Central do Cliente Questor

Controle de Tributos - Geração de DARF IRRF - Ajustado a geração do DARF, onde estava apresentando mensagem, impedindo a exibição dos dados.

Exportação/Importação Financeira para Fiscal - Ajustado Mensagem impeditiva de integração nessa rotina.

No menu Movimentos \ Financeiro \ Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, para o leiaute Itaú - Padrão 400, passamos a desconsiderar na baixa dos títulos quando for o Código de Ocorrência '03' = Entrada Rejeitada.

Financeiro - Geração do Relatório DARF - IRRF - Ajustado a geração do relatório DARF IRRF, onde estava apresentando mensagem, impedindo a exibição dos dados.

Implementamos a geração dos arquivos de NFSE para o Novo sistema Tinus da prefeitura de Catolé da Rocha-PB e Mossoró-RN

Para que a geração da NFSE ocorra com sucesso é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro dos municípios de Catolé da Rocha e Mossoró.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Campo Sistema NFSE = Tinus Versão 1.00
Configuração Sistema NFSE = Tinus - Ambiente de Produção ou Homologação(Catolé da Rocha-PB ou Mossoró-RN)

E posteriormente efetuar a geração e transmissão dos RPS no módulo financeiro para o Município de Mossoró.
Para o Município de Catolé da Rocha a prefeitura não possui Web Service para envio automático. Portanto no momento da geração do RPS, deverá ser deixado o parâmetro Gerar Lote automaticamente como NÃO, para posteriormente, ser realizado Upload no site da Prefeitura.

Implementamos a geração dos arquivos de NFSE para o Novo sistema Public Soft da prefeitura de Patos - PB

Para que a geração da NFSE ocorra com sucesso é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município de Patos.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Campo Sistema NFSE = Public Soft
Configuração Sistema NFSE = PublicSoft - Ambiente de Produção (Patos-PB)

E posteriormente efetuar a geração e transmissão dos RPS no módulo financeiro como já ocorria anteriormente.
A Prefeitura de Patos - PB, não possui disponível a Consulta do RPS em lote, portanto enviará somente um RPS de cada vez.

Implementamos a Importação NFSe para o Município de Patos-PB, disponível no menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe para o Sistema Public Soft. Para realizar a importação é necessário configurar o Sistema no Gerenciador de Empresas, localizado em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios para o campo Sistema NFSE: Public Soft.

Melhoramos a geração dos registros 1010 e C177 do Sped Fiscal, disponível no Menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal.
Essa manutenção refere-se a apuração do ICMS/PE para Beneficiários do Prodepe.

O Registro 1010: Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1, é apresentado por todos os contribuintes. Existindo informações na GIAF1 e/ou GIAF4 o respectivo campo é informado como Sim.
Registro 1960: GIAF 1 - Guia de Informações e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros: Indústria (Crédito Presumido)
Registro 1980: GIAF 4 - Guia de Informações e Apuração de Incentivos Fiscais e Financeiros: Central de Distribuição (Entradas/Saídas)

O Registro C177: Complemento de Item - Outras Informações (código 01, 55) é o registro filho do C170: Itens do Documento Fiscal, e só deve ter um Registro C177 para cada C170.
Anterior a esta Versão gerávamos o registro C177 apenas nas entradas, para aquelas empresas Beneficiárias do Prodepe.
A partir desta Versão, passamos a gerar o registro C177 para cada C170 de acordo com a configuração do Prodepe SEFII disponível no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Prodep SEF II.
A geração dos dados irá buscar o Detalhamento de Itens respeitando os CFOPs configurados no Configurador de Naturezas, por meio do Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Naturezas e a configuração dos produtos no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Produtos - PRODEP SEF II.

Geração Sped Fiscal - Registro B020 - Observação 0460
Ajustado a geração do Código da Observação no Registro B020, assim como a informação do mesmo no 0460.

Para atender o novo campos de preenchimento opcional na geração do arquivo Meu ISS versão 2 do municipio de Itapema/SC. Implementamos o campo para informar a alíquota e tratamos a mesma na geração do arquivo.

Tratamos a geração do eCredRural (CAT 153/11), referente ao campo 3 dos registros 5220 e 5440, para que apresente o código referenciado do produto lançado no documento.

GIA ST e Demonstrativo de Substituição Tributária - Valores do Produto
Para as empresas que detalham itens, na configuração de importação de NFe, para compor o valor do produto, no demonstrativo ST e arquivo da GIA ST, o sistema irá buscar do detalhamento dos itens do campo Valor Total. Já para aquelas empresas que não detalham itens, busca do valor contábil do CFOP, para compor o valor do produto.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal para o Distrito Federal. A partir desta Versão, o sistema realizará a seguinte validação: quando houver valor nas Operações 102385 e 102410 geradas em Complementares localizada em Movimentos \ Saídas \ Complementares, o sistema não gerará os lançamentos automáticos para as operações 102170 e 11910,respectivamente, em Outras Operações. Com a inserção dessa validação não ocorrerá duplicidade de lançamentos de FCP.

Na apuração do ICMS RS ajustamos para que em 01/2019 em diante, não gere mais os ajustes das transferências dos códigos: RS020006 "Outros créditos" - valores informados no código 99 do anexo XIV da GIA, desde que não haja previsão legal de emissão da correspondente nota fiscal e
RS020106 "Outros créditos" - valores informados no código 99 do anexo XIV da GIA, p/ aproveitamento do crédito de ST para comp. com débito próprio – contrib. beneficiário do disposto no RICMS, Livro I, art. 37, nota 02 - usar sempre junto ao RS101705

Atualizamos as operações referente a data fim e demais mudanças do conteúdo da tabela: 5.2 - Tabela de informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios

ICMS/DF - Lei 5.005 - Ajustes Cálculo ICMS em Parcelas

A partir dessa versão estão editáveis os campos: Valor Total BC das Entradas, Valor Total Base de Cálculo VI e Valor Total Base de Cálculo VINT.

Criamos a funcionalidade de Recalcular Valor Selecionado (CTRL + R), caso o usuário tenha alterado o valor manualmente, mas deseja que o sistema sugira os valores iniciais conforme as regras estabelecidas.

Aperfeiçoamos a rotina de importação do Sped Fiscal

Para a importação do Sped fiscal o sistema passa por algumas validações, desde CNPJ, Inscrição Estadual e Município.

Contudo quando no arquivo importado possui-se cadastro de pessoas sem o código RAIS do município o sistema estava considerando este cadastro como um cadastro do Exterior. Com isso o sistema acabava efetuando um novo cadastro para esta pessoa como exterior, estado 'EX'

Agora o sistema faz além das verificações já existentes na importação do Sped Fiscal também faz um tratamento especifico para os casos onde no arquivo importado não possua o código do município;

Sendo que agora além da regra existente para novos cadastros no sistema:

* 1º Verificação Inscrição Federal
** Não tem cadastra um novo, se já tem igual, passa para segunda verificação.

* 2º Verificação Estado
** Se não tem igual cadastra um novo, se já tem igual passa para próxima verificação.
*** A verificação feita pelo sistema é: verifica o Estado do Arquivo Importado e busca se localiza CNPJ e Estado conforme arquivo, se no arquivo não possui também o código do município, buscando também pelo inscrição no estado ’EX’ (Exterior).

* 3º Verificação Agropecuário=Sim
** Se Cadastro existente no sistema campo agropecuário=Sim, segue uma canaleta:
*** No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim;
*** No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim;
*** No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço sistema não faz nada.

** Cadastro existente no sistema se agropecuário Não:
*** No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim;
*** No arquivo o mesmo CPF s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua..... o sistema atualiza;
*** No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição igual o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua..... o sistema atualiza;
*** No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro existente com as informações do arquivo, se alteração de endereço, rua..... o sistema atualiza;
*** No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição altera o município o sistema não realiza nenhuma alteração.

Agora o sistema também verificará o estado 'EX' nas condições da importação do arquivo SPED para que não seja replicado este cadastro de pessoa em situações em que no arquivo não possua a informação do Municipio.

Sped Fiscal - Empresa com Inscrição Estadual de ST em Outros Estados - RS.
Ajustado para gerar o valor de Substituição Tributária e FCP ST, no registro E200, do Sped Fiscal, nas empresas que possuem IE de ST no estado do Rio Grande do Sul(Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Inscrições Estaduais em Outros Estados Tributária).

Demonstrativo Substituição Tributária - Empresas com Inscrição Estadual de ST em Outros Estados, ajustamos para exibir, no demonstrativo de ST, além do valor total do imposto Substituição Tributária a recolher, o informativo do valor do FCP-ST. Mesma regra estabelecida para entrega da GIA ST.

Implementamos a geração da GIA-ST - Empresas com Inscrição Estadual de ST em Outros Estados, ajustamos para gerar no arquivo GIA-ST, além do valor total do imposto Substituição Tributária a recolher, o valor do FCP-ST a recolher.

Relatório Totais ST - Segregar o Valor do FCP/ST - Total Substituição Tributária por Natureza e por Estado
Criamos nesses relatórios a coluna Vlr FCP/ST, onde será segregado o valor da FCP ST dos lançamentos fiscais de entradas e saídas. E na coluna Vlr Sub Trib será totalizado o montante do valor da Substituição Tributária.

Sped Fiscal - ICMS/SC - Geração do Registro 1920
Ajustado a geração do saldo credor do período anterior para totalizar no campo 08 VL_SLD_CREDOR_ANT_OA, do registro 1920.

Ajustamos a importação de NF-e localizada no Menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, quando Tipo de Processamento por Chave de Acesso, para que o sistema realize a importação de NF-e normalmente dos documentos que possuam Cupom Fiscal referenciado.

Ajustamos a geração do Ajuste SP90090104 do registro C197 do Sped Fiscal, localizado no Menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal , para gerar em conformidade com a Portaria CAT 66/2018 do estado de SP.
De acordo com o manual da CAT 66/2018, nas situações em que o adquirente não pode se apropriar do IPI na entrada, na GIA o valor do IPI é informado e na EFD é preenchido com valor zero.
Desta forma, a partir desta Versão, para os documentos emitidos com destaque de IPI, mas que o adquirente não tem direito a crédito do imposto, este valor não será apresentado no campo Valor Outros do registro C197.

Conforme Portaria 66/2018 do estado de SP, ajustamos a geração do ajuste SP90090104 do C197, para os documentos que tem seu valor em outras/isentas na apresentação do valor no ajuste será o valor de outras da tela do lançamento menos o valor de ICMS ST e o Valor SR retido anterior da tela de lançamentos de ST, menos o valor de IPI da tela do lançamento de Item. Conforme Art. 278 do RICMS.

Implementamos a Geração do Arquivo DSR-e do Sistema Emprel Versão 3 em Lote para Importação\Transmissão ao Município de Recife/PE.

Aperfeiçoamos a rotina de importação de Documentos de NFe do Q-Drive, quando selecionado "Tipo Local = Questor Zen".

Agora este processo que efetuar a importação dos documentos do módulo Q-Drive do Questor Zen apresentará além data de Emissão do Documento também a data de entrada. Respeitando a importação ou pela data de Emissão ou de entrada, de acordo com a informação preenchida no campo "Data Importação"

Para o ICMS/PR Incluímos os Novos Códigos de Ajuste da tabela 5.1.1. Sendo eles respectivamente:
- PR020100 - ICMS;Outros Créditos;Crédito presumido previsto no item 34-B do Anexo VII do RICMS/2017, que em outras operações esta com na operação 66590.
- PR020099 - ICMS;Outros Créditos;Crédito presumido – item 43-A do Anexo VII do RICMS/2017, que em outras operações esta com na operação 66595.

Melhoramos a Importação de Nf-e pelo Questor Zen, para quando uma grande quantidade de notas o sistema possa listar todas que compreende o período filtrado.

Implementamos a Importação NFS-e, Tipo de Movimento Saídas para o Sistema Tinus Versão 1.00. Este sistema atende os Municípios de Catolé da Rocha/PB e Mossoró/RN. A rotina para realizar a importação está localizada no Menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.
Para realizar a importação é necessário realizar a configuração no Gerenciador de Empresas, em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios, informar para o campo Sistema NFSE: Tinus Versão 1.00
Importante destacar que para o Município de Mossoró, foi preciso ajustar a forma que o campo alíquota de imposto ISS que é alimentado durante a importação, visto que esta informação no XML possui casas decimais, e desta forma ocasionaria diferença no valor de Imposto.

Sped Fiscal - Empresa com Inscrição Estadual de ST em Outros Estados - MG

Ajustado para gerar o valor de Substituição Tributária e FCP ST, no registro E200, do Sped Fiscal, nas empresas que possuem IE de ST na Unidade de Federação Minas Gerais (Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Inscrições Estaduais em Outros Estados Tributária).

Melhoramos a importação de NF-e dos documentos destinados pelo Q-Drive em relação ao detalhamento de itens, onde em alguns xml apresentava uma estrutura diferente, essa que apresentava divergencia na importação.

Adequamos o comportamento dos eventos de Pensão Judicial nas férias considerando as parametrizações pertinentes a esse tipo de afastamento.

Implementado novo recibo de férias atendendo a demonstração do pagamento relativo ao adicional de 1/3 previsto na MPV 927, o mesmo encontra-se no seguinte menu: Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Recibo de 1/3 Férias MPV 927 - Gráfico.

Ajustamos a obrigatoriedade do campo Inscrição Federal do Prestador de Serviços (Terceitos\Outras Empresas\Configurações Outras Empresas) para facultativo quando a empresa selecionada for redentora de Inscrição Federal CNO\CPF e estiver configurando outra empresa cuja inscrição também seja CNO, e esteja selecionada com as opções: tipo outra empresa obra e o tipo da obra CREA ou Responsabilidade Pessoa Física.

Incluímos novo parâmetro na Geração do Arquivo do Benefício Emergencial - B.E.M.

A nova opção é o parâmetro "Tipo" com as opções.:

Normal.: Gerará todos funcionários conforme os filtros

Antecipar Final.: Gerará somente os funcionários que tiveram alteração na data Final do Acordo.

Exemplo.: Acordo de 01/05/2020 a 29/06/2020 que teve seu retorno antecipado para o dia 01/06/2020. Após a geração do processo de Acordo para alteração das datas para as novas datas, caso a antecipação contemple somente alguns funcionários, esta opção gerará somente os mesmos, caso sejam todos poderá ser utilizado qualquer das opções.

Importante salientar que até o momento não existe opção de retificação ou de antecipação do retorno no portal do Empregador Web, devendo a empresa aguardar a disponibilização da opção para o envio, caso o envio com as datas anteriores do acordo já tenha sido processado.

Realizamos melhorias na geração do relatório Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário disponível em: Relatórios\Documentos\Acordos (Gráfico).

Efetuamos melhoria no cálculo de 1/3 de férias da MPV 927, cálculo do INSS e integração dos valores na folha de pagamento, quando para o mesmo trabalhador houver mais de um recibo de férias na mesma competência.

Implementamos Novas Opções no Processo disponível no menu: Funcionários \ Históricos \ Acordos MPV 936(B.E.M)


Com as novas implementações o parâmetro "Tipo" ficou com as seguintes opções:

- Incluir;
- Prorrogar Redução - Mesmo Percentual;
- Prorrogar Redução - Novos Percentuais;
- Cessar;
- Antecipar Final


INCLUIR

Utilizado quando:

- Necessitamos incluir o primeiro acordo para o funcionário na empresa;
- O funcionário já possui acordo de Suspensão de Contrato e precisamos incluir um novo;
- O funcionário já possui acordo de Redução de Jornada de Trabalho e precisamos incluir um novo Acordo, porém como: Suspensão de Contrato de Trabalho. Neste caso é necessário;

Nesta opção o sistema incluirá os Registros na: Acordos MPV 936(B.E.M), Estabilidades e Salário, Escala ou Afastamento, dependendo do Tipo de Adesão selecionado.





PRORROGAR REDUÇÃO - MESMO PERCENTUAL

Utilizado quando:

- Exclusivamente se Funcionário já possui um acordo de Redução de Jornada e necessitamos somente incluir novo período, com os mesmos percentuais, devendo ser utilizada somente nesta condição;

Nesta opção não serão incluídos novos Salários ou Escalas, entretanto será alterado na escala incluída pelo Acordo Origem o campo Observação para a nova data final do Acordo;

Esta opção dispensa o usuário de efetuar manutenções na Grid, sendo necessário somente selecionar a Data do Acordo Origem e outros filtros caso seja necessário, executar o processo e salvar;

O sistema utiliza o parâmetro Data Acordo Origem para encontrar os dados de salário, escala, dados bancários e remunerações, replicando-os para a nova inclusão/prorrogação.

PRORROGAR REDUÇÃO - NOVOS PERCENTUAIS

Utilizado quando:

- Exclusivamente se o Funcionário já possui um acordo de Redução de Jornada e quer incluir novo período, com os novos percentuais de redução para escala e salário.
e neste caso precisamos encontrar o salário antes da primeira redução;

Nesta opção o usuário precisará informar os percentuais de redução do salário e a escala de destino na Grid, normalmente como faria na opção Incluir.

Exemplo.: Acordo com o Funcionário para redução de 25% e precisamos fazer um novo acordo reduzindo para 50% sobre o salário do funcionário antes da primeira redução. Neste caso informa-se 50 no campo Percentual Redução e logo em seguida na grid a nova escala compatível com a redução e salva.

Esta opção incluirá novos Registros na: Acordos MPV 936(B.E.M), Estabilidades, Salário e Escala;

O sistema utilizará a informação do parâmetro Data Acordo Origem pra encontrar os dados bancários e remunerações, replicando-os para a nova inclusão/prorrogação.


CESSAR

Utilizado quando:

- O Funcionário possui um acordo de Redução de Jornada e precisa voltar os históricos de salário e escala pelo término natural do Acordo.

Nesta opção o sistema utilizará a Data Acordo Origem (Informada pelo Usuário) para encontrar a data final do Acordo e incluir novos históricos de Salário e Escala com os registros antes do(s) Acordo(s);

Esta opção também deverá ser utilizada quando houver um acordo de Redução e, no dia seguinte ao final desse acordo, já se pretende incluir um novo acordo por Suspensão de Contrato. É necessário que os salários e escalas sejam retornados antes da inclusão do novo acordo. Neste caso utiliza-se a opção Cessar para finalizar o acordo vigente e logo em seguida a opção Incluir, para inclusão do novo acordo de Suspensão.



ANTECIPAR FINAL

Utilizado quando:

- O Funcionário possui um acordo de Redução de Jornada e precisa voltar os históricos de forma antecipada, ou seja, antes do prazo previsto, ajustando: os dias da duração do Acordo, a data final, históricos de escalas, salários, afastamentos.

Nesta opção o sistema atualizará os registros da MPV 936(B.E.M), ajustando os campos Duração e Data Final, populando o novo campo "Data Final Anterior" com a data original do Acordo.

Nesta opção o sistema voltará os históricos de salário e escala quando o parâmetro "Tipo Adesão" estiver como "Redução Contrato Trabalho" para antes do acordo, ou se for suspensão ajustará a data final no afastamento.

No Tipo Adesão Redução Contrato Trabalho a opção também ajustar a data final da vigência no campo "observação" da Escala incluída pelo Acordo Origem para o novo
período.

Implementamos a Área de trabalho -Automatização Cálculo Folha Pró-Labore

O Cálculo Automatizado do Pró-Labore visa otimizar o tempo do usuário em rotinas repetitivas, e para usufruir dessa facilidade é preciso parametrizar algumas configurações pertinentes a execução desse processo.

São apenas dois menus, o primeiro passo é incluir uma configuração fazendo o preenchimento completo de todos os campos e na sequência já é possível executar o cálculo.
Para mais informações acesse a documentação completa no Questor Docs.

Ajustamos o processo de atualização e carregamento de Avisos e Notas Técnicas (Ajuda\Ler Avisos e Notas Técnicas), aplicando tratamento padrão de atualização dos dados, quando a empresa não possuir parâmetros de configuração.

Implementamos no Relatório de Movimentação Geral do Patrimonial, para o Modelo SINTÉTICO uma nova coluna com a finalidade de listar a informação da taxa de encargo que está configurado na Conta Contábil do plano especifico da empresa.