Central do Cliente Questor

Na consulta Balancete Débito Crédito Movimento, tratamos para quando listar mais de um mês o movimento quebrando por mês, que o saldo acumulado, seja correspondente ao montante dos meses listados.

Adaptamos a Rotina de Importação dos Pagamentos dos DARFs passando a importar Portal e-CAC Logando pela Nova Opção Gov.Br

Ajustamos a apresentação do Cálculo do Valor Aproximado dos Tributos para empresas optantes pela Lei da Transparência.

A partir desta versão o sistema passará a considerar o valor dos Descontos, para apresentação do valor aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais.

Ajustamos a geração do Arquivo Remessa Bancária, localizado em Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária, quando selecionado Leiaute SICOOB - Padrão 240,a partir desta versão, incluímos nova Espécie do Título DSI Duplicata de serviço p/ Indicação.
Quando selecionado está opção gerará nas posições 107 a 108 do arquivo remessa o código05 conforme definido pelo manual.

Ajustamos a geração do Registro 1400 do SPED Fiscal, para as compras efetuadas de Produtores Rurais, a partir desta versão não gerará mais o Registro 1400, tratamento efetuado para o Estado de Santa Catarina.

Adequamos o sistema para atender as Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal do SPED, para apuração do ICMS/PA e geração do arquivo EFD ICMS/IPI.
Foram inclusos no sistema todos os novos Códigos de Ajuste da Tabela 5.3 conforme previsto no Sped Fiscal.
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Adequamos o sistema para atender a Tabela 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS, para apuração do ICMS/RJ e geração do arquivo EFD ICMS/IPI.
Foram inclusos no sistema todos os novos códigos de Ajuste da Tabela 5.1.1 conforme previsto no Sped Fiscal.
Foram também encerradas as operações que não estão mais ativas conforme previsto na tabela de códigos de ajuste do Sped Fiscal
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

O Estado do Rio Grande do Sul alterou a forma de escrituração do crédito referente ao CIAP. Dispensando a emissão da NF de crédito CIAP e passando a exigir o lançamento do crédito no Registro E111 do EFD ICMS/IPI, conforme códigos de ajuste alterados pela Instrução Normativa RE N° 034, de 2020.

Até 30 de junho de 2020, com base no CIAP, ao final de cada período de apuração, era emitida NF relativa ao total de apropriação de crédito fiscal do período. Para os períodos de julho e agosto de 2020, a emissão da NF torna-se facultativa.

A partir de setembro de 2020, ao final de cada período de apuração, o total do crédito fiscal apurado no CIAP, será registrado na EFD e na GIA com os seguintes códigos de ajuste:

Código RS020100 - Em ajuste a crédito, com o valor total do crédito CIAP do período, que deve corresponder ao valor informado no campo 09, ICMS_APROP, do registro G110, da EFD, e ao que será informado na coluna crédito do Anexo I da GIA, vinculado ao CFOP 1.604; e

Código RS020101 - Em ajuste a crédito, com o valor total do crédito CIAP não escriturado nos períodos anteriores, quando a legislação permitir, que deve corresponder ao valor informado no campo 10, SOM_ICMS_OC, do registro G110, da EFD, e ao que será informado na coluna crédito do Anexo I da GIA, vinculado ao CFOP 1.604.

Implementamos novos Códigos de Ajuste para o ICMS/SP, abaixo descritos, visando atender as Tabelas 5.1.1 e 5.3 do SPED.

Códigos de Ajuste lançados por meio da rotina Outras Operações, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SP:

* SP029001 - Uso determinado por regime especial – Utilização de créditos de ressarcimento do imposto retido por substituição tributária, ou antecipado, na apuração do ICMS de operações próprias.
* SP029002 - Imposto recolhido por guia de recolhimentos especiais para entradas interestaduais (art. 426A) - parcela correspondente a ICMS sobre operação própria.

Código de Ajuste lançado por meio da rotina Outras Operações, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária:

* SP129002 - Imposto recolhido por guia de recolhimentos especiais para entradas interestaduais (art. 426A) - parcela correspondente a ICMS sobre operações subsequentes.

Códigos de Ajuste lançados por meio da rotina Complementar, localizada no Menu Cadastros \ Naturezas:

* SP90090106 - Informações sobre o cálculo do recolhimento antecipado do imposto retido incidente sobre entradas interestaduais - Art. 426-A do RICMS, com IVA-ST. Art. 277, § 3º, 1 do RICMS/00
* SP90090105 - Informações sobre o cálculo do recolhimento antecipado do imposto retido incidente sobre entradas interestaduais - Art. 426-A do RICMS, com Preço Sugerido/Pesquisado. Art. 277, § 3º, 1 do RICMS/00

Na geração do Sped para ICMS/SP implementamos a validação da data inicio dos ajustes 17710 e 17695 referente a CAT 66, para passar a gerar automático a partir da data inicio.

Melhoramos a geração do registro C177 do Sped Fiscal, disponível no Menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal.
Essa manutenção refere-se a apuração do ICMS/PE para Beneficiários do Prodepe Tipo de Incentivo Indústria Crédito Presumido.

O Registro C177: Complemento de Item - Outras Informações (código 01, 55) é o registro filho do C170: Itens do Documento Fiscal, e só deve ter um Registro C177 para cada C170.
A geração do Código de Informação Adicional será de acordo com a configuração do Prodepe SEF II, disponível no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Prodep SEF II.

Ao gerar o registro C177, o sistema irá buscar o Detalhamento de Itens, respeitando os CFOPs configurados no Configurador de Naturezas, disponível em Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Naturezas e a configuração dos produtos com o respectivo Percentual de Incentivo, disponível em Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Produtos - PRODEP SEF II.

Complementamos no ICMS/SP Na CAT 66, o tratamento para devoluções quando substituto. Para o ajuste ser gerado quando ICMS ST Retido Anterior somente.

Referente ao ICMS/SP na regra da CAT 66, quando substituto e o valor da operação 17695 for zero ou negativo o sistema não ira gerar o ajuste.

Implementamos para ICMS/PA a importação dos ajustes C197 e D197, por arquivo SPED, onde cada ajuste importara na sua correspondente operação, somente ajuste 70000999 que corresponde a diversas operações é que ira importar na operação 4705.

Ajustamos a rotina de geração do SPED Fiscal para o estado do RJ quanto a geração dos registros C197 e D197. A partir desta Versão o sistema voltará a gerar os registros conforme informações constantes nas Complementares.

Ajustamos a geração do Relatório Totais de ICMS por Natureza - SP, localizado no Menu Relatórios \ Totais \ ICMS \ Total ICMS por Natureza - SP.
A partir desta Versão, os valores de Outros Impostos voltam a ser apresentados de acordo com o lançamento. Não apresentando mais divergências entre valores do Relatório com o Demonstrativo do ICMS, e da mesma forma, a geração do arquivo da GIA/SP disponível no Menu Arquivos \ Estaduais \ SP \ Nova GIA.

Melhoramos o lançamento na rotina Utilitários \ Correção \ Recibo de Férias Anteriores quando informado o campo 'Dias de abono' , o campo 'Data do Abono' será de preenchimento obrigatório.

Melhoramos a impressão do Relatórios / Terceiros / Recibo pgto Autônomo, será impresso o percentual informado no campo "Percentual GPS", caso este parâmetro esteja vazio o relatório faz o cálculo baseado nos valores informados.

Realizamos adequações no leiaute do arquivo de exportação de salários Unicred (240 posições) versão nº 43.

Melhoramos a inclusão de pagamentos de terceiros para os trabalhadores Médico Residente, categoria eSocial 902. Os trabalhadores sem Vinculo que utilizam as categorias 902 devem ser cadastrados em funcionários \ Cadastros \ Contratos de Empregados.

Efetuamos melhoria na rotina de Relacionamento de Incidências para eSocial, para eventos de licença maternidade sobre 13° salário, sugerindo as incidências e natureza de rubrica.

Efetuamos melhoria na consulta de cadastros de sindicatos, quando houver mais de um tipo de estabilidade vinculado ao cadastro do sindicato.

Incluímos na rotina Configurações \ Duplicar \ Duplicar Configuração Empresa as informações referente a GPS, os campos Data Inicial, Fpas, Terceiros, Percentual Rat e Acréscimo Fap.

Aperfeiçoamos o relatório localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Dependentes, incluído novo filtro: "Dependentes Baixados", possibilitando ao usuário escolher se deseja ou não listar os dependentes baixados.
Se o usuário optar por não listar o dependente baixado, o sistema vai avaliar a data de emissão do relatório X a data da baixa do dependente, Exemplo: se a data de emissão informada for igual ou superior a data da baixa o dependente não será listado.

Efetuamos melhorias na rotina de integração do FAP, passando a buscar o percentual bloqueado quando houver.

Melhoramos a geração do relatório Base de Cálculo Aprendizes disponível no menu: Relatórios \ Aprendizes, o sistema passará a demonstrar a quantidade de aprendizes que a empresa tem a contratar em números inteiros. O nome dos campos para geração da base de cálculo das cotas foi alterado para melhor entendimento.

Realizamos adequações no leiaute do arquivo de exportação bancária de salários do Banco Santander Banespa (400 posições) Holerit, nos casos em que a opção na geração do arquivo for pelo detalhamento do Plano de Saúde, e houver integração de férias no mês.

Incluímos uma nova opção na geração de exportação bancária para Itaú 240 posições.
Quando no cadastro da agência bancária em Configurações \ Agências Bancárias da Filiais o campo Razão estiver preenchido com 081, será gerado no arquivo a versão do leiaute 081, a versão do lote será 040, e será informado o endereço, cidade, estado e CEP da filial no qual está sendo gerado o arquivo.
Incluímos também o campo Convenio TED/Fornecedor na configuração das Agências Bancárias das Filiais visando atender o leiaute do Banco Itaú quando houver convênio firmado para pagamento via TED para outros bancos.

Incluídas novas opções para listagem do relatório localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Líquidos de Rescisões - Gráfico:
* Data de Pagamento
* Data da Rescisão

Melhoramos a rotina de cancelamento de aviso prévio, para empresas que optaram por não enviar eventos facultativos ao eSocial.

Implementamos no menu Relatórios > Documentos > Contratos (Gráfico), o relatório de Contrato de Trabalho Home Office, o parágrafo referente a ajuda de custo, somente será impresso se o parâmetro 'Ajuda de Custo' estiver preenchido com valor maior que zero.

Efetuamos melhoria no cálculo de folhas complementares de múltiplas competências e diferença de folha, quando houver cadastro de múltiplos vínculos.
Para a regra vigente a partir de 03/2020, no cálculo da folha complementar o desconto do INSS deve seguir a faixa remanescente da última empresa calculada na folha mensal.

Efetuamos melhoria na rotina para inclusão de recibos de férias anteriores localizada no menu: Utilitários \ Correção \ Recibo de Férias Anteriores.

Efetuamos melhoria no cálculo do 13º salário adiantamento, quando na competência do cálculo, houver trabalhadores com jornada de trabalho reduzida, por motivo de Lei 14.020/2020, o sistema irá gerar os valores conforme jornada anterior ao acordo de redução.

Aperfeiçoamos o relatório localizado no menu: Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário, incluindo novo parâmetro "Listar Horário", permitindo ao usuário escolher se deseja listar de forma detalhada o horário do trabalhador, resumida ou até mesmo não listar.

Melhoramos a rotina localizada no menu: Consultas \ Eventos de Férias.

Melhoramos a rotina Funcionários \ Férias \ Cálculo 1/3 Férias, avaliando para o cálculo se há recibo de férias com data posterior, e gerando somente dos funcionários listados e marcados na Grid.

Realizamos tratativas na rotina de Importação de Despesas Medicas Variáveis, disponível em: Utilitários \ Despesas Médicas Variáveis \ Importar Leiaute.