Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração da DCTF, localizada no Menu Arquivos \ Federais do Módulo Controle de Tributos quanto a geração dos débitos de valor inferior a R$10,00. A partir desta Versão, o arquivo DCTF levará valores dos débitos nos meses em que o débito atingir o valor mínimo de R$10,00.

Esta alteração visa atender a orientação da Receita Federal disponível no link http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais

Aperfeiçoamos a geração dos arquivos de NFSE para o sistema Específico da prefeitura de Joinville/SC.

Inserimos o parâmetro Gerar Lote Automaticamente na tela de geração de RPS, com as seguintes funcionalidades:

Quando informado Sim, solicitará o Certificado Digital para posteriormente realizar o envio automático para o Web Service da Prefeitura de Joinville/SC.
Quando informado Não, somente gerará o RPS sem assinatura, para na sequência o usuário realizar o envio no site da Prefeitura manualmente. Para esta opção não será necessário possuir o Certificado Digital.

Ajustamos a rotina de Importação de NF-e localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, a partir desta versão para as notas fiscais de devolução emissão própria que possuírem informações do DIFAL/FCP (Emenda 87/2015), o sistema importará as informações da seguinte forma:
O valor da tag importará no campo Valor ICMS Interestadual (UF Remetente);
O valor da tag importará no campo Valor ICMS Interestadual (UF Destino).
Para notas de devolução que não são emissão própria, o sistema continuará importando como faz atualmente.

Ajustamos o demonstrativo da GIA/RS anterior a competência 07/2019. A partir desta Versão, o sistema apresentará o valor do campo 27 - Saldo Credor de Substituição Tributária a Transportar no demonstrativo do mês seguinte, no campo 17 - Saldo Credor ST Transp. Períodos Anteriores do Quadro B.
Na GIA, até a competência 06/2019 o valor será exibido no campo 16, a partir da competência 07/2019 o sistema apresentará no campo 17 tanto no Demonstrativo como na GIA, conforme faz atualmente.

Na geração da EFD - Contribuições o registro 1011 gera também a conta contábil, essa que é apresentada com sua extensão assim como as demais contas contábeis da declaração.

Ajustamos a rotina Optante pelo EFD Contribuições, localizada no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições, com relação ao encerramento da opção. A partir desta Versão, ao executar o encerramento da opção o sistema não apresentará mensagem impeditiva.

Implementamos os Códigos de Ajuste de Dedução PE040111 Crédito Presumido do PRODEPE Indústria (Decreto 21.959/99, artigos 5º, 6º e 7º) e PE040114 Crédito Presumido do PRODEPE Central de Distribuição (Decreto 21.959/99, artigo 10) da tabela 5.1.1 do Sped Fiscal ICMS/PE. Tratamos na apuração do ICMS e a geração dos Ajustes no registro E111 do Sped ICMS/IPI.
A geração do Código de Ajuste ocorrerá de acordo com o código informado no campo Tipo Sub-Apuração Prodepe do lançamento de Outras Operações, disponível no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Outras Operações.

Foram implementadas em Outras Operações do ICMS/PE as abas para lançamento dos Registros E112 e E113.
Denominadas Dados Operação E111, Informações Adicionais Ajuste E112 e Documentos Fiscais E113.

Ajustamos as regras de geração do Registro 1980 - GIAF 4 - Guia de Informação e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros: Central de Distribuição para empresas Beneficiárias do Prodepe, para que na geração do arquivo EFD ICMS/IPI o registro 1980 totalize de acordo com as Operações Incentivas e Não Incentivadas de Itens com Incentivo.

Implementamos a Automatização do preenchimento do vinculo da conta de origem dos valores do M300 e M350. Que preenchem os registro M310 e M360 respectivamente com as contas que foram configuradas pelas regras contábeis.

Implementamos em Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Real \ Lançamentos do e-Lalur e do e-Lacs parte A tratamos para permitir a inclusão de vínculos na parte A de contas contábeis em períodos já apurados. E permitir o vinculo da parte A com contas da parte B em períodos já apurados, sem alteração de valores.

Ajustamos a rotina localizada em Movimentos \ Saídas \ Retidos, a partir desta versão permitirá acessar a rotina com o período já apurado, sem retorno de mensagens impeditivas.

Tratamos na ECF Lucro Real, para os messes que o valor de IRPJ e CSLL forem inferior a 10,00 que o sistema acumule para geração do DARF.

Ajustamos a rotina Importar SPED Fiscal, Localizada no Menu Arquivos \ Federais, quando o arquivo a ser importado possuir documentos em que as naturezas estejam com a opção Sim para IPI. A partir desta Versão o sistema deixará de retornar mensagem impeditiva no momento da importação.

Incluímos novo parâmetro no relatório Ficha Ponto por Mês, localizado no menu: Relatórios \ Documentos \ Ficha Ponto \ Por Mês.
O novo parâmetro "Imprimir Dias da Semana" permite imprimir a descrição do dia da semana de forma abreviada.

Ao realizar o cálculo de férias pela rotina Funcionários \ Férias \ Recibo Normal / Coletiva o parâmetro _Descontar Vales_ passa a ficar sempre habilitado, independente da quantidade de dias de férias ou data de início das mesmas.

Realizamos tratativa na geração dos arquivos de Vale transporte, para a situação em que as empresas possuem em seu nome o caractere especial barra (/).
Os arquivos tratados foram: VT Seturn, VT SPTrans, VT TransFácil e VT OtimoOnLine , todos localizados no menu Arquivos \ Benefício .

Efetuamos melhoria no cálculo das folhas complementares para que sejam geradas somente as diferenças relativas aos eventos de licença maternidade.

Implementamos nova tabela para armazenamento dos dados relativos a folha mensal e complementar tipo 7, a mesma está disponível para consulta através do menu: Utilitários \ Histórico Cálculo.

Nesta tabela serão armazenados os dados abaixo:
> Históricos de alterações no cadastro dos sindicatos
> Salário normativo
> Adicionais
> Anuidades
> Históricos diversos do trabalhador

Sendo assim, no momento do cálculo da folha complementar, será utilizada esta tabela para calcular a folha do tipo 6- Folha Dissidio Coletivo, e apuradas as diferenças a serem pagas na folha complementar, incluindo contratos de professores.

Melhoramos a gravação do arquivo referente ao S-1299, na pasta monitorada do QUIU. O arquivo somente será gravado nessa pasta quando a obrigação estiver cadastrada para ser gerada no QUIU.

Implementamos novo layout relativo Banco do Brasil 240 posições para exportação de salário, relativos à novos contratos firmados com a entidade.

Para esses casos, deve ser acessado o menu: Configurações \ Agências Bancárias das Filiais, e na opção "Razão" deve ser informado o código 084.
Para as demais empresas não há necessidade de informação ou qualquer alteração nesse campo.

Aperfeiçoamos o relatórios disponíveis nos menus baixo, buscando os dados relativos a "Dias de Direito" e "Dias de Saldo", dos recibos de férias da sequencia 1, quando os mesmos forem parcelamentos ou com pagamento de 1/3 separadamente:

> Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Recibo de Férias Parcelado - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Recibo de Um Terço Férias MPV 927 - Gráfico

Realizada tratativa de cálculo do recibo de 1/3 de férias para os trabalhadores transferidos após a concessão de férias sem o pagamento da respectiva verba.
Ao realizar o cálculo do recibo de 1/3 de férias na empresa Destino será comparada a data de transferência e data de pagamento do recibo de 1/3 de férias.

Para as situações onde foram concedidas férias coletivas sem o pagamento de 1/3 de férias e posteriormente foi realizado cálculo de recibo especifico para pagamento de 1/3. Incluímos bloqueio de recálculo do recibo de 1/3 de férias quando se tratar de recibo originário de férias coletivas.

Implementamos um utilitário para realizar a importação das despesas médicas variáveis, através da geração de uma planilha com leiaute fixo, em Utilitários \ Despesas Médicas Variáveis.

1 - Gerar Leiaute - Nessa opção será gerada a planilha onde serão preenchidos os valores para as despesas médicas variáveis, sera gerada por empresa e por operadora de plano de saúde, com as informações do código da empresa, nome funcionário, CPF, Data Inicial do cadastro do plano de saúde, Nome e CPF do dependente, Valor Empresa (valor pago pela empresa) e Valor (valor a ser descontado do empregado) e descrição.

2 - Importar Leiaute - Nessa opção serão importadas as informações das despesas médicas, conforme os dados informados no item anterior e serão importados conforme os parâmetros abaixo:

Competência: Informar a competência que serão incluídas as despesas médicas variáveis.
Tipo de Despesa: Adesão - Mensalidade - Outros - os valores serão importados de acordo com o tipo informado.
Quando Encontrar Lançamentos:
Substituir: Substitui o evento já lançado no Questor pelo evento existente no arquivo;
Ignorar: Mantém o evento já lançado no Questor, ignorando o evento existente no arquivo;
Somar: Soma o valor lançado no Questor com o valor existente no arquivo.

Efetuamos melhoria na rotina para integração dos eventos de férias no cálculo da folha de pagamento, quando na mesma competência houver recibo de pagamento de 1/3 sobre férias + recibo de férias normais relativo a outro período aquisitivo.

Efetuamos melhoria no envio do evento S-2299- Desligamento relativo ao trabalhador doméstico, por conta de alterações no portal do eSocial.

Necessário que seja configurado através do menu: Configurações \ Configuração da Empresa, a opção "Separar Férias Indenizadas", como "SIM", para que no envio do evento ao eSocial, possamos separar os avos indenizados dos avos proporcionais ou vencidos.

Para que os valores sejam integrados de forma correta, deve ser realizada a manutenção nos eventos, através do menu: Cadastros \ Eventos \ Eventos, informando no campo "Código Natureza da Rubrica Doméstico/MEI", códigos condizentes com os eventos calculados no portal, códigos esses que hoje estão implementados no sistema de acordo com os disponíveis no portal do empregador doméstico.

Melhoramos o cálculo do adiantamento salarial (Tipo de Cálculo = 8) por Grupo de Processamento.

Realizados ajustes em nossos processos vinculados a Medida Provisoria nº 936, devido a mesma ter sido convertida em Lei nº 14.020/2020, a qual teve seu prazo prorrogado através do Decreto 10.422/2020.

1-Alterada descrição do sub menu Acordos MPV 936(B.E.M), passou a ter a descrição Acordos Lei 14.020/2020 (B.E.M), o qual fica localizado no seguinte menu: Funcionários \ Históricos \ Acordos Lei 14.020/2020 (B.E.M).

2-Nos relatórios Acordo de Suspensão Temporária de Contrato de Trabalho e Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário incluímos novo parâmetro _Impressão conforme_, com as opções:
-Lei nº 14.020/2020
-Dec. nº 10.422/2020
Possibilitando ao usuário realizar a impressão dos relatórios com o texto que achar mais adequado.

Os relatórios ficam localizados nos menus:
Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Acordo de Suspensão Temporária de Contrato de Trabalho;

Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário .

Realizado manutenção na Consulta Eventos de Férias, buscando atender o novo campo "Paga 1/3" implementado na rotina de Cálculo de Férias.