Central do Cliente Questor

Ajustamos a leitura do comprovante de pagamento da Caixa Econômica Federal realizado pelo Analista Contábil Digital. A partir desta Versão o sistema realizará a leitura e apresentará todos os dados desde o início do processo.

Ajustamos a leitura de documentos com várias páginas realizado pelo Analista Contábil Digital. A partir desta Versão o sistema realizará a leitura de todas as páginas apresentando-as com qualidade para o processamento posterior.

Ajustamos a Rotina de Importação de Arquivos Prosoft, antes o sistema estava apresentando uma mensagem que impedia a importação dos arquivos.

Agora esta mensagem não será mais apresentada.

Melhoramos a geração do Registro J100-Balanço Patrimonial no arquivo da ECD. Também melhoramos a regra na geração do Registro I052 referente aos Códigos de Aglutinação gerados no Registro J100.

Registro I052
- Quando não houver nenhuma Conta Analítica configurada como Entra no Balanço = Sim que possua Saldo Inicial e/ou Saldo Final no Registro J100 o sistema gerará o Registro I052 com a classificação da última Conta Sintética configurada como Entra no Balanço = Sim, considerando que nessa condição no J100 a Conta Detalhe também será a última Conta Sintética da Classificação configurada como Entra no Balanço = Sim;
- Caso houver Contas Analíticas configuradas como Entra no Balanço = Sim e que possua Saldo Inicial e Saldo Final no Registro J100 o sistema gerará o Registro I052 com a Classificação da Própria Conta Contábil para TODAS as Contas que possuem Saldo Inicial e/ou Saldo Final superior a Zero.

Registro J100
- Gerará última Conta Sintética da Classificação cuja configuração Entra no Balanço = Sim como Tipo Detalhe quando:
- Não houver Contas Analíticas configuradas como Entra no Balanço = Sim, e;
- Possuir Saldo Inicial ou Final superior a Zero;

Ajustamos a rotina de geração do LCDPR - Livro Caixa Digital Produtor Rural, localizada no Menu Arquivos, com relação ao Registro 0050. A partir desta Versão, o sistema validará a Empresa informada na rotina Conta Bancária (Cadastros \ Gerais do Módulo Gerenciador de Empresas) para gerar o registro 0050. Ou seja, o sistema só irá gerar este registro para as contas que estão vinculadas a Empresa informada nos parâmetros de geração do arquivo.

Implementamos os Recebimentos por meio do Arquivo Retorno do Banco Safra, localizada em Movimentos \ Financeiro \ Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário,deverá ser selecionado o Leiaute Safra - Padrão CNAB 400 para efetuar as baixas dos recebimentos.

Ajustamos a Geração do Arquivo de RPS para o Sistema Infisc para que seja totalizado o valor do Desconto Incondicional na tag dos registros totalizadores do XML.

Estávamos totalizando o Desconto, porém apenas na Tag referente aos detalhes do Serviço. Agora passamos a apresentar também nos registros totalizadores.

Implementamos a Geração das RPS/NFSE o Município de Mirassol do Oeste/MT, bem como para todos os demais municípios cujo sistema utilizado seja o sistema ISS Web.

Com este sistema será possível efetuar a transmissão de RPS para as prefeituras que utilizam este sistema.

Foi liberado também os Links de Homologação deste sistema junto ao sistema Fiorilli que sera cadastrado no menu: NFSE / Configuração de Sistema NFSE. com o nome "ISS-Web - Ambiente de Homologação"

É importante ressaltar que estes links são apenas o ambiente de homologação, sendo que para o ambiente de produção será necessário contato junto a prefeitura e solicitação dos links para a correta comunicação junto a prefeitura em questão, seguindo o modelo disponibilizado de Homologação.

Ajustamos o processo de Importação de NF-e localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, com relação ao cadastro de Pessoa. A partir desta Versão, para os documentos que possuem na razão social o símbolo & (comercial) seguido por scape (amp;), no momento da Importação o Sistema irá inserir um espaço entre a palavra que vem antes e depois do &.

Aperfeiçoamos a inclusão e atualização de novas NCMs. A partir desta versão importará as NCMs com maior detalhamento, ou seja, as NCMs com 8 dígitos também serão importadas e atualizadas.
A Importação ocorrerá com base nas informações disponibilizadas pelo site http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/validaCaptcha.jsp

Ajustamos a importação de NFSE para o sistema Nota Control.

Anteriormente o sistema não estava respeitando o parâmetro Validar Emitente, quando o tipo de movimentação importada se tratava de documentos de saída, agora o sistema passa a fazer a devida validação do CNPJ do arquivo importado com o CNPJ da empresa sendo importada, quando o parâmetro Validar Emitente=Sim.

Ajustamos a rotina de geração do Relatório de Faturamento, localizada no Menu Relatórios \ Fiscais \ Faturamento. A partir desta Versão, ao configurar as Regras Fiscais no cadastro das Naturezas (Menu Cadastros \ Naturezas) e utilizar o valor da Substituição Tributária para as operações 501 - Faturamento Federal e 502 - Faturamento Estadual, o sistema irá considerar para o cálculo apenas o valor de ST lançados nas operações 11402 - ICMS Substituição Tributária - No Estado e 11403 - ICMS Substituição Tributária - Outros Estados.

Vale ressaltar que é preciso executar a rotina Gerar Totais por Natureza, localizada no Menu Utilitários \ Naturezas, para que o sistema atualize o cálculo apresentado no Relatório de Faturamento.

Ajustamos a Importação do SPED Fiscal localizada em Arquivos \ Federais \ Importar SPED Fiscal. A partir desta versão importará mais que uma Propriedade por produto. Para realizar a Importação o Sistema avaliará o campo 07 (IND_PROP) do Registro H010 do SPED Fiscal.
Caso houver mais que um H010, para o mesmo produto identificado no campo 02(COD_ITEM), o sistema vai inserir na aba Propriedade de acordo com a informação do campo 07(IND_PROP).

Ajustamos a rotina de Importar NFSe, localizada no Menu Arquivos\ Municipais, para o Sistema Ipm (Escrita Fiscal). A partir desta Versão não retornará mais mensagens impeditivas quando optado por realizar a importação sem relacionamento ou realizar a importação com Produto Padrão.

Atualizamos a descrição da operação 31915 do ICMS/RJ - Ajuste RJ40009000 da Tabelas 5.3.

Adequamos o sistema para atender a tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal, para apuração do ICMS/RJ e geração do arquivo EFD ICMS/IPI.
Foram inclusos no sistema todos os novos códigos de Ajuste da Tabela 5.3 conforme previsto no Sped Fiscal.
Foram também encerradas as operações que não estão mais ativas conforme previsto na tabela de códigos de ajuste do Sped Fiscal
http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Tratamos na Exportação do DEFIS para que permita o acesso por Certificado Digital.

Implementamos no sistema o novo configurador de Cálculo da Ecf Lucro Presumido com Regra de Exceção por Produtos.

Esta implementação tende a atender as situações de Ecf Lucro Presumido para Postos de Combustíveis, dentre outras atividades, cuja empresa configurada possua casos que em um mesmo documento fiscal com o mesmo CFOP, sejam comercializados produtos, cuja alíquota de presunção aplicada são distintas de um produto para outro.

Para o devido funcionamento desta implementação será necessário selecionar SIM no novo parâmetro "Configurar Exceções de Produtos" existente na opção da ECF Lucro Presumido, posterior a isso deve o usuário efetuar a configuração na subgrid que será habilitada no menu de regras fiscais, informando quais produtos possuem alíquota de presunção diferente da regra geral aplicada para o CFOP.

Feito estas parametrizações o sistema então fará o cálculo dos itens parametrizados com a alíquota de presunção informada e deduzirá o respectivo valor da regra geral do CFOP.

Importante ressaltar que a regra de base de cálculo informado na SubGrid de exceções de produtos, buscam as informações da tela de detalhamento de itens, neste caso é importante dar atenção a regra de base de cálculo informada na rotina de configuração.

Ajustamos a geração do campo 04 da DCIP, para gerar o tipo do Crédito de acordo com a tabela da DCIP.
A partir desta versão gerará o campo 04 da DCIP com base nos últimos 3 Dígitos após o Tipo da DCIP.

Implementamos validações de Data de emissão na Apuração do EFD Contribuições Quando a Empesa Altera o Regime de Apuração de Competência para o período seguinte seja de Caixa.

Ajustamos a apuração do ICMS/SC de acordo com a Portaria SEF Nº 148/202020 referente ao Quadro 51.

Item:
021 - (+) Tributo a recuperar incidente na entrada de mercadoria transferida a preço de custo para estabelecimento da mesma empresa.
A partir do período de referência de janeiro de 2020, este item não estará disponível para preenchimento.

Para zerar os valores deste item será necessário apurar novamente o ICMS/SC desde janeiro. Ajustamos a apuração para as empresas que possuem configuração na Natureza, no campo Exclusão do Valor Adicionado para desconsiderar essa informação a partir de janeiro de 2020 para o item 021 do quadro 51.

Para os valores lançados por Impostos / Estaduais / ICMS/SC / Outras Operações na operação 861 o sistema desconsiderará esses lançamentos, não levando para apuração e demonstrativo, para isso será necessário efetuar a apuração novamente.

Bloqueamos a operação 861 para não receber lançamentos a partir de janeiro 2020.

Ajustamos a geração do Código de Ajuste SC54000002 SA Crédito Presumido - Estorno de crédito da conta gráfica normal do crédito de ICMS, transferido para a sub-apuração, destacado sobre as devoluções de vendas de mercadorias lançado por meio da operação 15067. A partir desta Versão o sistema também irá gerar o registro D197 para este Código de Ajuste.

Ajustamos a geração dos Códigos de Ajuste SC10000025 - Indústria produtora de bens e serviços de informática e SC10000999 - Crédito de valor equivalente a contribuição a Fundos vinculados TTDs específicos, no caso de desfazimento de vendas ou devolução de mercadorias, lançados por meio das operações 1875 e 1812, respectivamente. A partir desta Versão, estas operações foram descontinuadas para estes Códigos de Ajustes em lançamentos ocorridos a partir de 01/01/2020.
Para realizar lançamento no Código de Ajuste SC10000999 - Crédito de valor equivalente a contribuição a Fundos vinculados TTDs específicos, no caso de desfazimento de vendas ou devolução de mercadorias o usuário deve utilizar a operação 15240.

Em relação ao ICMS/SP CAT66 tratamos a geração do ajuste SP90090278 do C197 da operação 17710 para os documentos de entrada gerarem quando Tipo Substituição Tributária for Substituído.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal para os lançamentos efetuados em Impostos \ Estaduais \ Outras Operações, para os lançamentos que não possuírem informação no campo Ajuste SPED, gerará o E111 com base na Operação como fazia anteriormente.

Em relação ao ICMS/SP CAT 66, passa a gerar o ajuste C197 da operação 17695 para os documentos de entrada, sempre com ambas opções do Tipo Substituição Tributária.

Revisado procedimento de integração de NFe e CTe na importação do Q-Drive, revisando a limitação de processamento do número de documentos.

Realizamos melhoria no relatório Demonstrativo INSS, localizado no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS, onde implementamos etiqueta especifica para os Pagamentos de Outra Empresa com Origem GPS Contratante Avulso Não Portuário - Pelo Sindicato.

Realizamos melhorias no recibo de entrega da CPTS, onde foi alterado o texto do relatório, especificando que a CTPS será devolvida ao trabalhador no prazo vigente agora é de 5 dias úteis, de acordo com a legislação vigente.
Relatório localizado no menu: Relatórios \ Documentos \ Recibo de entrega de CTPS - Gráfico.

Melhoramos a geração do arquivo SEFIP.RE, para os afastamentos referente a suspensão de contrato de trabalho (MP 936) com inicio no dia 01 de cada mês, nessa situação será gerado na movimentação do trabalhador o afastamento com o código 'Y' e com a data do dia imediatamente anterior ao afastamento.
Observar que no banco de dados, o evento com estrutura 02.10.01.01 (Horas licença sem remuneração)deverá ser gerado no cálculo do funcionário.

Foram alteradas as descrições dos sub menus da rotina de Acordo MPV 936 (B.E.M), localizados em: Funcionário \ Históricos \ Acordo MPV 936 (B.E.M).
O sub menu Inclusão Acordos Redução/Suspensão é utilizado para incluir novos acordos, prorrogações e realizar cancelamentos.

Enquanto o sub menu Históricos Acordos Redução/Suspensão é utilizado para realizar consultas aos acordos.

No menu Inclusão Acordos Redução/Suspensão foi incluído o tipo Cancelar, e renomeados os tipos:
De Incluir para Cadastrar
De Prorrogar Redução Mesmo Percentual para Prorrogar
De Antecipar Final para Redução Vigência

Os ajustes foram realizados para que as nomenclaturas fiquem iguais as existentes no novo layout. Demais tipos se mantiveram com as nomenclaturas antigas, é o caso dos tipos Prorrogar Redução - Novos Percentuais e Cessar.


CADASTRAR

Utilizado quando:

- Necessitamos incluir o primeiro acordo para o funcionário na empresa;
- O funcionário já possui acordo de Redução de Jornada de Trabalho e precisamos incluir um novo Acordo, porém como: Suspensão de Contrato de Trabalho, ou vice versa.

Nesta opção o sistema incluirá os Registros na: Acordos MPV 936(B.E.M), Estabilidades e Salário, Escala ou Afastamento, dependendo do Tipo de Adesão selecionado.


PRORROGAR

Utilizado quando:

- Exclusivamente se Funcionário já possui um acordo de Redução de Jornada e/ou Suspensão e necessitamos somente incluir novo período, e demais dados dados do acordo se mantém igual ao Acordo Original.

Nesta opção não serão incluídos novos Salários ou Escalas, entretanto será alterado na escala incluída pelo Acordo Origem o campo Observação para a nova data final do Acordo;

Esta opção dispensa o usuário de efetuar manutenções na Grid, sendo necessário somente selecionar a Data do Acordo Origem e outros filtros caso seja necessário, executar o processo e salvar;

O sistema utiliza o parâmetro "Data Acordo Origem" para encontrar os dados de salário, escala, dados bancários e remunerações, replicando-os para a nova inclusão/prorrogação.

Ao prorrogar um acordo será gravado no histórico um tipo com tipo de adesão especifico, exceto no caso de prorrogação com novos percentuais onde é tratado como um novo acordo.


PRORROGAR REDUÇÃO - NOVOS PERCENTUAIS

Utilizado quando:

- Exclusivamente se o Funcionário já possui um acordo de Redução de Jornada e quer incluir novo período, com os novos percentuais de redução para escala e salário.
e neste caso precisamos encontrar o salário antes da primeira redução;

Nesta opção o usuário precisará informar os percentuais de redução do salário e a escala de destino na Grid normalmente como faria na opção Cadastrar.

Exemplo.: Acordo com o Funcionário para redução de 25% e precisamos fazer um novo acordo reduzindo para 50% sobre o salário do funcionário antes da primeira redução. Neste caso informa-se 50 no campo Percentual Redução e logo em seguida na grid a nova escala compatível com a redução e salva.

Esta opção incluirá novos Registros na: Acordos MPV 936(B.E.M), Estabilidades, Salário e Escala;

O sistema utilizará a informação do parâmetro Data Acordo Origem pra encontrar os dados bancários e remunerações, replicando-os para a nova inclusão/prorrogação.


REDUÇÃO DE VIGÊNCIA

Utilizado quando:

- O Funcionário possui um acordo de Redução de Jornada e/ou Suspensão e precisa reduzir a vigência, será ajustado os dias da duração do Acordo, a data final, históricos de escalas, salários, afastamentos.

Nesta opção o sistema atualizará os registros da MPV 936(B.E.M), ajustando os campos Duração e Data Final, populando o novo campo "Data Final Anterior" com a data original do Acordo.

Nesta opção o sistema voltará os históricos de salário e escala quando o parâmetro "Tipo Adesão" estiver como "Redução Contrato Trabalho" para antes do acordo, ou se for suspensão ajustará a data final no afastamento.

No Tipo Adesão Redução Contrato Trabalho a opção também ajustar a data final da vigência no campo "observação" da Escala incluída pelo Acordo Origem para o novo
período.


CANCELAR

Utilizado quando:

- Realizado de forma indevida um cadastro de acordo de Redução de Jornada e/ou Suspensão, e se faz necessário cancelar esta informação no sistema e também enviar arquivo de cancelamento.

Ao executar a rotina Funcionário \ Históricos \ Acordo MPV 936 (B.E.M) \ Inclusão Acordos Redução/Suspensão com o Tipo 'CANCELAR', o sistema realizará a exclusão das informações do acordo nos históricos da escala, salário, estabilidade e afastamento, de acordo com o tipo de adesão cadastrado.

Nesta opção o sistema atualizará os registros da MPV 936(B.E.M), ajustando o novo campo "Cancelado" para SIM.


A rotina não será executada, quando existir acordos com data superior ao cancelamento.
O processo irá avaliar a data do acordo e o tipo de adesão informado. Se o acordo for de Redução de contrato de trabalho e existirem cálculos utilizando os históricos de salário e escala vinculados ao acordo não será realizada a exclusão.

Se o acordo for do tipo Suspensão e existem cálculos para a competência inicial do acordo ou superior será alertado o cliente a realizar os recálculos.


CESSAR

Utilizado quando:

- O Funcionário possui um acordo de Redução de Jornada e/ou Suspensão e precisa finalizar o mesmo.

Nesta opção o sistema utilizará a Data Acordo Origem (Informada pelo Usuário) para encontrar a data final do Acordo e incluir novos históricos de Salário e Escala com os registros antes do(s) Acordo(s);

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Incluímos novos parâmetros na Geração do Arquivo do Benefício Emergencial - B.E.M, possibilitando a geração do arquivo para Prorrogação, Redução e Cancelamento dos benefícios. A geração do arquivo deve ser realizada em: Funcionário \ Históricos \ Acordo MPV 936 (B.E.M) \ Geração do Arquivo Benefício Emergencial

Cancelamento
A funcionalidade de Cancelamento irá possibilitar o Empregador cancelar um acordo já realizado, independente do motivo. Isso significa que tanto um acordo de suspensão, quanto um acordo de redução de carga horária perderão totalmente a validade. Caso o acordo seja Cancelado, suas parcelas também serão canceladas e se parcelas já tiverem sido pagas e/ou emitidas para serem pagas, deverão ter seus valores devolvidos.


Prorrogação
A funcionalidade de prorrogação possibilitará estender o tempo (prazo) de um acordo. Por exemplo, o empregador pode verificar que precisará ficar mais um mês com o contrato suspenso ou reduzido do funcionário. Neste caso poderá realizar uma prorrogação de um acordo já existente e não necessariamente ter que realizar um novo acordo. No arquivo será enviada a data inicial do acordo original e a quantidade de dias que o mesmo está sendo prorrogado.


Para a geração deste tipo de arquivo será avaliado os tipos de adesão "Prorrogação Suspensão" e "Prorrogação Redução Contrato de Trabalho" e o campo Data Inicial da Prorrogação.

Exemplo.: Acordo de 02/05/2020 a 31/05/2020 e teve seu acordo prorrogado por mais 30 dias, de 01/06/2020 até 30/06/2020. Após a execução do processo de prorrogar o Acordo, gerar o arquivo com a opção Prorrogar e preencher o parâmetro data inicial prorrogação com 01/06/2020.

Redução Vigência
A funcionalidade de redução de vigência possibilitará antecipar o fim de um acordo ativo. No arquivo será enviada a data inicial do acordo original e a nova data final do mesmo.

Gerará somente os funcionários que tiveram alteração na data Final do Acordo.

Exemplo.: Acordo de 01/05/2020 a 29/06/2020 que teve seu retorno antecipado para o dia 01/06/2020. Após a execução do processo de Reduzir a vigência do Acordo, gerar o arquivo com a opção Redução Vigência e preencher o parâmetro data final vigência com 01/06/2020.


Cadastro mantivemos a mesma funcionalidade, irá gerar todos os trabalhadores onde em seu histórico de registros da MPV 936(B.E.M) o tipo de adesão não for de prorrogação ou não estiver cancelado.
Deve ser utilizado esta opção para as situações em que o processo de inclusão de acordo foi executado com o tipo Prorrogar Redução - Novos Percentuais.

Realizada melhoria no utilitário que realiza a alteração do status do Cálculo 1/3 Férias - Aberto / Pago onde irá além de alterar internamente este status passará a alterar também o campo Paga 1/3 do recibo de férias, impactará diretamente no cálculo da provisões para os clientes que fizeram pagamento do valor do 1/3 em evento com estrutura diferente de 1/3 de férias, em folha ou rescisão.

Efetuamos melhoria na geração dos totalizadores dos cálculos de recibos de professores intermitentes, quando houver lançamentos de eventos variáveis.

Aperfeiçoamos a Rotina "Sincronizar Usuários Central Cliente Questor e Zen".

Anteriormente, em alguns casos, ao efetuar uma sincronização de funcionários os mesmos não estavam tendo acesso a biblioteca virtual junto a CCQ.

Agora ao efetuar o procedimento de sincronização, por meio da rotina existente em usuários do gerenciador de empresas e utilizando o ícone de sincronização (F6), os funcionários sincronizados terão acesso a Biblioteca Virtual.

Para o devido acesso a central de Clientes Questor, o usuário sincronizado deverá acessar o seguinte link:
http://central.questor.com.br
Com o E-mail e senha de acesso hora sincronizado.

É importante ressaltar que o período de acesso dos usuários possui um período limitado, sendo o acesso a central um benefício destinado a Empresa.
Neste caso é importante que a Empresa mantenha os dados dos usuários sempre atualizados, e efetuar a sincronização sempre que necessário para atualizar o período de acesso de seus colaboradores.