Central do Cliente Questor

Incluímos na geração geração da ECD no Registro J215 o Complemento do Histórico Informando no Lançamento Contábil das Contas Configuradas para DMPL.

Tratamos na tela de Lançamento Contábil para que filtre tanto na consulta quando no lançamento somente os participantes cadastrados na empresa em que o usuário esta acessando no momento do lançamento.

Implementamos no relatório Relação Geral de Bens Conta Contábil, um novo parâmetro Totaliza bens sem adição, onde essa possibilita listar os bens sem a linha de totalização dos bens que não tem adição deixando o relatório mais compacto para impressão.

Implementamos no relatório Relação Geral de Bens Centro de Custo, um novo parâmetro Totaliza bens sem adição, onde essa possibilita listar os bens sem a linha de totalização dos bens que não tem adição deixando o relatório mais compacto para impressão.

Implementamos no relatório Relação Geral de Bens Local Físico, um novo parâmetro Totaliza bens sem adição, onde essa possibilita listar os bens sem a linha de totalização dos bens que não tem adição deixando o relatório mais compacto para impressão.

Ajustamos a geração do Arquivo Remessa Bancária, localizado em Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária, quando selecionado Leiaute BB - Padrão CNAB 240.
A partir desta Versão, incluímos um novo parâmetro chamado Variação da Carteira, de preenchimento obrigatório, e nele deve ser informado a variação da carteira. Está informação gerará nas posições 48 a 50 do arquivo remessa.
Para as posições 103 a 132 que indica o nome do banco, deve ser ajustado manualmente no menu Cadastros \ Contas Caixa \ Bancos localizar o Banco do Brasil campo Nome e informar BANCO DO BRASIL S.A.

Ajustamos a geração do RPS para Ribeirão Preto/SP. A partir desta Versão, as opções do campo Regime Especial Tributação, localizado em Configurações \ Configuração Escritório, que são inválidas para o município estarão sinalizadas entre parênteses como Inválido para Ribeirão Preto-SP.
Para os casos onde já possui essas opções cadastradas, inserimos uma mensagem na geração do RPS, indicando onde deverá ser ajustado, para posteriormente prosseguir com a geração e envio do RPS.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal para o Distrito Federal. A partir dessa versão quando houver lançamentos nos CFOPs 1933, 2933, 5933 e 6933 com o tipo de imposto igual ISS/ICMS e o Estabelecimento for optante do ICMS/DF, não gerará mais o bloco C do Sped Fiscal.
Importante observar que a geração do Bloco B do Sped Fiscal não sofreu alterações, assim como o EFD Contribuições. Porém, para que não haja divergências na validação do EFD Contribuições o tipo de Imposto dos lançamentos nos CFOPS 1933, 2933, 5933 e 6933 deve ser igual a ISS/ICMS.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal com relação ao Registro E116 para empresas que realizam lançamentos de Crédito Presumido. A partir desta Versão o sistema gerará somente o registro E116 com o valor do débito efetivo a ser recolhido.

Na Contabilização de movimentos melhoramos a mensagem de advertência no processo de contabilização, quando na Tabela Contábil o campo Informar Complemento estiver com Sim, o sistema passa a presentar a seguinte mensagem: "Lançamentos incompletos, campo complemento histórico a informar conforme tabela contábil."

Ajustamos a apuração do ICMS/RS e geração do arquivo Sped Fiscal em relação aos CFOP de vendas efetuadas fora do estabelecimento.
A partir desta Versão, os CFOP 5103, 5104, 6103 e 6104 serão apresentados no Demonstrativo do ICMS, disponível no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Demonstrativo - Normal com os campos da Base de Cálculo de ICMS, Base de Cálculo do ICMS-ST e Valor do ICMS e ICMS-ST zerados. O mesmo tratamento foi realizado na geração do Sped Fiscal, disponível em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, nos registros C100, C170 e C190, os respectivos campos de ICMS e ICMS-ST serão gerados com valor 0.
Para os relatórios o sistema permanece apresentando os valores de Base de Cálculo e valor do Imposto.

Ajustamos a rotina Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP), anterior a esta Versão o sistema retornava mensagem impeditiva quando deixado o filtro Estado em branco e informado Tipo Inscrição.

Ajustamos a geração do Registro 1110 da ADRCST referente a quantidade de entradas nos documentos fiscais de períodos anteriores.
A partir desta Versão, para as entradas de períodos anteriores a quantidade será calculada pelo valor integral da NF e não mais pela quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas.

Realizado ajuste nas importações de NF-e com o Tipo Local Sefaz/MT, quando possuem as Séries 890, 920 e 922 para atribuir a chave de acesso correta no lançamento.

Ajustamos a geração da DCIP para atender ao layout vigente. A partir desta Versão o sistema passará a considerar o lançamento de complementares das entradas para geração da DCIP.

Ajustamos a mensagem que passou a acontecer na versão anterior ao apurar os Impostos Federais pela rotina de Apuração dos Impostos Geral.

Melhoramos a geração do relatório localizado no menu: Relatórios \ Impostos \ Federais \ Relação IRRF Funcionários, para que ao enviar via e-Doc, seja respeitado as informações de competência conforme parametrizado pelo usuário.

Melhoramos a rotina localizada no menu: Consultas \ Consulta Geral \ Consulta Geral de Empresas, respeitando as informações a serem aplicadas pelo usuário para fins de pesquisa de dados dos contados de cada empresa do banco de dados.

Efetuamos ajuste na rotina localizada no menu: Funcionários \ Férias \ Cálculo Coletivas, quando calculado recibo utilizando saldo de dias de férias de um período aquisitivo que já passou por cálculo de coletivas.
Também melhoramos a rotina quando, para o cálculo das coletivas for utilizado um período aquisitivo em que já houve parte dos dias gozados com pagamento de abono pecuniário.

Melhoramos a geração e envio para o e-Doc do relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, quando marcado o check-box relativo ao Grupo de Processamento e Empresa.

Efetuamos melhorias no relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, passando a listar as informações relativas a múltiplos vínculos somente para os trabalhadores que de fato tem o cadastro ativo, sendo utilizado para cálculo a folha de pagamento.

Aperfeiçoamos a rotina de envio do relatório de notificações pelo e-Doc, quando gerado diretamente pela tela de notificações ao acessar a empresa (F7).

Melhoramos a rotina do cálculo pagamento de 1/3 Sobre Férias, quando gerado em recibo separado, para empresa com processo judicial, e cálculo de folha de pagamento em dias.
Também melhoramos a rotina, quando houver troca de escala ou salário, com data posterior ao cálculo do recibo de férias sequencia 1, onde não houve o pagamento do respectivo adicional.

Melhoramos a edição do campo Idade Limite Imposto de Renda, em Funcionarios \ Cadastros \ Dependentes.