLUÇÃO N° 5.369 DE 22 DE MAIO DE 2020.

A geração do Registro 1400 se dá quando no sistema é atendida a seguinte regra:

* No campo Código Itens UF, localizado na aba Informações para SINTEGRA e SPED (3) do cadastro de Produtos (Menu Cadastros \ Produtos e Serviços) a informação descrita deve ser exatamente igual ao constante na “Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios” do SPED, que tem as seguintes opções:

Cooperativas
Geracao_de_Energia_Eletrica
Outras_Entradas_a_Detalhar_por_Municipio
Prestacao_de_Servico_de_Transporte_Rodoviario
Produtos_Agropecuarios
Transporte_Tomado

* Demais validações estão detalhadas no link: http://docs.questor.com.br/docs/fiscal/sped-fiscal---minas-gerais.

Destacamos que para a geração do arquivo SPED na competência de dezembro, a partir do ano de 2020, o sistema está preparado para entrega do registro 1400 com valor total do exercício para as atividades previstas em Lei.

A Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios do SPED está disponível para consulta no link: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Ajustamos o tratamento dos Registro 1000 e 1210 da ADRCST, a partir desta versão:

Gerará o campo B07 (CEST) do Registro 1000 com 7 dígitos, tratamento efetuado para os CEST que iniciavam em 0.

O campo G08 do Registro 1210 gerará em branco, quando o Cadastro da Pessoa do lançamento possuir um CPF genérico, Ex:99999999999.

DeSTDA

Geração Registro G605 - Valores de Antecipação
Ajustado para gerar no campo 2 IND_SIT o código 2 para quando no lançamento de Substituição Tributária, o Código da Antecipação for: Antecipação Tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), Efetuada pelo Destinatário Encerrando a Fase de Tributação

Registros 0001 e 9001 Sem Dados Informados
Se a empresa gera a declaração sem dados, ajustado o campo 2 dos registros 0001 e 9001, para assumir o código correto.

Registro Totalizador 9900
Corrigido o registro totalizados 9900, para considerar todos os demais informados no arquivo.

Diferencial de Alíquota Ativo Fixo e Uso e Consumo de Complementar por Natureza - Rio Grande do Sul

Para geração dos valores a serem informados na DeSTDA, como Ativo Fixo e Uso e Consumo, o sistema passou a a avaliar o CFOP informado no lançamento do débito no Anexo XV, além das verificações que já fazia. Se for CFOP 2406 ou 2551, gera os valores como Ativo Fixo (Operação Fiscal 65080), caso contrário, ou seja demais CFOPs, gera como Uso e Consumo (Operação Fiscal 65085).

Importação BP-e - Tag
Ajustado a importação de BP-e, considerando os valores quando conter a Tag ICMSSN.

Ajustamos o tratamento do campo VL_ICMS_SUPORT_ENTR, dos Registros 1110 e 1120 da ADRCST.

Manual de orientações disponível no Questor Docs.

Movimentos Entradas - Visualizar NF-e

Ajustamos a rotina de Visualizar NF-e através do movimento fiscal, para passar a buscar o XML e exibir em PDF utilizando o Certificado Digital da Empresa cadastrado no Gerenciador de Empresas, campo Certificado Digital do cadastro do Estabelecimento (aba Estabelecimento.

Caso NÃO tenha certificado digital informado o sistema irá retornar com a mensagem:

Falha na visualização. Verifique se o certificado vinculado ao Estabelecimento é valido e se as configurações estão corretas.

Realizamos melhorias quanto a geração do arquivo eCredRural (CAT 153/11), passando a gerar limitando o campo referencia a 16 caracteres máximo que o validador permite. Tratamos quando a geração do 0300 quando serviço de comunicação e transporte.
Tratamos o registro 0000 para passar a buscar o CNPJ do produtor.
Tratamos o registro 0150 para não gerar NCM 999999.
E implementamos mensagens de orientação ao usuário de problemas de configurações que podem ocasionar erros na validação do arquivo.

Importação de NFe - Validação do Modelo do Arquivo
Ajustado o processo de importação de NFe para ignorar quando na mesma pasta possuir arquivos XML com modelo 57. Mesma regra da rotina de importação de CTe, onde não considera o modelo 55.

Implementamos na rotina do INTERMITENTE o cálculo para professor.

O cálculo seguirá as regras do INTERMITENTE, assim como, o pagamento de férias e décimo terceiro. Orientamos a inclusão de um tipo de contrato específico, como , por exemplo: Professor Intermitente.
- Incluímos na tela do Recibo de Intermitente a possibilidade de demonstrar separado por Tipo de Aula, através do ícone: "Detalhar Professores por Tipo de Aula" ou tecla de atalho "CTRL + Alt + D"

Implementamos também no Relatório disponível no menu: Relatórios / Cálculo / Envelope de Pagamento / Intermitente, as mesmas possibilidades de quebras do Envelope Normal para professores.

Melhoramos ainda as gerações da SEFIP, S-1200 e S-1210 para intermitentes

Nota.: Para esse tipo de contrato, não haverá o cálculo de resilição, pois a contratação é por convocação.

Melhoramos a validação do parâmetro "Paga 1/3", no cálculo de recibo de férias , quando o usuário possui filtro direito acesso para determinadas empresas.

Efetuamos melhorias na geração das transações ao ESocial para os eventos S-1200 e S-1210, para trabalhadores intermitente, as informações de pagamento serão geradas separadamente de acordo com cada convocação.

Melhoramos a geração da SEFIP para os trabalhadores com contrato de trabalho intermitente.
Será informado na movimentação da SEFIP, a data de inicio e término da convocação:
T1 - Início da prestação de serviços do empregado intermitente
T2 - Término da prestação de serviços do empregado intermitente
A base de cálculo do 13º salário para a Previdência Social também será gerado de forma automática.
Para a correta geração das informações, no cadastro do contrato do empregado a categoria do contrato deverá ser = 04 (Empregado Sob Contrato de Trabalho por Prazo de Determinado) e categoria ESocial = 111 (Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente)

Passamos a considerar, no cálculo do recibo do intermitente, os eventos lançados em Cálculo/ Eventos Fixos.
- Eventos com procedimento 99 (valor Informado) serão calculados pelo valor total, independente da quantidade de dias de convocação e da quantidade de convocações na competência, isto é, existindo mais de uma convocação, calculará em cada convocação o valor lançado no evento fixo;
- Eventos com procedimento 91 (Valor / Referência do Evento Fixo) Proporcionalizarão conforme a quantidade de horas da convocação da competência X escala mensal, também fará o cálculo para cada convocação, caso exista mais de uma na competência.

Alteramos a Regra do Cálculo do mensalista.

Nas situações onde existe alteração de escala e jornada durante a competência e o mês é de 31 dias, o Cálculo utilizará como regra a Quantidade de Dias do mês, independente da Configuração adotada pela empresa.

Nestes casos o valor hora mudará para que o cálculo feche com o salário mensal.

Caso o valor hora não esteja correto é necessário verificar no cadastro do Evento se o Evento base está com tipo 26 ou 16

Por exemplo:

- Evento 1 - Horas Normais. Neste evento na base dele possui o evento 5002, que deve estar com o "Tipo evento 26" (Valor Hora do Evento)
- Eventos que não devem calcular por 31 dias como Horas Extras, na base que deve estar com o "Tipo evento 16" (Valor Hora pela Carga Horária Escala Mensal)


Exemplo de cálculo:

Mês de Agosto

1- Escala até o dia 15/08 110:00 Horas Mensais;
2- Escala a partir do dia 16/08 = 220 Horas Mensal;
3- Afastamento de 30 dias a partir do dia 20/08

Neste exemplo Temos
Escala 110:00 / 30 X 31 = 113:40
113:40 / 31 X 15 dias = 55:00 Horas

Escala 220:00 / 30 X 31 = 227:20
227:20 / 31 X 4 (16 a 19) = 29:20 Horas

Afastamento 220:00 / 30 X 31 = 227:20
227:20 / 31 X 12 (20 a 31) = 88:00 Horas

DEMONSTRAÇÃO NO CÁLCULO:

84:20 Horas Trabalhadas
88:00 Horas da Situação de Afastamento

Considerando a Remuneração de 1.045,00
o valor hora demonstrado será 1.045,00 / 227:20 = 4,5967742

A execução da rotina de Correção Período de Cálculo, disponível no menu: Utilitários / Correção / Correção Período de Cálculo, utilizada normalmente em conversões, não era concluída devido a mensagem de erro do banco de dados.

Melhoramos a rotina de importação de eventos variáveis para trabalhadores intermitentes, possibilitando a integralização através do Q.net.

Implementamos o cálculo da Diferença do 1/3 de Férias quando pago em separado das demais remunerações das Férias

A situação ocorre quando foi concedido férias e no mês da concessão houve alteração salarial. São duas hipóteses de pagamento:
- Pagar diretamente no recibo, caso a diferença da remuneração das férias já tenha sido paga em folha de pagamento e o recibo do 1/3 ainda não esteja calculado ou;
- Pagamento da diferença na folha de pagamento da integração do 1/3 ou na Complementar da competência da integração do 1/3

Para o cálculo, incluímos os eventos abaixo para pagamento de diferença de 1/3 Sobre Férias:

- 03.01.51.07 - Diferença de 1/3 de Férias - Pgto Folha:
Será pago na folha mensal ou na folha complementar, caso encontrar evento de diferença de férias calculada na competência do gozo das férias ou em um período complementar em que as férias foram gozadas, quando já houver emitido recibo de 1/3 em que não houve o pagamento da diferença.

- 03.01.50.02 - Diferença de 1/3 de Férias - Rec. Férias
Será pago no recibo de férias de pagamento de 1/3, caso encontrar evento de diferença de férias calculada na competência do gozo das férias ou em um período complementar em que as férias foram gozadas.

Realizamos tratativas na configuração e execução da rotina do Cálculo Automatizado (Pró-Labore) disponível em : Cálculo \ Cálculo Automatizado (Pró-Labore).

Realizamos ajustes para o Banco Oracle, referente a situação impeditiva ao executar o cálculo da folha de pagamento.