Central do Cliente Questor

Ajustamos as rotinas de Consulta Razão de Contas Contábeis e a geração do Livro Razão, localizadas no Menu Consultas e Menu Relatórios \ Contábeis \ Livros (Texto), respectivamente. Anterior a esta Versão, quando informadas múltiplas contas nestas rotinas o sistema não carregava a movimentação completa de todas contas informadas.

LCDPR - Leiaute 1.3 - Atendendo o novo leiaute 1.3 do Livro Caixa de Produtor Rural, gerando a versão 0013.

Implementamos a nova rotina Ajustar Apelido Plano de Contas Especifico para facilitar a manutenção do Apelido da Conta no Plano Especifico. A nova rotina fica localizada no menu Utilitários \ Plano de Contas.
Como parâmetros o sistema vai apresentar a seleção da Empresa e a seleção do arquivo da ECD.
Ao executar a rotina o sistema vai carregar as informações de:

- Código Empresa
- Tipo da Conta
- Classificação
- Conta Contábil
- Descrição Conta Contábil
- Apelido Conta Plano
Essas informações não serão habilitadas para ajustes.

Ao lado dessas informações ficará disponível as colunas:
- Novo Apelido
- Descrição Conta Contábil ECD

Ao processar o arquivo da ECD informado nos parâmetros, o sistema vai avaliar a Descrição do Plano Especifico (DESCRCONTA.PLANOESPEC) e a Descrição do Plano da ECD e já vai sugerir na coluna Novo Apelido a classificação do plano da ECD. Essa primeira busca será pela descrição exata.

Quando o sistema não conseguir localizar pela descrição exata, será feita uma segunda busca pela descrição parcial, então na coluna Novo Apelido, ao clicar no botão de pesquisa na ECD, o sistema vai trazer filtrado as contas da ECD com descrição semelhante para o Cliente escolher a conta no qual vai buscar o Novo Apelido.

Ajustamos a geração do DARF, localizado no menu Relatórios \ DARF \ Emitir DARF com Código de Barras, para assumir o CNPJ na descrição do arquivo e realizar a publicação no e-Doc por meio do ícone Gerar arquivo em PDF e enviar para o E-Doc .
Anterior a esta Versão o DARF era gerado com uma descrição que o sistema não encontrava para publicação e por esse motivo apresentava mensagem impeditiva.

Aprimoramos a rotina de Importação de NFS-e, localizada no Menu Arquivos \ Municipais, para atender a nova estrutura da versão 2.03 do sistema Elotech.

Com esta implementação, é possível realizar a importação de NFS-e para o município de Contenda/PR.
Lembrando que para realizar a importação é necessário que no módulo Gerenciador Empresas \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios, no campo Sistema NFS-e esteja selecionada a opção Elotech.

Importação NF-e - Informação do SUFRAMA
No processo de importação de NF-e, se o parâmetro Atualizar Dados Cliente Fornecedor, estiver como SIM, o sistema irá atualizar o cadastro da Pessoa com a informação da Inscrição do SUFRAMA, caso informado NÃO, não será atualizada a informação.
Para os cadastros novos, independente da informação do parâmetro, irá inserir a informação do SUFRAMA.

DEFIS - Saídas Interestaduais
Ajustado o sistema para a totalização das Saídas Interestaduais geradas na DEFIS, onde passa a verificar o campo Estado Origem, caso diferente da UF do Estabelecimento, gera como Saídas Interestaduais, para o estado informado no campo.

Se não existir informação no campo Estado Origem, o sistema irá gerar com a UF da Pessoa do lançamento.

Na tela de lançamentos de Substituição Tributária de Entradas e Saídas, foi criado o campo:

* Valor ICMS Substituído

Nele será informado os valores do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior.

A importação de valores no campo novo será através de arquivos XML e site da Receita Federal.

Implementamos na rotina de cadastro de Sócios, localizada no módulo Gerenciador de Empresas, a opção 18 - Usufrutuário de Quotas ou Ações no campo .

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado do Rio Grande do Sul, referente a tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.

Grupo Operação 20 - ICMS/RS Normal:
RS99993011 RESSARCIMENTO-ST - Furto ou Roubo - Livro III, art. 22, RICMS
RS99993012 RESSARCIMENTO-ST - Perda ou Deterioração - Livro III, art. 22, RICMS
RS99993013 RESSARCIMENTO-ST - Saída para Outra Unidade da Federação - Livro III, art.23, I, RICMS
RS99993014 RESSARCIMENTO-ST - Exportação - Livro III, art. 23, I, RICMS
RS99993015 RESSARCIMENTO-ST - Mercadoria utilizada para Uso e Consumo -Modificação da finalidade da mercadoria - Livro III, art.23, II, RICMS
RS99993016 RESSARCIMENTO-ST - Mercadoria utilizada como Insumo - Modificação da natureza - Livro III, art. 23, II, RICMS
RS99993017 RESSARCIMENTO-ST - Saída Interna com nova ST - Livro III, art.23, III, RICMS
RS99993018 RESSARCIMENTO-ST - Entrada no estabelecimento do adquirente que ensejar direito a crédito fiscal - Livro III, art.23, IV, RICMS
RS99993019 RESSARCIMENTO-ST - Saída de mercadorias beneficiadas com a isenção de que trata o art. 9º, CXX ou CLXIV do Livro I - Livro III, art.23, V, RICMS
RS99993020 RESSARCIMENTO-ST - Devolução de mercadoria alcançada pelo regime de substituição tributária em que o destinatário da Mercadoria e o destinatário do Ressarcimento ST são coincidentes - LIVRO III, art.25, RICMS
RS99993021 RESSARCIMENTO-ST - Devolução de mercadoria alcançada pelo regime de substituição tributária em que o destinatário da Mercadoria e o destinatário do Ressarcimento ST são distintos - LIVRO III, art.25, RICMS
RS99993022 RESSARCIMENTO-ST - Saída Interna de óleo diesel, destinada ao consumo de embarcações pesqueiras nacionais - Livro III, art.134, RICMS
RS99993023 RESSARCIMENTO-ST - Saída Interna de álcool hidratado, gasolina "c" ou óleo diesel, destinada a órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, suas Fundações e Autarquias, e aos

Os códigos acima serão informados pelos Movimentos de Entradas e Saídas na rotina Complementares.

Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Rio Grande do Sul pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação Grupo Operação Fiscal: 20 - ICMS/RS Normal.

Ajustamos a funcionalidade de publicação de Demonstrativos via e-Doc na rotina de geração de relatórios de impostos, quando selecionado para Exportar relatório para EDOC (CTRL+I) .
Anterior a essa Versão o sistema apresentava mensagem impeditiva e não publicava o documento.

Importação CF-e - Campo Origem Produto
Para a importação de CFe, ajusta para alimentar a informação do campo Origem Produto, do Detalhamento de Itens.

Melhoramos o processo de importação de NFS-e de saída, localizado no menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, para notas emitidas pelo sistema ABRASF do município do Rio de Janeiro/RJ, visando atender casos em que houver redução na base de cálculo da retenção de INSS.

A partir dessa Versão, quando houver informação no campo Alíquota de INSS da aba Apurações de Impostos Retidos na Fonte e Contabilização, do cadastro da Natureza (Cadastros \ Naturezas \ Código Fiscal de Operação (CFOP)), o sistema utilizará essa informação para calcular a base de cálculo do INSS retido que é apresentada na tela de Retidos (Movimentos \ Saídas \ Retidos).

Não havendo informação no campo indicado acima, o sistema continuará calculando a alíquota, conforme regra atual.

Ajustamos o campo Natureza da tela de Detalhamento de Itens, para que gere a informação conforme o relacionamento configurado pela importação de NFS-e.
Anterior a esta Versão para as NFS-e com mais de 1 item e que no relacionamento era informado uma natureza para cada item, o sistema estava carregando corretamente essas informações na capa da nota, porém, o detalhamento de itens assumia somente uma natureza.

EFD Contribuições - Versão 1.33 - Ajustado a geração dos Registro C500 e C600, para notas fiscais modelo 66.

Ajustamos o processo de envio do registro R-1000 para situações em que houver novo cadastro na rotina Impostos \ Federais \ EFD-Reinf / Informações do Contribuinte. O novo Registro R-1000 referente a esta alteração, possuirá a tag , sendo que a data de será a data do cadastro anterior.

Aperfeiçoamos a mensagem na rotina Importar NF-e / NFC-e via Web Service RS, quando a Vigência da Outorga for diferente das informadas nos parâmetros de importação.

Ajustamos a geração do Registro E250 para o ICMS/RS. A partir desta Versão foram incluídas as seguintes validações para geração do Registro E250:

Quando houver valor referente a Outros débitos de ICMS ST, oriundos de transferência para aproveitamento do crédito de Sub-Apuração (Linha 06 do anexo VII no demonstrativo), o sistema irá verificar ao final da apuração:

* Se o valor do Saldo Credor para Período Seguinte de ST for maior que zero: Não irá gerar o Registro E250, o Anexo X e a linha 22 do Quadro B.
* Se o valor do Saldo Credor para Período Seguinte de ST e o valor do ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA A PAGAR for igual a zero: Não irá gerar o Registro E250, o Anexo X e a linha 22 do Quadro B.
* Se o valor do ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA A PAGAR for maior que zero: Gerará o Registro E250, o Anexo X e a linha 22 do Quadro B

Implementamos a Importação de NFC-e (Modelo 65) das Informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Para isso, no cadastro de Optante SPED Fiscal deverá estar informado Sim.

Ajustamos a funcionalidade do campo Previsão de Recebimento da tela de retidos localizada no menu Movimentos \ Saídas \ Retidos.
A partir desta Versão o sistema habilitará o campo Previsão de Recebimento das retenções nas saídas, mesmo que houver a isenção da retenção de um imposto.

Ajustamos a geração do Registro M010 da ECF. A partir desta Versão o sistema gerará o Registro M010 com 10 campos, conforme o leiaute 006 da ECF.

Adequamos o sistema para atender a Orientação Técnica EFD nº 016/2019 para o estado do Rio Grande do Norte.

Dentre as principais alterações no sistema, está a inclusão de todos os novos códigos de Ajuste das Tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 conforme previsto no Sped Fiscal.

Foram também encerradas as operações que não estão mais ativas conforme previsto na tabela de códigos de ajuste do Sped Fiscal http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Ajustamos a geração do Registro B440 do Sped Fiscal, a rotina fica localizada no Menu Arquivos \ Federais. A partir desta Versão, o sistema totalizará no campo 04 o valor total de notas por cliente/fornecedor, independente de ter havido retenção na nota, conforme orientação contida no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI

Implementamos no processo Importar SPED Fiscal, estado de Santa Catarina, Registros C197, D197, E111, E112, E113, E220, 1921, 1922 e 1923, a importação dos códigos de ajustes em Complementares e Outras Operações ICMS e ST.

Registros C197 e D197 será importado em Complementares.
Registros E111, E112, E113, 1921, 1922 e 1923 será importado em Outras Operações ICMS/SC.
Registro E220 será importado em Outras Operações ICMS Substituição Tributária.

Complementares - Melhorias no Cadastro, Configurador e Relatórios
No Cadastro das Complementares, realizado separação dos campos, para facilitar o entendimento dos dados utilizados no processo de geração de Complementares.

Já no Configurador de Complementares, ajustamos para replicar os dados de uma configuração, onde não estava assumindo a Origem do Produto.

Para os Relatórios de Complementares, realizado manutenção para que o sistema agrupe os valores, por CFOP e Alíquota.

Realizado uma serie de melhorias no relatório de histórico de sindicato, localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Histórico de Sindicato.

Foram incluídos e melhorados alguns dos parâmetros:

-Campo "Data Base Histórico Sindicato" passa a receber a nomenclatura de "Data de Emissão". Tal parâmetro passa a filtrar funcionários admitidos com data de admissão e históricos Sindical com data menor ou igual a data definida neste parâmetro.

-Incluído novo parâmetro "Listar Históricos" com as opções Atual e Todos
A opção Atual irá listar maior histórico sindical com data menor ou igual a data de emissão do relatório.
Enquanto a opção Todos lista todos os históricos sindicais com data menor ou igual a data de emissão do relatório.

-Passamos a permitir a listagem considerando o Tipo Sindical, este parâmetro será checkbox e permitirá selecionar os tipos de contribuições sindicais apontadas no histórico de cada trabalhador.

-Melhorado o filtro "A Partir da Data de Demissão", o mesmo deve irá listar somente os funcionários em que a data de demissão for maior ou igual a data informada, desde que a data de admissão seja menor ou igual a data de Emissão.

- Melhoramos a demonstração do relatorio quando o parâmetro Agrupar por estiver preenchido com a opção Sindicato, o nome do Sindicato será demonstrado no início da quebra.

Implementamos o Parâmetro Listar sem Dependentes Informados nos relatórios Termo de Responsabilidade do Salário Família e Ficha do Salário Família, possibilitando listar os relatórios para empregados que não possuem dependentes cadastrados.
Os relatórios em que receberam este novo parâmetro ficam localizados nos menus: Relatórios / Documentos / Termo de Responsabilidade do Salário Família e/ou Ficha do Salário Família.

Melhoramos a rotina em: Funcionários / Cadastros / Contratos Anteriores, para que o usuário possa incluir manualmente os dados do empregador de origem, quando está não é contabilizada na mesma base de dados da empresa de destino.

Realizamos melhorias no relatório Funcionário X Q-Colabore, localizado no menu: Relatórios/Funcionários/Cadastros/Diversos, alteramos o parâmetro "Data Emissão" para "Data Inicial Admissão" para os casos em que se deseja listar os funcionários ativos a partir de uma data X, caso o campo não seja preenchido trará todos os funcionários ativos, também incluímos um filtro para ordenação dos funcionários por Código ou Nome.

Realizamos melhorias na rotina de exclusão de funcionário quando este possuir transações processadas ao e-Social. Nessa situação passamos a avaliar o código do funcionário para verificar os eventos processados que necessitam ser excluídos antes de executar a exclusão do funcionário em: Utilitário \ Funcionário \ Excluir.

Realizado ajustes no envio de fechamento (S-1299) do e-Social para Empregador Doméstico.

Ajustamos a apuração de médias de férias nos casos em que for utilizada a rotina de exceção de média disponível em: Cadastros/Sindicatos/Exceção de Média.

Efetuado melhoria na rotina de Integração do FAP, para usuários com restrição de direito de acesso.

Realizamos melhoria, na geração do arquivo SEFIP relativo ao 13° Salário, para as situações em que o trabalhador estiver o ano todo afastado por motivo de acidente de trabalho, nesta situação o mesmo não será gerado no arquivo.

Realizamos melhoria na rotina de Portabilidade, visando importar todos os recibos de eventos não periódicos, quando enviados por outro contador ou software.
Essa melhoria tornou-se necessária, devido alteração na URL do Portal do eSocial.

Ajustamos a ordenação de informações nos relatórios Ficha de Registro Gráfica, Paisagem e Transferência disponível em: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registro para permitir demonstrar o número do recibo de entrega ao e-Social quando este possuir até 36 caracteres.

Para os Termos de Rescisão, Homologação e de Quitação alteramos a nomenclatura listada no campo 30, estes relatórios ficam disponíveis no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet , para os tipos de contratos que possuem categoria 07, passando a demonstrar: "Aprendiz/trabalhador contrato verde e amarelo".

Realizamos melhoria, na geração do evento S-1210- Pagamento de Rendimentos do Trabalho, quando efetuado cálculo de folha complementar de uma competência apenas.

Para as situações onde é realizado desconto de pensão judicial em rescisão e a rescisão é paga na competência seguinte a data de desligamento, realizamos melhorias na geração do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho .

Realizamos melhoria na demonstração do relatório Contabilização, localizado no menu: Relatórios / Cálculo / Outros / Contabilização.

Realizados melhorias nas consulta: DCTF Web e DCTFWeb por Trabalhador, tais consultas ficam localizadas no menu principal do eSocial, Demonstrativos \ DCTF Web e Demonstrativos \ DCTFWeb por Trabalhador.

Passamos a listar no totalizador Resumo FGTS, do relatório de cálculo Geral, localizado no menu: Relatórios / Cálculo / Relação de Cálculo / Geral, a base e valores do FGTS referente a folha complementar.

Realizada atualização automática nas tabelas de INSS que utilizam Categoria Contribuinte "Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso". A atualização visa compreender a nova tabela de INSS publicada pela PORTARIA Nº 3.659, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020.

Realizamos melhorias na geração dos Pré-Dados para o banco de dados Oracle.

Para os trabalhadores com transferência entre empresas no decorrer do ano, realizamos melhorias na geração dos dados da Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, respeitando a fonte pagadora anterior e posterior a sua transferência.

Implementamos as novas regras de cálculo dos Contribuintes com atividades concomitante em mais de um empregador - Múltiplos Vínculos.

As alterações foram necessárias para atender a nova sistemática do cálculo e também o envio das informações para o eSocial, de acordo com as informações disponibilizadas no portal Perguntas Frequentes; pergunta 07.21.

Abaixo as principais diferenças entre os cálculos realizados até a competência 02/2020 e os realizados a partir de 03/2020

Até 02/2020

- Somavam-se todas as bases, da categoria contribuinte empregado, para encontrar a alíquota de desconto;
- Todos empregadores utilizavam a mesma alíquota encontrada, considerando o total do salário de contribuição;
- O empregador mesmo sendo o primeiro a efetuar o desconto, necessitava dos valores que seriam descontado nos demais, para informar nos eventos do eSocial;
- A alíquota não era progressiva;


A partir 03/2020

- Somam-se as bases somente das contribuições dos empregadores que já efetuaram o desconto na competência;
- O empregador não utiliza os valores que serão descontados posteriormente e esta informação não constará no eSocial;
- Cada empresa aplicará a alíquota progressiva de acordo com a faixa de enquadramento;
- O funcionário será enquadrado na faixa, considerando também o salário de contribuição já descontado do(s) empregador(es) anterior(es), como contribuinte empregado;
- Não será considerado o Salário de Contribuição, para fins de enquadramento na faixa inicial, quando o valor descontado no empregador anterior for da categoria Contribuinte individual. Neste caso, o salário de Contribuição anterior será considerado somente para fins do limite máximo da contribuição do segurado.


Exemplos.:

Contribuinte Empregado

Empregador A - Primeiro a descontar.: Sal. Contrib.: 1.500,00;
Empregador B - Segundo a descontar.: Sal. Contrib.: 1.500,00;
Empregador C - Último a Descontar.: Sal. Contrib.: 4.000,00;

Cálculos.:

No Empregador A.:
Sal. Contrib.: 1.500,00
Faixa 1 = 1.045,00 X 7,5% = 78,37;
Faixa 2 = 455,00 X 9% = 40,95;
Total Desconto Empregador A.: 119,32

No Empregador B.:
Sal. Contrib.: 1.500,00
Salário Contrib. Total .: 3.000,00 (1.500,00 Empregador A + 1.500,00 Empregador B)
Saldo da Faixa inicial enquadramento Faixa 2
2.089,60 - 1.500,00 (Empregador A) = 589,60
Faixa 2 = 589,60 X 9% = 53,06
Faixa 3 = Sal. Contrib. Total = 3.000,00 - 2.089,60 = 910,40 X 12% = 109,24
Total Desconto Empregador B.: 162,30

No Empregador C.:
Sal. Contrib.: 4.000,00
Sal. Contrib. Total .: 7.000,00 (1.500,00 Empregador A + 1.500,00 Empregador B + 4.000,00 Empregador C)
Limite Sal. Contrib.: 6.101.06 7.000,00 - 6.101,06 = 898,94 = 4.000,00 - 894,94 = 3.105,06
Sal. Contrib. no Empregador C.: 3.105,06
Saldo da Faixa inicial enquadramento Faixa 3
3.134,40 - 3.000,00 (Empregadores A+B) = 134,40
Faixa 3 = 134,40 X 12% = 16,12
Faixa 4 = Sal. Contrib. Total = 6.101,06 - 3.134,40 = 2.966,66 X 14% = 415,33
Total Desconto Empregador C.: 431,45


Contribuinte Empregado e Individual

Empregador A - Empregado - Primeiro a descontar.: Sal. Contrib.: 1.500,00;
Empregador B - Individual- Segundo a descontar.: Sal. Contrib.: 1.500,00;
Empregador C - Empregado - Último a Descontar.: Sal. Contrib.: 4.000,00;

Cálculos.:

No Empregador A.:
Sal. Contrib.: 1.500,00
Faixa 1 = 1.045,00 X 7,5% = 78,37;
Faixa 2 = 455,00 X 9% = 40,95;
Total Desconto Empregador A.: 119,32

No Empregador B.:
Faixa única = Sal. Contrib. Total = 1.500,00 X 11% = 165,00
Total Desconto Empregador B.: 165,00

No Empregador C.:
Sal. Contrib.: 4.000,00
Sal. Contrib. Total .: 7.000,00 (1.500,00 Empregador A + 1.500,00 Empregador B + 4.000,00 Empregador C)
Limite Sal. Contrib.: 6.101.06 7.000,00 - 6.101,06 = 898,94 = 4.000,00 - 894,94 = 3.105,06
Sal. Contrib. no Empregador C.: 3.105,06
Sal. Contrib. para enquadramento na tabela progressiva (Empregador A + C) = 4.605,06
Saldo da Faixa inicial enquadramento Faixa 2 (Desconsidera o valor da Categoria Contribuinte Individual)
2.089,60 - 1.500,00 (Empregador A) = 589,60
Faixa 2 = 589,60 X 9% = 53,06
Faixa 3 = Sal. Contrib. Total = 3.134,40 - 2.089,60 = 1.044,80 X 12% = 125,37
Faixa 4 = 4.605,06 - 3.134,40 = 1.470,66 X 14% = 205,89
Total Desconto Empregador C.: 384,32

Implementado novas regras para geração da tag indMV, no evento S-1200- Remuneração de Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, conforme a sequencia de calculo:

A fim de possibilitar a aplicação do(s) percentual(is) da(s) alíquota(s) correta(s), ou seja, do percentual pertinente a cada faixa na qual o segurado se enquadrar, considerando a totalidade da remuneração recebida pelo segurado na competência, em todas as fontes pagadoras, respeitando o limite máximo do salário de contribuição, o grupo de informação de múltiplos vínculos {infoMV} deve ser preenchido com a ordenação dos empregadores que efetuaram ou vão efetuar o desconto do trabalhador antes do declarante.
Os empregadores devem informar no grupo {infoMV} as remunerações das empresas que antecedem a sua ordem para que o sistema possa aplicar as alíquotas nas faixas seguintes àquelas que já foram tributadas.

Para as categorias Segurado Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso, as faixas progressivas de tributação para o ano de 2020 são as seguintes:

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO / ALÍQUOTA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS
(a partir de 01.03.2020, salvo lei em sentido contrário)

Até 1.045,00 - 7,5%
De 1.045,01 até R$ 2.089,60 - 9%
De R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40 - 12%
De R$ 3.134,41 até 6.101,06 - 14%

Quando gerar cada indMV:
1- Para a primeira ordem de calculo - Não Gera no XML;
2- Empregadores com ordem de calculo superior a 1 até atingir o teto;
3- Demais empregadores os quais não realizam descontos de INSS.

Maiores informações verificar no link abaixo, de perguntas e respostas do eSocial, o questionamento n° 07.21:
https://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-empresas/perguntas-frequentes-producao-empresas-e-producao-restrita

Na criação do Período de Cálculo, localizado no menu: Cálculo \ Período de Cálculo, passamos a sugerir o próximo código disponível considerando o maior já cadastrado. Nessa mesma tela, quando o tipo de cálculo for mensal a data final da folha é sugerida automaticamente com o último dia da competência informada.

Realizado ajuste na geração da Rais buscando atender o novo Programa Validador da Rais 2019, em que o mesmo obriga a inclusão de um zero a esquerda na Serie da CTPS, quando a mesma se referir a CTPS Digital.

Para os trabalhadores com esta situação será necessário realizar a geração dos dados da Rais novamente, no menu: Funcionários / Rais / Geração .

Implementamos novas funcionalidades no processo de Reajuste Salarial em Percentuais, disponível no menu: Funcionários/Históricos/Salário/ Reajuste Salarial em Percentuais.

Além das funcionalidades já existentes, com as novas implementações agora é possível:

- Incluir e efetivar o reajuste ou incluir um ou mais reajustes para avaliação ou conferência, podendo ser enviado relatório para verificação e somente após a aprovação, efetivar o aumento realmente, caso possua mais de uma prévia para a mesma data, poderá escolher qual será efetivada.
- O processo agora permite manutenções, como alterações de valores ou exclusão funcionários da lista do que serão reajustados.
- Impressão de Relatório com seleção do código da Prévia;
- Gravação da Prévia no banco de dados;
- Exclusão da Prévia, caso não seja necessário a efetivação ou possua mais de uma prévia para o mesmo período.

DA USABILIDADE

Não existindo prévias de Reajustes Pendentes:

- Deixa-se os dois primeiros Parâmetros sem preencher o que habilitará os demais campos;
- O usuário preencherá os demais parâmetros como de costume e executará o processo F9 ou clica na aba: "Dados"
- O dados mostrados na grid já estarão salvos na prévia;
- Caso os valores não necessitem de alteração e já esteja apto para a inclusão nos históricos de salários, basta clicar no botão Efetivar Reajustes (CTRL+E), os dados serão lançados nos históricos de salários e a prévia será excluída do sistema.

- Caso o usuário faça manutenções (alteração de valores ou desmarcar os funcionários que não serão reajustados), e já deseje efetivar a alteração poderá basta clicar no botão Efetivar Reajustes (CTRL+E), os dados serão lançados nos históricos de salários e a prévia será excluída do sistema.

- Caso o usuário queira efetivar os aumentos salariais em um segundo momento e não tenha realizado manutenções os dados já estarão salvos para quando em outro acesso possam ser salvos nos históricos salariais. Se houver manutenções (alteração de valores ou desmarcar os funcionários que não serão reajustados), neste caso o processo habilitará um novo botão logo acima da Grid chamado Atualizar Valores do Rascunho no Banco de Dados.

Todas manutenções realizadas pelo usuário farão com que a cor da linha seja alterada, para melhor identificação na Grid;

- No processo de efetivação, os funcionários desmarcados continuarão salvos na tabela de rascunho, caso a decisão de não conceder o reajuste seja modificada.


Existindo prévias de Reajustes Pendentes:

Neste caso o usuário poderá selecionar a Empresa no parâmetro "Empresas - Reajustes pendentes" caso tenha executado uma prévia para várias empresas e queira efetivar apenas uma ou algumas empresas da prévia;

Caso não seja necessário filtrar algumas empresas da prévia, basta selecionar o próximo parâmetro: "Lote Reajustes Pendentes", fazer manutenções caso necessite e/ou efetivar os reajustes clicando no botão Efetivar Reajustes (CTRL+E).

Para evitar lixos, de prévias desnecessárias, foi incluído o botão Excluir Rascunho do Banco (CTRL+R). Neste caso o usuário seleciona a prévia no parâmetro "Lote Reajustes Pendentes" clicando no botão para exclusão.

Importante.: As prévias não geram transações para o eSocial e não considerados nos cálculos.

Ajustamos nessa versão a inclusão/alteração do cadastro de empresa e usuários, para os Bancos Oracle e MSSQL.

Atualizamos para voltar a trazer a chave do usuário quando executado o processo de Sincronizar Usuários Questor e Zen, no módulo Gerenciador de Empresas no caminho: Áreas de Trabalho > Conexões ou Utilitários > Usuários

Ajustada a exibição dos relatórios quando nas configurações do questor, a aba "Pasta Questor" estiver apontando para uma maquina externa.

Melhoramos a Consulta Geral de Empresas localizada no menu Consultas \ Consulta Geral. Anterior a esta Versão o usuário precisava acessar o módulo Organizacional para consultar o Histórico de Contatos. A partir desta Versão, a consulta Histórico Contatos está disponível nos demais módulos do sistema.

Ajustamos a visualização do cadastro do Tipo de Documento no módulo Zen.