Central do Cliente Questor

Realizada melhoria na rotina de atualização de plano de contas, Cadastros \ Plano de Contas Padrão\Atualizar Empresas, de modo que todas as informações contidas no Plano de Contas Padrão sejam aplicadas ao Plano de Contas Específico.

Implementamos na rotina de Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157), a possibilidade de dar manutenção nas contas do I157 dos saldos implantados também de forma manual. Ou seja, caso o usuário por algum motivo tenha efetua a implantação de saldos de forma manual, agora é possível que seja efetuada a manualmente das informações pertinentes ao plano de contas anterior, com possibilidade também de sugestão conforme arquivo ECD.

Implementamos na Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157), alguns facilitadores no cadastro de registros para geração do I157 na ECD (Sped Contábil). E a possibilidade de dar manutenção das contas do I157 dos saldos implantados manualmente. Ou seja, posso dar manutenção manualmente ou com arquivo ECD, das contas origens a implantação do saldo, mesmo que ele seja implantado manualmente, por balanço.
Foi implementada também a possibilidade de gerar o I157 em períodos posteriores a implantação da empresa no questor, ou seja, se dentro o ano mudo uma conta ou a classificação da mesma e quero gerar na ECD, basta acessar a rotina buscar o saldo das contas do período que quero dar manutenção e cadastrar os valores anteriores que devem ser gerados no I157.

Implementamos na rotina de Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157), alguns facilitadores no cadastro de registros para geração do I157 na ECD (Sped Contábil). Bem como também corrigimos para voltar a apresentar na sub-grid de detalhes do Plano Anterior, habilitando os ícones de inserção de registros.

Na rotina de geração da remessa de arquivo bancário, utilizando o leiaute SICOOB - Padrão 240, foi habilitado o parâmetro Forma de Negativação, nele temos as seguintes opções:

Não incluir
Negativação Sem Protesto

Conforme orientação do leiaute, irá gerar no arquivo, se selecionado:

Não incluir: posição 16 a 17 para os segmentos P, Q, R e S como 01 - Cadastro de Títulos.
Negativação Sem Protesto: posição 16 a 17 para os segmentos P, Q, R e S como 45 - Negativação sem Protesto e as posição 221 a 221 do segmento P gerará como 8 - Negativação sem Protesto.

Quando temos a opção Negativação Sem Protesto selecionada, habilitará o parâmetro Número de dias para negativação automática, onde deverá ser informado o número de dias que gera nas posições 222 a 223 do arquivo no segmento P.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições com relação ao registro E205 - Histórico de Alterações de Itens. A partir desta Versão o sistema alimentará este registro com a última alteração do item que ocorreu no período, evitando que as datas se sobreponham.

Implementamos o fracionamento do ICMS/SC, na competência de dezembro para os contribuintes do comércio varejista conforme Lei 10.297, de 26 de dezembro de 1996.

Mediante a isso, foram realizadas algumas manutenções no sistema Questor.

Disponibilizamos dois novos campos na Opção de ICMS/SC sendo eles: Fracionar ICMS Dezembro e Número do Acordo.

Para os estabelecimentos que Não possuem o benefício de fracionamento do ICMS na competência de dezembro o campo Fracionar ICMS Dezembro deve permanecer como NÃO, consequentemente o campo Número do Acordo não será habilitado.

Para os estabelecimento que possuem o beneficio deverá ser informado SIM, quando informado sim, o campo Número do Acordo será habilitado e obrigatório.

Sistema vai proceder da seguinte forma:
Para a competência de dezembro de cada ano a parcela de ICMS será dividida em duas parcelas, exceto quanto aos produtos sujeitos à substituição tributária, será recolhido nos seguintes prazos:
a) 70% do valor apurado, até o dia 10.01.XXXX; e
b) 30% do valor apurado, até o dia 10.02.XXXX.

>> Quando optado pelo fracionamento, gerará o quadro 12 da DIME, com duas parcela, sendo uma de 70% e outra de 30%. Para o percentual de 30% é exigido o número de acordo do benéfico, portando o campo Número de Acordo será obrigatório;
>> Registro 33 gerará segregado, onde o percentual de 70%, código de Imposto, Classe de vencimento, será gerado como já faz com os demais meses;
>> Para o percentual de 30%, gerará com o código de Imposto na opção de ICMS, a Classe gerará fixa como 10448, após a classe gerará o número do acordo, para posteriormente validação e entrega da DIME;
>> Registro E116 do SPED Fiscal, também gerará segregado. Um E116, para o percentual de 70% e outro para o percentual de 30%.

Ajustamos a totalização no Demonstrativo ICMS/RS para operações fiscais 18682, 18683 e 18684. A partir desta Versão, a totalização destas operações será da seguinte forma:

* Operação 18682 totalizará na linha 06 do Quadro A e na Aba Anexo XIV com código 1;
* Operação 18683 totalizará na linha 06 do Quadro A e na Aba Anexo XIV com código 2;
* Operação 18684 totalizará na linha 06 do Quadro A e na Aba Anexo XIV com código 99;

Ressaltamos que a geração do SPED Fiscal não sofreu alterações, apenas a totalização destas operações no demonstrativo.

Ajustamos a totalização das operações 18446 e 18450 no Demonstrativo ICMS/RS. A parir desta versão o sistema passará a totalizar no Quadro A, Linha 13 e 03, respectivamente.

Esta atualização impactará nos valores apresentados do Quadro B e Anexo X.
Vale ressaltar que a geração do SPED Fiscal não sofreu alterações.
Quando informada na rotina Saídas\Complementares a operação 18446 o valor será totalizado no Quadro A na linha 13.
Quando informada na rotina Entradas\Complementares a operação 18450 o valor será totalizado no quadro A na linha 3.

Ajustamos a importação de NFSe, disponível no menu Arquivos\Municipais\Importar NFSe, para os usuários do munícipio de João Pessoa/PB.
A partir dessa versão, quando no campo Data Importação o parâmetro informado for Competência , o sistema importará os arquivos com a data informada na tag do arquivo XML.

Implementamos nova opção de Consulta no Menu Consultas\Operação Fiscal/Ajuste. A partir dessa versão, o usuário contará com a ferramenta para consultar os códigos de Operação Fiscal e os parâmetros vinculados a ela:
> Grupo;
> Lança Complementar;
> Lança Outras Operações;
> Classificação;
> Registro Sped Fiscal;
> Código de Ajuste;
> Data de Inicio e Final;
> UF;
> Anexo RS.

A Consulta permite seleção Múltipla, e poderá ser efetuada através dos filtros Operação Fiscal, Ajuste e Grupo Fiscal.

Implementamos no processo de importação do Sped Fiscal para o Estado do Rio de Janeiro, a importação do código de ajuste RJ90980000. A partir desta versão, quando houver informação nos Registros C197 e/ou D197 passará a alimentar a tela de complementares para Saídas/Entradas.

Na apuração da ECF Lucro Real, quando Atividade Rural, passamos a controlar o prejuízo da mesma e realizando a sua compensação. O mesmo foi feito quando atividade mista (Geral e Rural).
Quando Atividade Rural e Geral e uma delas apresentar prejuízo, posso compensar todo o valor do prejuízo dentro do mesmo período, e se ainda sobrar saldo de prejuízo o mesmo passa a ser controlado na parte B para o período seguinte, ai respeitando a regra de aproveitamento de 30%.
Importante Lembrar que o percentual de 30% é aplicado sobre o lucro do período da empresa , ou seja, a soma do lucro da atividade geral mais atividade rural.

Desta versão em diante o sistema passa a realizar todo esse controle de forma automática, basta ter na opção da ECF que Realiza Compensação de Prejuízo com Sim.

Ajustamos a rotina de importação de BP-e, localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar BP-e. A partir desta Versão, as Regras de Importação definidas nas Configurações de Importação passarão a ser respeitadas para importação de BP-e emitidos por empresas optantes do Simples Nacional.

Ajustamos a importação do Registro H010 Inventário, por meio da importação do Sped Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ Importar SPED Fiscal.

Para os Produtos que possuam mais de um Indicador de Propriedade, na importação do arquivo Sped Fiscal, o sistema irá somar as quantidades informadas em cada propriedade e totalizará na Quantidade dos Dados do Inventário. Também totalizará o Custo Total de cada Produto de acordo com o somatório dos valores do arquivo Sped Fiscal.

Implementamos nova opção para alteração do Campo Situação do Documento Fiscal, localizada em Utilitários \ Entradas e/ou Saídas \ Documento Fiscal \ Alterar Campos do Documento Fiscal. A partir desta versão o usuário poderá alterar o Código da Situação dos documentos em massa por meio da opção Situação Documento Fiscal

Opções disponíveis para alteração:

0 - Documento Regular
1 - Documento Regular Extemporâneo
3 - Documento Cancelado Extemporâneo
4 - NFe ou CT-e denegada NFe Denegada
5 - NFe ou CT-e Numeração Inutilizada
6 - Documento Fiscal Complementar
7 - Documento Fiscal Complementar Extemporâneo
8 - Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica
99 - Sem Repercussão Fiscal

Não será permitido alterar os documentos para a situação (2 - Documento Cancelado). Caso for informado código 2 será retornado mensagem de alerta, não realizando a alteração desses dados.

Ajustamos o tratamento do campo ICMS Desonerado, na aba Outros das configurações de Importação da NF-e/NFC-e\CF-e, localizada em Configurações \ Importações. A partir desta versão a opção Agregar ao Item , passará a ter o seguinte tratamento:

O ICMS Desonerado informado na tag do XML será importada na capa da nota, no campo Abatimento Não Tributado e será somente informativo, consequentemente não deduzirá o ICMS Desonerado da capa da nota e detalhamento de Itens.

Esse tratamento será efetuado no momento da Importação de NF-e/NFC-e. O sistema avaliará a informação que consta nas Configurações, no campo ICMS Desonerado, e importará de acordo com a informação que consta no Cadastro.

Para as demais opções o sistema mantém o mesmo tratamento.

Importante: Na conversão do banco de dados ajustamos para quando o campo possuir a informação de Agregar ao Item=2, converter para Abatimento não Tributado=3.

Ajustamos a Apuração do Simples Nacional, disponível no menu Impostos\Federais\Simples Nacional para os períodos anteriores a 2018. A partir dessa versão, ao ser executada a apuração, quando finalizada, o sistema apresentará mensagem informando que a Operação foi Concluída.

Ajustamos a geração do Arquivo ISS, disponível no Menu Arquivos\Municipais\Gerar Arquivo ISS para os usuários do Munícipio de Macau/RN.
A partir dessa versão, quando no Menu Cadastros\Federais, Estaduais e Municipais\Munícipio, no campo Sistema ISS o parâmetro for Tinus (DDS/DMS) e no campo Versão Sistema ISS o parâmetro for Versão 5 , o arquivo será gerado com a tag MCU, atendendo portanto o layout disponibilizado pelo órgão municipal.

Ajustamos a totalização do Registro 2110 da DRCST Consolidada.
Referente aos valores do cálculo consolidado do Valor Total da Base de Cálculo da Substituição Tributária e dos Valores do ICMS-ST a Restituir e a Complementar. Também foram ajustados os valores Totais do ICMS e ICMS-ST das operações para Outros Estados.

Ajustamos a geração do Sped Fiscal, disponível no Menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, referente aos registros da Sub-apuração do ICMS/RS.

Para as empresas que não optarem pela forma de apuração e geração automática da Sub-apuração do ICMS/RS e que informarem na opção do ICMS o campo Tipo Substituição Tributária como Nenhuma, o sistema permanecerá realizando a geração dos Registros 1921/1923 de acordo com os lançamentos de Outras Operações do ICMS, localizados no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Outras Operações.

Foram ajustados no Registro 1920 os totalizadores dos valores correspondentes aos ajustes do Registros 1921.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal com relação ao Registro C197 para o estado do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A partir desta Versão, as complementares que possuem a mesma Operação Fiscal e Produto serão agrupadas para geração do Registro C197. O sistema consolidará os valores de Base de Cálculo, ICMS e Outros Valores. Para alimentar o campo referente a Alíquota, será utilizada a maior alíquota dos lançamentos que estão sendo consolidados no Registro C197.

Ajustamos a emissão dos dados do Simples Nacional para o PGDAS com relação a operação 2655 para empresas que apuram por produto e por natureza. A partir desta Versão o sistema enviará o valor da operação 2655 conforme esperado, sem causar divergências.

Implementado novo campo nas configurações do sindicato que permite ao usuário estabelecer a forma de contagem do aviso prévio indenizado nos casos de rescisão por acordo.
O novo campo chamado "Rescisão Acordo - Aviso Indz." tem as opções:
- Integral: Faz pela regra atual, sugere integralmente os dias de Aviso Indenizado;
- Metade dos Dias: Fará a sugestão da metade dos dias sem considerar fração, arredondando para o dia imediatamente posterior quando ocorrer.

O novo campo é aplicado nas rescisões por Acordo entre empregado e Empregador e somente quando o Aviso é Indenizado pela Empresa. Nos casos de aviso Reavido, o cálculo não é afetado pelo novo campo.

Implementamos mensagens de altera nas rotinas de cadastramento de rescisão de contrato de trabalho.
As mesmas serão disparadas quando a rescisão foi efetuada dentro de um período de estabilidade ou mesmo quando a data do desligamento ou projeção do aviso prévio ocorrer dentro dos 30 (trinta) dias que antecede a data base da categoria.

Alteramos o cálculo da provisão nos casos de parcelamento do 1/3.
Quando houver parcelamento o valor do saldo será calculado pela diferença de valores entre o valor total da provisão e o valor já pago.

A partir desta versão o cálculo de Férias passará calcular o evento de FGTS s/ Férias, sendo que esta alteração não refletirá em relatórios ou envios do eSocial.

Alteramos também a tabela interna de integração do cálculo que passará a gravar o FGTS s/Férias e a base de cálculo do INSS Empresa, proporcionalmente por recibo. Na utilização ou para o usuário está alteração não será percebida, não sendo necessário manutenções por parte do usuário do Sistema.

Aprimorados os parâmetros de geração do relatório Relação Envelope de Pagamento dos períodos de cálculo de 13o Salário Adiantamento e Integral para contemplar os funcionários com histórico de salário reduzido.

Adaptamos as novas regras para cálculo de médias implementadas na versão 20.11.1.0 para cálculo do 13° salário, para as rotinas de férias e também de aviso prévio, atendendo as orientações citadas na Nota Técnica SEI n° 53797/2020/ME, que trata dos efeitos dos acordos de redução e suspensão de jornada no cálculo das médias.

As rotinas adaptadas estão localizadas nos menus citados abaixo, seguindo as mesmas regras já documentadas:

* Cadastros \ Cálculo \ Situações o campo “Perda Avo - Considera Mês p/ Média”, para tratar os afastamentos.
* Configurações \ Configuração da Empresa, o campo Acordo de Redução - Considera p/ Média, para tratar os acordos de redução de jornada e salário previstas na Lei 14.020/2020.

Atendendo a Nota Técnica n° 20/2020 que trata sobre a inconstitucionalidade relativa a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o benefício previdenciário salário-maternidade, incluímos na rotina localizada no menu: Utilitários \ Correção \ Correção Eventos Aviso e 13o Ind. e Eventos Lic. Maternidade, um facilitador para o ajuste das rubricas de licença maternidade.

As novas estruturas inclusas no utilitário são:
* Licença Maternidade SEM Dedução na GPS: 02.04; 04.04; 05.14 e 04.03.01.02;
* Licença Maternidade COM Dedução na GPS: 02.08; 04.05; 05.15 e 04.03.01.03.

IMPORTANTE: Para as rubricas com estruturas: 04.03.02.02 e 04.03.02.03, será necessário o ajuste diretamente no cadastro do evento.

Implementado novo relatório, localizado no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS\ Base Salário Maternidade e Encargos Patronais que demonstra ao usuário os valores pagos a título de Contribuição Previdenciária Patronal, Terceiros, RAT/FAP sobre os afastamentos de licença maternidade para posterior compensação, conforme decisão do STF.

Realizamos melhorias no carregamento dos dados na grid do Painel do Jobs e na performance do mesmo.

Aperfeiçoamos a criação dos serviços Quiu e n-Web, tornando obrigatória a inserção dos dados de logon de administrador do windows.

Implementamos no menu Área de Trabalho\ Quiu\ Configurações\ Serviço Jobs um ícone para que seja possível verificar a quantidade de executores que estão em processamento.

Efetuamos melhorias na publicação de guias pelo Quiu, aonde passamos a apresentar no assunto do documento postado no Zen o vencimento das guias para que seja possível o usuário identificar as cotas do IRPJ E CSLL, sendo assim o Zen demonstrará no assunto a nomenclatura do imposto, o código da guia, a competência da apuração e por fim o vencimento desse tributo.