Central do Cliente Questor

Implementamos em Demonstração das Despesas o parâmetro Filtro Origem, esse que já consta em demais relatórios, onde o usuário pode informar a origem do lançamento que não quer que liste no relatório.

Implementamos a importação por Layout do registro Q100, em relação a informação do campo Contraparte deve estar cadastrada no cadastro de pessoas, desta forma ao receber o CPF ou CNPJ no arquivo o sistema ira identificar no cadastro de pessoas para apresentar na tela do Lançamento Q100.

No modulo contábil uma nova Área de Trabalho, denominada Área de Trabalho do Produtor Rural. Neste local ficaram centralizados todos os cadastros necessário para geração da LCDPR, bem como também as inovações referentes ao cadastro de operação, exploração e percentuais de rateio.

Agora é possivel por meio de um unico lançamento o sistema efetuar a distribuição proporcional tanto para o Imóvel Rural, bem como também para os participantes.

Na nova área de trabalho temos a possibilidade de realizar lançamentos manuais, ali posso realizar lançamento contábil normal, lançamento contábil dos 100% com rateio entre os imóveis e exploração. Esses lançamentos já virão preenchido todos os campos de conta contábil e os que correspondem ao Q100 se previamente configurados, ou ainda posso dar manutenção e alteração em tela.

Possibilita também  realizar a importação de Arquivos XML e seus respectivos rateios do Q100, Ratear lançamentos já existentes no contábil, onde é possivel realizar um lançamento contábil normal e também um lançamento contábil com rateio entre os imóveis e exploração.

Na área de trabalho temos também a consulta dos lançamentos do Q100, e ainda um novo demonstrativo que possibilita acompanhar mês a mês os valores da LCDPR e uma previa do valor a recolher no IR com base nas Receitas e Despesas do Ano Calendário.

E por fim a geração do arquivo LCDPR.

Em Razão - Centro Custo x Plano Contábil (Gráfico) quando a conta contábil tinha o código reduzido com 10 dígitos ou mais o sistema apresentava uma mensagem e não conseguia listar a mesma no relatório.
Ajustamos o relatório para quer possa apresentar a conta corretamente e sem apresentar mensagens impeditivas.

Implementamos o Demonstrativo da Sub-Apuração do ICMS/ST referente o cálculo do Ressarcimento ou Complemento de ST do estado do Rio Grande do Sul. O demonstrativo está disponível no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST \ Demonstrativo Ressarcimento/Complemento ST.

A Sub-Apuração é realizada no momento da apuração estadual, para as empresa que na opção do ICMS/RS o campo Tipo Substituição Tributária for igual a Substituído. O cálculo do Ressarcimento ou Complemento de ST é realizado com as operações de Substituição Tributária, destinadas a Consumidor Final dentro do estado do Rio Grande do Sul.

A documentação completa referente a esta implementação, está disponível em https://docs.questor.com.br/docs/fiscal/sub-apura%C3%A7%C3%A3o

Implementamos o Configurador de Produtos DRCST, disponível no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ DRCST. A partir desta versão o sistema procederá da seguinte forma:

** Se NÃO existir nenhum produto configurado na nova rotina (Configurador de Produtos DRCST), o sistema efetuará a apuração como faz atualmente, validando a natureza.

** Se EXISTIR algum produto configurado na nova rotina (Configurador de Produtos DRCST), o sistema passará a fazer as seguintes validações para geração da DRCST:

Produto Não Consta configurado: sistema ignora o produto e essa movimentação não será considerada para apuração e geração da DRCST;

Quando o produto Consta Configurado: faz as validações da Natureza sendo elas:
Se natureza ESTÁ CONFIGURADA para apurar ST --> considera o produto para geração DRCST (conforme regra já existente).
Se natureza NÃO ESTÁ CONFIGURADA para apurar ST, mas for igual à 6102 / 6104 / 6106 / 6107 / 6108 / 6110 / 6112 / 6117 / 6120 / 6123, o sistema considera o produto que está configurado para apuração e geração da DRCST.

Manual de orientações disponível no Questor Docs.

Ajustamos o processo de cadastro de pessoas realizado por meio da Importação de NF-e / NFC-e.
A partir desta Versão, ao realizar a importação de NF-e / NFC-e, localizada no Menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, o sistema realizará a consulta no cadastro de pessoas validando quando o Fornecedor/Cliente é Agropecuário, e desta forma na importação não duplicará o cadastro de pessoas.

Ajustamos o processo de Importação de NF-e para o Distrito Federal. A partir desta versão quando no XML conter a tag , passará a importar o ISS retido para as Saídas como ocorre nos demais Estados, o mesmo poderá ser visualizado em Movimentos \ Saídas \ Retidos.

Aperfeiçoamos a geração do Registro E250 do Sped Fiscal quando possui Inscrição Estadual em outro Estado e para os Estados que não possuem IE em Outro estado. Para isso alteramos os seguintes pontos do sistema:

* Rotina Inscrições Estaduais em Outros Estados, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária:
Melhoramos esta rotina incluindo as colunas Imposto ST e Imposto FCP. A partir desta Versão, o sistema utilizará as informações desta tela para gerar o Registro E250 do SPED Fiscal.

* Rotina SEM Inscrições Estaduais em Outros Estados, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária:
Criamos esta rotina para possibilitar ao usuário definir, quando não tem IE em outro estado, se deseja gerar um registro E250 de forma consolidada e qual data de vencimento para determinado estado. Nesta tela também pode ser definido o código do imposto ST e FCP. Todas as informações aqui cadastradas serão utilizadas para gerar o Registro E250 do SPED Fiscal.

Por fim, ajustamos a geração do SPED Fiscal, com relação ao Registro E250, para que seja gerado de acordo com as informações cadastradas nas rotinas acima citadas. É importante destacar a regra que o sistema utiliza para definir a geração consolidada ou individual do Registro E250:
* Quando o estado tem cadastro na rotina Inscrições Estaduais em Outros Estados o sistema gerará de forma consolidada;
* Quando o estado tem cadastro na rotina SEM Inscrições Estaduais em Outros Estados o sistema respeitará a opção do campo Guia Consolidada;
* Quando o estado não possui cadastro em nenhuma das rotinas acima citadas, o sistema gera de forma individual com código de receita 100099 e a data de vencimento será a data de emissão da Nota Fiscal


Mais informações sobre o funcionamento das rotinas podem ser acessadas no Ajuda (F1) da própria rotina.

Ajustamos o Demonstrativo ICMS / DF, localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS / DF \ Demonstrativo. A partir desta versão considerará o valor do Estorno de Débitos para apresentação do Imposto a recolher na aba Débitos Estaduais , consequentemente ajustado ao Guia de ICMS/DF e o Livro ICMS/DF.

Implementamos nova forma de Importação de Arquivos Fiscais Municipais via Quiu, sendo ela Importação NFS-e (Integração Questor Zen).
A partir desta Versão, a rotina de importações via agendamento de JOBs passa a contar com uma nova funcionalidade, possibilitando o usuário utilizar este agendamento para importações de NFS-e por vários períodos de acordo com a agenda definida no JOb.

Ajustado a informação da Unidade de Medida, da tela de Detalhamento de Itens do movimento de Entradas e Saídas, onde estava com divergência daquela informada no cadastro do Produto.

Efetuamos melhoria na geração dos eventos S-1200- Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210- Pagamentos de rendimentos do trabalho, relativos ao pagamento de PLR, quando neste houver desconto de pensão judicial.

Melhoramos a rotina de geração/exclusão automática de débitos para o controle de tributos, quando houver exclusão do recibo de férias sequencia 2 de pagamento exclusivo de 1/3 de férias.

Efetuado melhoria no paramento Estado Civil, retirando a (\) para a opção "Divorciado ou Separado Judicialmente", visando padronizar a opção selecionada quando o registro for efetuado através do módulo Q-net.

Efetuado melhoria na rotina localizada no menu: Configurações \ Seleções Empresa, permitindo a inclusão de seleção por filiais para a mesma empresa.

Aperfeiçoamos a rotina localizada na área de trabalho de rescisões, no menu: Simulações \ Simulação de Rescisões, permitindo calculo de simulações para contratos de professores.

Melhoramos a gravação dos dias de férias na rotina localizada no menu: Funcionários \ Férias \ Períodos Aquisitivos, onde para gerar as informações no campo Dias Já Pagos será avaliado somente o recibo de férias sequencia 1, quando houver pagamento em que o adicional de 1/3 foi efetuado em recibo separado.

Atualizado descrição das movimentações relativas à afastamentos de licença maternidade para trabalhadores vinculados a Micro Empreendedores Individuais.
Incluso também novo tipo de movimentação: "Q7-Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso do empregado do Microempreendedor – MEI", adequando assim as descrições conforme prevê o novo manual do SEFIP 8.4.

Visando atender o Decreto n° 8.727 de 28 de abril de 2016, foram efetuadas adequações nos relatórios localizados nos menus abaixo, quando houver preenchimento do nome social no cadastro do trabalhador:

> Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Compensação Jornada de Trabalho - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Acordo Prorrogação de Horas - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Acordo Prorrogação de Horas - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Autorização de Descontos - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Aviso de Férias sem Recibo - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Aviso de Férias com Recibo - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Aviso Prévio (Gráfico) \ Aviso Prévio Normal com Aviso Prévio - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Aviso Prévio (Gráfico) \ Aviso Prévio Normal com Rescisão - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Aviso Prévio (Gráfico) \ Aviso Prévio Normal sem Rescisão - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) \ Contrato de Experiência - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) \ Contrato de Experiência Art 62 - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) \ Prorrogação do Contrato - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) \ Contrato de Trabalho - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Vale Transporte \ Declaração de Deslocamento - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Declaração de Inexistência de Dependentes de IR - Gráfico
> Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Envelope de Pagamento Gráfico
> Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Gráfico - Negrito
> Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento \ Gráfico - 2 Colunas
> Relatórios \ Documentos \ Ficha Ponto \ Por Período
> Relatórios \ Documentos \ Ficha Ponto \ Por Mês
> Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros \ Ficha Registro Gráfica
> Relatórios \ Documentos \ Ficha Salário Família - Gráfico
> Relatórios \ Documentos \ Recibo de entrega de CTPS - Gráfico
> Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Recibo de Férias Gráfico

Melhoramos a geração das guias de INSS, relativas as notas lançadas nas rotinas localizadas nos menus:

Terceiros \ Notas Emitidas / Vendas Produção Rural e Terceiros \ Outras Empresas \ Pgto. de Outras Empresas / Compras Prod. Rural-PJ

Passando assim a integrar os valores de adicional RAT por aposentadoria Especial, quando houver preenchimento.

Ajustado o cadastro de Fornecedor/Cliente, assim como o do Estabelecimento, para contemplar as novas Inscrições Estaduais de Distrito Federal.