Central do Cliente Questor

Ajustamos o parâmetro "importar tarifa" na Rotina de Gerar Recebimento pelo arquivo de Retorno Bancário, para o banco Unicredi,

Adicionamos na importação de NFS-e para sistema E&L, uma regra que permite importar o numero do documento quando vem com 15 dígitos e com 13 dígitos, sendo que o campo do sistema permite somente 9 dígitos.

Implementamos no menu Arquivos \ Estaduais \ SC \ Serviço Homologação Arquivos DRCST, um ambiente que permite homologar a estrutura dos arquivo gerados para entrega da DRCST, com as mesma validações de estrutura do arquivo que o SAT realiza.

No cadastro de Relacionamento Produto/Fornecedor, temos a ação Replicar Configurações (Ctrl+Y), essa que ratamos para que alem de aplicar somente para as informações filtradas, que replique somente a coluna selecionada, assim quando alterar uma CFOP permanecendo na coluna o sistema ira replicar somente a coluna CFOP para os demais cadastros.

No demonstrativo do DRCST estava considerando alguns registros incorretos no 2113 por consequência alterava os valores do 2110 e 2100, desta versão em diante os totalizadores do demonstrativo passam a totalizar corretamente.

Implementamos no menu de geração do do arquivo DRCST um novo parâmetro denominado Tipo de Declaração, onde o usuário ira definir no momento da geração se o arquivo é Original ou Substituto.

Realizamos algumas melhorias no Demonstrativo DRCST, onde ao executar o mesmo o primeiro item da aba 2110 será selecionado e as demais abas filtradas com base no produto selecionado.

Analista Fiscal Digital - Implementamos na Auditoria de ICMS, a sinalização da Regra Padrão calculada para aquele documento. Caso não seja aquela regra aplicada no produto, poderá ser enviado os cenários com as REGRAS PADRÃO, para o suporte fiscal, com o objetivo de saneamento das regras tributárias.

Passamos a calcular a Quantidade Convertida do registro 2130 do indicador de operação Devolução, no Demonstrativo e Geração do Arquivo.

Adicionamos a regra de geração e demonstração da DRCST para que a mesma ignore os produtos que tem lançamentos com CST com Origem 1 estrangeira.... mesmo que na configuração da natureza esteja com Substituição Tributária Sim.

Implementamos nesta versão a "Área de Trabalho das Importações", onde ficarão disponibilizadas as principais importações. Nessa nova tela, as importações estão disponibilizadas em um único ambiente, sem a necessidade de acessar menus específicos para realizar suas operações.
Localizado no menu: Arquivos \ Importações.

Incluímos novos percentuais de 30%; 65% e 80% para o campo "Redução Base" nas seguintes rotinas: Terceiros - Notas Emitidas / Vendas Produção Rural e Terceiros - Pgto. de Outras Empresas / Compras Prod. Rural-PJ.

Implementamos uma nova validação para as configurações da Filial, para quando o Indicativo de Contratação de Pessoa com Deficiência for preenchido com a opção Não se Aplica, será exibida uma mensagem de bloqueio informando o usuário que "A opção selecionada para o campo "Indicativo de contratação de PCD" não é válida para o eSocial".

Ajustamos a quebra de página na listagem do Informe de Rendimentos Pessoa Física, disponível no menu: Relatórios \ Anuais \ Informe de Rendimentos\Pessoa Física para as situações em que a listagem é realizada para múltiplas empresas.

No Arquivo de exportação Salarial Sicoob-756 (240 posições), passa ter duas opções de geração do arquivo na posição 103 a 142, busca primeiro do campo: "Descrição do Serviço", disponível em Configurações\Agências Bancárias das Filiais, se não houver informações no campo, o arquivo gerará no arquivo a competência e o tipo de folha, exemplo.: 08/2019 MENSAL.

Ajustamos o filtro de grupo de processamento do relatório Demonstrativo de Pagamento de Terceiros disponível pelo caminho: Relatórios \ Terceiros \ Demonstrativo Pagamento de Terceiros.

Para as situações de contrato de trabalho do tipo intermitente com convocações em que abrange mais de uma competência, realizamos melhorias na listagem do Envelope de pagamento de Salário e Relação de Cálculo de Intermitente.

Implementamos a opção para gerar valores a crédito com o sinal negativo na configuração dos leiautes de contabilização.

Ajustamos a demonstração das parcelas na rotina de disponível no menu: Cálculo \ Vales \ Vales

Para as situações em que o trabalhador é transferido e posteriormente possui troca de organograma/setor, para esta situação especifica realizamos melhorias no evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Tratamos no Lean para que o mesmo tenha em seus atendimentos o mesmo Status dos atendimentos do Zen. Dentre esses temos as opções: Feedback, Novo, Em analise, Respondido.

Revisamos o relatório de Históricos de Movimentação de Ocorrências, que em versões anteriores ficava com o texto referente a Informações, com sobreposição aos demais campos, quando continha um texto longo.

Aperfeiçoamos a integração de ocorrências do Q-Help para o Lean, buscando e integrando as movimentações pelo ID do Questor Zen e não pelo código de ocorrência como era anteriormente melhorando assim a performance de integração

A partir dessa versão foram efetuados os ajustes dos arquivos para o TCE/RS para atender as mudanças do leiaute.