Central do Cliente Questor

No Livro Registro Duplicatas a Receber - Gráfico, tratamos o layout para listar corretamente a Inscrição Estadual.

Implementamos na Importação da ECD - SPED Contábil, para concatenar a descrição do histórico (campo 3 I075), com o complemento do histórico do arquivo (campo 8 I250) e gravar no sistema ambos no campo Complemento do Lançamento Contábil.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE para o Sistema Equiplano.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Campo Sistema NFSE = Equiplano

Após realizar as configurações, poderá realizar a geração no módulo financeiro em Arquivos \ Gerar RPS NFSe. Posteriormente realizar a importação do Lote de RPS no site da Prefeitura do Município.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE para o Sistema RLZ via Web Service.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Campo Sistema NFSE = RLZ
Configuração Sistema NFSE = NFe-cidades - Ambiente de Produção

Após efetuar as configurações, poderá ser gerado e transmitido o RPS no módulo financeiro em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.
Na sequência, poderá realizar a consulta do lote gerado, pelo módulo financeiro em Arquivos \ Consultar Lote de RPS.

O Cancelamento do RPS deste sistema não é realizado Via Webservice.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE para o Sistema Equiplano.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Campo Sistema NFSE = Equiplano

Após já poderá realizar a geração no módulo financeiro em Arquivos \ Gerar RPS NFSe. Posteriormente realizar a importação do Lote de RPS no site da Prefeitura do Município.

Ajustamos a geração do Arquivo Remessa Bancária, localizado em Movimentos - Financeiro - Gerar Arquivo Remessa Bancária, quando selecionado Leiaute BB - Padrão CNAB 240.
A partir desta Versão, incluímos um novo parâmetro chamado Variação da Carteira, de preenchimento obrigatório, e nele deve ser informado a variação da carteira. No primeiro acesso o sistema vai sugerir o parâmetro com 0 - variação 000. Para os clientes que possuem variação o parâmetro deve ser alterado para preencher o código.
Essa informação será alimentada nas posições 48 a 50 do header de arquivo e 49 a 51 do header de lote.

Ajustamos a exportação do Simples Nacional com relação a Operação 2655, utilizada por empresas que possuem a Apuração por Produto. A partir desta Versão o sistema fará a exportação do valor lançado neste operação, assim como a geração do PGDAS considerando o valor.

Implementamos a geração dos Registros F500/F525 para empresas optantes do Regime de Caixa para escrituração dos valores lançados pela tela dos Demais Documentos F100. A partir desta versão o sistema procederá da seguinte forma:

> O cadastro Demais Documentos (F100), passou a ter a seguinte descrição Demais Documentos (F100/F525);
> Quando na tela de Optantes pelo EFD Contribuições a Incidência Tributário e Regime de Apuração for Cumulativo e Caixa, respectivamente, o sistema passará a gerar o F500/F525 e para isso:
---> O tipo de operação apresentado na tela Demais Documentos (F100/F525) será fixo como F525 - Regime de Caixa e o campo Descrição Documento/Operação será de preenchimento obrigatório.
---> Outro detalhe é que para geração do campo 03 - Indicador da composição da receita recebida no período do Registro F525 o sistema gerará fixo a informação 99 - Demais Documentos.

Vale ressaltar que os Registros M210, M610 e 1900, permanecem gerando como anteriormente, assim como a totalização no Demonstrativo.

Regras de geração disponível no Docs.

Ajustamos a rotina de geração do SPED Fiscal, localizada no Menu Arquivos \ Federais, para que apresente mensagem de aviso nos casos em que o cadastro do bem não tenha sido efetuado pelo Módulo Fiscal, no Menu Entradas\Cadastro de bem. Isto porque, o sistema utiliza as informações de Quantidade e Unidade da tela de Detalhamento do Item, alimentada durante o lançamento da NF para alimentar os campos 04 e 05 do registro G140. Portanto, para geração do Registro G140 de forma completa, é necessário que o bem tenha sido lançado pelo Módulo Fiscal, vinculado a um lançamento de NF.
Nos casos em que o bem foi cadastrado somente no Módulo Patrimonial, o sistema não encontra as informações necessárias para geração automática dos campos em questão.

Vale ressaltar que esta regra foi implementada visando atender o disposto no Manual do EFD ICMS/IPI em que especifica:

Campo 04 - Quantidade, deste item da nota fiscal, que foi aplicada neste bem, expressa na mesma unidade constante no documento fiscal de entrada.
Campo 05 - Unidade do item constante no documento fiscal de entrada.

Ajustamos o processo de exportação do Simples Nacional para o PGDAS por Tipo Login Procuração Eletrônica.
O serviço de exportação ao PGDAS está disponível no Menu Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ Serviços Simples Nacional.
A partir desta Versão, além da exportação por Certificado Digital, o sistema utilizará o novo endereço de acesso ao PGDAS para exportação do Simples Nacional por meio de Procuração Eletrônica.
Para realizar a exportação ao PGDAS por Tipo Login Procuração Eletrônica é necessário cadastrar o Certificado Digital como Outorga no Menu Cadastros \ Certificado Outorga e relacioná-lo ao cadastro da Filial no Menu Cadastros \ Empresas e Filiais \ Outorga.

Implementamos novos códigos de ajuste da tabela 5.2, que estão vinculados ao Anexo ICMS/RS, para geração do registro E115 e dos anexos Va e Vb na GIA.

Implementamos a apuração da DRCST Consolidada conforme especificações da Portaria nº262/2020 - Santa Catarina.

Para atender as especificações da Portaria n°262/2020 foram realizadas algumas manutenções no sistema Questor.

Disponibilizamos no campo Apurar DRCST da opção de ICMS, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Optante pelo ICMS/SC, nova opção denominada Consolidado.

A partir desta Versão, para os estabelecimentos que optarem pela consolidação da DRCST, no momento da conversão do banco de dados, o sistema manterá a opção de apuração já informada para DRCST, e para as empresas que optarem por realizar a apuração consolidada, será necessário cadastrar uma nova opção do ICMS/SC informando o campo Apura DRCST= Consolidado.

Para as empresas que optarem por essa forma de apuração, a geração do demonstrativo e arquivo da DRCST apresentará os dados consolidados de todos os estabelecimentos que na opção estiver como Consolidado.

Mais informações estão disponíveis no Questor DOCS, https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/drcstconsolidada

Ajustamos a rotina Importar NF-e / NFC-e, localizada no Menu Arquivos \ Estaduais, quando Tipo Local é Site Sefaz MT. A partir desta Versão o sistema importará todas as notas relacionadas na consulta do portal da Sefaz MT.

Ajustamos o processo de importação de NFE/NFC-e, localizado em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e. A partir desta versão quando o XML possuir o Evento de Cancelamento por Substituição com a tag , o sistema fará a importação e cancelamento no sistema automaticamente.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal para o Rio Grande do Sul. A partir desta versão, para os ajustes mencionados abaixo não gerará mais a informação no campo 07(VL_AJ_CREDITOS) do Registro E110, pois os ajustes são somente informativos.

> RS99993011
> RS99993012
> RS99993013
> RS99993014
> RS99993015
> RS99993016
> RS99993017
> RS99993018
> RS99993019
> RS99993020
> RS99993021
> RS99993022
> RS99993023

Aperfeiçoamos a geração do Registro E250 do Sped Fiscal quando possui Inscrição Estadual em outro Estado e para os Estados que não possuem IE em Outro estado. Para isso alteramos os seguintes pontos do sistema:

* Rotina Inscrições Estaduais em Outros Estados, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária:
Melhoramos esta rotina incluindo as colunas Imposto ST e Imposto FCP. A partir desta Versão, o sistema utilizará as informações desta tela para gerar o Registro E250 do SPED Fiscal.

* Rotina SEM Inscrições Estaduais em Outros Estados, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária:
Criamos esta rotina para possibilitar ao usuário definir, quando não tem IE em outro estado, se deseja gerar um registro E250 de forma consolidada e qual data de vencimento para determinado estado. Nesta tela também pode ser definido o código do imposto ST e FCP. Todas as informações aqui cadastradas serão utilizadas para gerar o Registro E250 do SPED Fiscal.

Por fim, ajustamos a geração do SPED Fiscal, com relação ao Registro E250, para que seja gerado de acordo com as informações cadastradas nas rotinas acima citadas. É importante destacar a regra que o sistema utiliza para definir a geração consolidada ou individual do Registro E250:
* Quando o estado tem cadastro na rotina Inscrições Estaduais em Outros Estados o sistema gerará de forma consolidada;
* Quando o estado tem cadastro na rotina SEM Inscrições Estaduais em Outros Estados o sistema respeitará a opção do campo Guia Consolidada;
* Quando o estado não possui cadastro em nenhuma das rotinas acima citadas, o sistema gera de forma individual com código de receita 100099 e a data de vencimento será a data de emissão da Nota Fiscal

Assim o E250 passou gerar automaticamente, por esse motivo o processo Gerar ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária (GNRE / E250), deixou de existir.

Mais informações sobre o funcionamento das rotinas podem ser acessadas no Ajuda (F1) da própria rotina.

Ajustamos a importação de arquivo XML de Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e), localizada no Menu Arquivos - Estaduais - Importar BP-e.
A partir desta Versão, os arquivos XML de BP-e modelo 63, referente documentos emitidos para Compradores CPF, serão importados independente de não existir a informação de Inscrição Estadual, Tag IE.

Ajustamos a rotina Importar CF-e, localizada no Menu Arquivos \ Estaduais quando o CST informado para PIS e COFINS é 06. A partir desta Versão o sistema respeitará a regra informada no cadastro Receita Base Cálculo (PIS e COFINS), localizada no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições.

Efetuamos melhoria na rotina localizada no menu: Terceiros \ Notas Emitidas - Vendas Produção Rural, quando realizado vinculo do número do lançamento efetuado no módulo fiscal.

Ajustamos a importação de CF-e pelo tipo local "Site Sefaz SP", pela rotina disponível no menu Área de Trabalho\Quiu\Jobs\Agendar. A partir dessa versão, o sistema fará a importação dos documentos de acordo com a data e horários previamente agendados, e quando o processo estiver concluído, a rotina apresentará a mensagem "Sucesso".

Implementamos novo campo no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF. A partir dessa versão temos a opção: Contribuinte de ICMS SIM ou NÃO.
Sendo o usuário contribuinte de ICMS, o sistema gera as notas escrituradas com CFOP 5933 / 6933 / 1933 / 2933, nos Blocos B e C.
Sendo o usuário NÃO contribuinte de ICMS, o sistema gera as notas escrituradas com CFOP 5933 / 6933 / 1933 / 2933, somente no bloco B.
Para as notas conjugadas modelo 55, indiferente da opção, quando na mesma nota ocorrer venda e prestação de serviços no mesmo documento, gera os Blocos B e C.

Ajustamos a rotina de Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço para inclusão e manutenção de relacionamento Produto/Fornecedor e a rotina Manutenção Entradas, ambas referente ao campo CST. A partir desta Versão, o sistema permitirá a inclusão do valor da CST de forma direta, não sendo necessário realizar a busca pela informação para preenchimento do campo.

Ajustamos a regra de geração do registro C197 do Sped Fiscal para atender as regras da Portaria CAT 66 do ICMS/SP.
Para Contribuinte Substituto, quando o valor da Operação 17695, correspondente ao ajuste SP90090104, resultar em zero ou for negativo, o sistema verifica ainda se a Natureza apura IPI.
A geração do ajuste SP90090104 de forma automática, segue a seguinte regra: Valor Outras - ICMS Substituição Tributária - ICMS ST Retido Anterior - IPI do Produto.
Para Natureza que apura IPI e o valor da Operação 17695 resultar em zero ou for negativo, não será gerado o ajuste no Sped Fiscal.
Para Natureza que não apura IPI, e o resultado for igual ou menor que zero, o ajuste será gerado com alíquota 0,01.

Ajustamos a geração do arquivo DCIP para o Tipo 2 Subtipo 79, localizado em Arquivos \ Estaduais \ SC \ DCIP. A partir desta versão quando possuir mais de um lançamento na Operação 533 (DCIP T2 79), o sistema irá somar todos os valores efetuados naquele período e irá gerar um linha com a totalização no arquivo DCIP, conforme validação do SAT.

Ajustamos a rotina de Complementares no que diz respeito a descrição da natureza utilizada. A partir desta Versão, o sistema apresentará de forma completa a descrição da natureza.

Tratamos para não mais apresentar mensagem ao gerar os detalhes do REINF pela rotina Gerar Serviços - Tomados ou Prestados, essa mensagem somente apresentou na versão passada, e volta a não mais apresentar.

Melhoramos a geração do cálculo da GPS sobre 13° salário para empresas com processo, respeitando as abrangências selecionadas na rotina localizada no menu: Configurações \ eSocial \ Evento em Processo, e rubricas vinculadas.

Aprimoramos a geração do relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, quando o mesmo é gerado por meio de uma sequência de relatórios.

Melhoramos a rotina de inclusão de dependentes, localizada no menu: Funcionários \ Cadastros \ Dependentes, sugerindo a idade no campo "Idade Limite Salário Família".

Realizada tratativa no reagendamento de lote para as situações onde o Ambiente de Produção do eSocial estiver com instabilidade.

Para as situações onde é utilizado a ferramenta do Quiu para envio e baixa do serviço no Tareffa, para a Obrigação '53 Fechamento eSocial', realizamos melhorias no processamento do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos e seu respectivo lote de envio

Realizamos melhorias no menu Áreas de Trabalho Quiu Configurações Integração Zen, para que usuários baixados no módulo Gerenciador de Empresas não sejam mais listados na grid.

Aperfeiçoamos o Jobs, para que quando forem realizados agendamentos de Importação de NFe, utilizando o Tipo Local Zen, e a empresa não possuir movimentação, ou notas manifestadas no q-Drive o resultado da Importação fique com o status "Verificar" possibilitando que seja utilizada a Ação "Marcar como Verificado" que irá mover o agendamento para o card Sucesso.

Efetuamos melhorias no Jobs para que seja possível importar NFe/NFCe a partir de arquivos compactados, e subpastas.