Central do Cliente Questor

Implementação realizada no Razão das Contas Contábeis quando os registros ultrapassarem a 400.000 linhas, recurso disponibilizado pela tecnologia.

Poderá ser utilizado filtros de períodos menores, contas contábeis e filiais, para exibir o resultado na tela.
Caso não for aplicado filtros de geração da consulta e os registros ultrapassarem o limite de linhas, o sistema retornará a mensagem:
O volume de dados gerado é muito grande não poderá ser exibido. Informe filtros de pesquisa ou utilize a "Exportação Especial".

Criado na barra de ferramentas da consulta a opção "Exportação Especial". Clicando nesse botão é possível exportar os dados da consulta para uma determinada pasta, no formato texto, posteriormente é possível exportar esse arquivo conforme necessidade do usuário.

Implementamos na importação de Nfe, para quando importar XMLS de fornecedores optantes pelo regime do Simples Nacional, que destaque no seu documento o credito de ICMS, conforme art. 23 da LC 123.

O valor informado nas tags pCredSN e vCredICMSSN, serão importados como crédito para apuração de ICMS, quando na configuração de importação de NF-e estiver como Isenta, Outras ou Conforme o arquivo.

Porém caso o XML não tenha a informação do crédito destacada em tag, o sistema importa como processo atual, onde cabe ao usuário cadastrar no Fornecedor o % para o cálculo, do crédito, ou a manutenção da NF.

Para os estados de PR e SC os valores das tags citadas anteriormente, serão importados em Complementar, nas operações 66415 e 533 respectivamente.

Nas importações de NFSE de São Paulo, utilizando o sistema Específico, ajustamos o valor do ISS, da capa da Nota, do Detalhamento de Itens e dos Retidos, para buscar o valor que consta no arquivo importado.

Ajustamos a importação dos valores de impostos retidos através da importação de NFS-e do sistema InfiSc, que em versão anterior a esta não estavam sendo importados.

Ajustamos o Arquvio Sped e demonstrativo para quando a opção de ICMS/DF for Bares e Restaurantes, gerar no arquivo o resgistro E111, com os códigos de ajustes DF010229, DF030522 e DF000117 ajustes de estornos de débitos e crédito e o valor de ICMS a recolher.

Ajustamos o registro E116 para quando estiver valores informados na tela complementar nas operações 102330, 102320 e 102335 fazer a totalização no demonstrativo e no arquivo registro E116.

Implementamos em Arquivos \ Estaduais \ Importar BP-e nesse menu será possível importar os Bilhetes de Passagem eletrônico de saída modelo 63, os mesmos podem ser definido as regras de importação pela Configuração de Importação no mesmo local que hoje configuramos para o Ct-e. Essa definição deve ser vinculada na configuração da filial.

Ajustado no Detalhamento dos Itens, a manutenção da informação da Unidade de Medida.

Ajustado o Configurador de Naturezas da Lei 5005/12, do DF, para exibir todas as Naturezas cadastradas, para Entradas e Saídas.

No lançamento de retidos de entrada nas retenções de Pis, Cofins e CSLL retornamos a sugerir a alíquota informada na configuração da natureza.

Corrigimos o cadastro de Relacionamento Produto/Fornecedor, localizado no menu Cadastros \ Produtos e Serviços para abrir quando os Usuários possuem filtro de Empresas. Anterior a essa Versão esse cadastro não estava permitindo incluir novos relacionamentos.

Na importação de NF- com movimento de Entrada e Validar Emitente, o sistema habilita o campo Natureza Uso e Consumo e Imobilizado, sobre a seguinte regra:
* Nesse parâmetro é informado a natureza que deseja importar, sem a extensão (a extensão será apropriada conforme regras de importação a vista, a prazo entre outras).
* Uma vez informado a natureza no parâmetro essa será prioritária na importação, mesmo que seja aberta e salvo relacionamento para o documento.
* Quando não informado natureza no parâmetro, o sistema ira importar o que esta no relacionamento do fornecedor produto.
* Caso não informado no parâmetro e no relacionamento fornecedor produto, ai sim o sistema ira importar com base no relacionamento geral da natureza (conversão da natureza de 5 para 1, 6 para 2 assim por diante).

Ajustamos a importação de NFSE, no município de São Paulo, que utiliza o Sistema Específico, para obedecer as seguintes validações:

No arquivo TXT, caso o Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (campo 518) for = 3 - CPF não - informado e o Situação da Nota Fiscal (campo 419) for igual a P - Exportação de Serviços, então importaremos a Pessoa como Outros (exterior).

Se o campo 518 for = 3 e o 419 diferente de P, não iremos importar o cadastro da Pessoa. Será utilizado nesse caso, a pessoa informada no parâmetro Fornecedor/Cliente.

Caso não tenha informação de Pessoa no parâmetro, o sistema vai ignorar a importação da NFSe, e notificar a NF não importada.

Ajustamos a rotina Utilitários Entradas e Saídas para alterar Campos do Documento Fiscal e PIS e COFINS conforme parâmetros selecionados.

Ajustado para respeitar a informação da Validação Emitente, na Importação NFSe do Município de São Paulo.

Para importação de CF-e modelo 59 é realizada a validação de Numero do documento, cliente, série, especie e série Sat, porém alguns equipamentos atingiram o máximo da numeração para importação das mesmas passamos a validar também o mês e ano do documento.

Ajustado Registro 2112,para apresentar no arquivo e demonstrativo o produto agrupando conforme unidade de medida.
Registro 2110 ajustado para quando os valores de ST forem zerados não gerar o registro 2110 e registros filhos.
Registro 2130 ajustado para buscar 5 anos anteriores apuração.

Realizamos melhorias para a listagem da Declaração de encargos de família para fins de Imposto de Renda, disponível no menu: Relatórios \ Documentos \ Declaração de Encargos IR - Gráfico, para as situações em que existe cadastro de dependente com data fim informada.

Realizamos melhorias para a listagem do relatório GRRF- Guia Rescisório do FGTS, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ GRRF-Guia Rec Rescisório do FGTS para quando houver situações de Rescisão por acordo entre as partes (art. 484-A da CLT).

Realizamos melhorias para o cadastro de Plano de Saúde Valores por faixa etária disponível no menu: Funcionários \ Plano de Saúde \ Tipos de Plano - Valores por Faixa Etária, para as situações em que é informado apenas o Valor Dependente para lançamento.

Realizamos melhorias no lançamento coletivo do plano de saúde pela rotina disponível no menu: Funcionários \ Plano de Saúde \ Lançamento Coletivo , para as situações em que temos cadastros de plano de saúde para mais de uma operadora.

Realizamos melhorias para a listagem do relatório "Lotes e Eventos do eSocial" disponível no menu: Relatórios \ eSocial \ Lotes e Eventos do eSocial para quando não informado a data final nos parâmetros de listagem do relatório.

Implementamos um utilitário que permite a troca da matrícula do eSocial quando as transações estão com os status de Agendada, Sob Demanda ou Pendente, pelo menu: Utilitários \ Funcionários \ Trocar Matrícula. Para efetuar tal alteração o usuário precisa ter direito de acesso no modulo Gerenciador de Empresas pelas opções "Trocar Matrícula" e "Permitir Trocar Matrícula eSocial".

Ajustamos a listagem do relatório disponível no menu: Relatórios \ eSocial \ Funcionários Processados x Matrículas para as situações em que é realizada a listagem utilizando múltipla seleção do filtro "Filial".

A partir dessa versão aumentamos a quantidade de caracteres no cadastro de escala pelo menu: Cadastros / Horários / Escalas.

Implementamos melhorias para a geração do evento eSocial S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social para as situações de Múltiplos Vínculos em que é necessário o envio ao eSocial do Indicador de desconto da contribuição previdenciária do trabalhador.

Implementamos melhorias para a importação de notas fiscais de produção rural do modulo fiscal para o modulo folha de pagamento. A partir dessa versão, o usuário pode filtrar a opção tributária do produtor rual que deseja realizar a importação, através de um check box disponível no menu Terceiros \ Terceiros \ Importar Produção Rural do Fiscal "Comercialização da Produção Rural" ou "Folha de Pagamento" sendo possível seleção de ambas as opções.

Realizamos melhorias na rotina de Relacionamento de Eventos do eSocial disponível no menu: Utilitários \ Saneamentos e Adequações ao eSocial \ Relacionar Eventos do eSocial .

Ajustamos a listagem da Relação de Feriados disponível no menu: Relatórios \ Cadastrais \ Cadastros \ Horários \ Feriados, para quando realizado novos cadastros de feriados de forma manual.

Ajustamos a provisão de décimo terceiro salário para as situações de Cadastro pelo Sindicato de Faixas de Valores Adicionais.

Efetuamos melhorias para as situações em que o usuário possui a opção "Alguns" e "Algumas" em Ajustes para Performance e Internet.

A partir dessa versão o menus do eSocial estão centralizados pela tela principal.

Implementamos melhorias para a listagem da Ficha Registro de Empregados (Gráfica, Paisagem e Transferências) a partir desta versão passamos a demonstrar o detalhamento do complemento para o endereço da empresa.

Implementamos o controle de exames médicos periódicos de acordo com a idade do trabalhador. A NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional define que para os trabalhadores com idade menor de 18 e maior que 45 anos possuem uma periodicidade diferente dos demais trabalhadores, dessa forma pelo menu: Cadastros / Outros / Exames Médicos foi incluído o campo "Meses Renovação Exceção Idade".

Inovamos na apresentação dos avisos das Notas Técnicas.
Na barra de ferramentas criamos um ícone chamado Notas Técnicas, quando nele possuir um ponto de exclamação, significa que tem notas técnicas não lidas. O sistema notificará as notas pendentes de leitura a cada abertura de módulo e também quando existirem novas notas técnicas.
Ao clicar no ícone, abrirá a tela de avisos, permitindo informar a quantidade de notas a serem exibidas na tela, assim como a possibilidade de listar todas as notas, somente aquelas não lidas ou aquelas lidas.

Implementamos na agenda tributária a possibilidade de cada usuário poder salvar sua ordenação de consulta das colunas da forma que cada usuário quiser ajustar e o sistema salva por usuário.

Ajustado inconsistências relacionado a abertura de Chamados do Q-Help, que eram realizados pelo módulo Lean, pela rotina 'Adicionar Atendimento Q-Help', presente na Agenda Tributária.
Anteriormente, ao adicionar alguns anexos, contendo caracteres específicos, como ';' retornava uma mensagem de erro e não gravava no Lean, porem enviava para o Zen o chamado. Adicionamos novas validações para que não ocorra de um chamado seja adicionado ao Zen, sem que esteja devidamente gravado no Lean.

Na geração do arquivo EFD Contribuições, criado a opção de Gerar Classificação pelo Apelido, caso selecionado SIM:

O sistema irá gerar no Registro 0500 e demais, a informação do Apelido da Conta Contábil.

Se selecionado NÃO:
Será gerado no arquivo, o Registro 0500 e demais, com a Classificação de Descrição da Conta Contábil, procedimento realizado atualmente.