Central do Cliente Questor

Cálculo Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária

Criamos no cadastro da regra Complementar, disponível em Cadastros \ Naturezas \ Complementar, os campos Origem do Produto e CST de ICMS, para contemplar os cálculos de Entradas de Produtos, com origem Nacional e Importada, para empresas que são optantes pelo Simples Nacional.

Assim quando gerado a complementar através dos Utilitários \ Entradas \ Complementares \ Gerar Complementares por PRODUTO, o sistema irá buscar no detalhamento de itens, aquela Origem e CST, para aplicar a regra cadastrada em complementares.

Ao efetuar a importação das NFSE para o Municipio de Curitiba/PR estava retornando uma mensagem que impedia a importação. Agora ajustamos para que possibilite a importação como Sistema Especifico para este municipio.

No sistema IPM, efetuado manutenção para importação de arquivos XML com retenção de impostos. Também inserido a validação para documentos importados anteriormente que possuam o mesmo Número, o sistema irá verificar se o número for igual, mas a Data e o Cliente diferentes, vai realizar a importação da Nota Fiscal.

Atualizamos a regra de importação dos Movimentos de Entrada do sistema Sistema SIGISSWEB Versão 2, anteriormente, para a importação dos movimentos de entrada era apresentada uma mensagem que impedia a importação dos Serviços tomados. Agora é possivel novamente efetuar a importação das movimentação tanto de Entrada como de Saidas para este Sistema.

Ajustamos ainda para que o sistema considere a tag F para importar os valores de ISS para a tela de retidos.

Ajustamos na Geração Livro Eletrônico DF, o Registro E050: Que passar ser gerado individual por documento modelo 65 - Venda ao Consumidor Final.
Anterior a este ajuste, a geração do Registro E050 era agrupado por dia.

Ajustamos a importação das NFS-e do sistema IPM - Facility Mobile, agora o sistema efetuará a importação das posições 96 á 113 para alimentar o valor unitário no detalhamento de itens.

Analista Fiscal Digital - Na Consulta de Regras Tributárias, foi incluído a opção de informar o Código CEST, atribuído a NCM já informada. Nele poderão ser realizado lançamento manualmente, assim como, a consulta do CEST.

Melhoramos a geração do D370 e D390, para quando os registros de bilhete de passagem lançados vinculados á redução Z.

Aperfeiçoamos a geração do Quadro CS-DMA para o Estado da Bahia. Passamos a gerar no Quadro da CS-DMA o valor de compras e vendas interestaduais, bem como desconsiderar os CFOP que são totalizados no Quadro 13 da DMA, atendendo assim a fórmula de validação (C-(A+B)) existente nos registros 30 e 31 do arquivo.

Ajustado a geração do arquivo SPED Fiscal para o estado de Pernambuco nos Registros C177, E111, 1980.

Incluímos na rotina de Tratamento Tributário Diferenciado, disponível em Cadastros \ Produtos e Serviços, a informação da Data FIM. O sistema irá considerar a regra tributária, dentro do intervalo de DATA informado no cadastro da mesma. O campo Data FIM não é obrigatório.

Nova tela de Importação de NF-es/NFC-es

Implementamos uma nova tela de importação NF-es/NFC-es, essa contempla um fluxo continuo, visando melhoria continua dos processo do dia á dia dos usuários.
Nesse processo de importação as ações temos novas ações e facilidades no relacionamento do fornecedor x Produto para os documentos de entrada.
Ao importar um documento de entrada e realizar o relacionamento o sistema passa a validar CFOP origem, para definir o destino.
Para produtos novos que serão salvos a partir do relacionamento o usuário pode definir o Tipo do Item, o NCM, que virá sugerido o do xml.

Nos Utilitários, para alterar os campos dos Documentos Fiscais, de Entradas ou Saídas, incluímos a opção de alterar a Finalidade da Operação. Para alimentar o *Valor Atual* e *Valor Novo*, o sistema aceitas as seguintes informações:

*0 - Normal*
*1 - Consumidor Final*

Essa rotina está disponível em Utilitários \ Entradas \ Documento Fiscal \ Alterar Campos Documento Fiscal, para o movimento de Entradas. Já para as Saídas, Utilitários \ Saídas \ Documento Fiscal \ Alterar Campos Documento Fiscal

Implementamos uma nova tela de importação NFSe, essa contempla um fluxo continuo, visando melhoria continua dos processo do dia á dia dos usuários.

Implementamos a possíbilidade da anuidade ser definida por anos e meses.

Para informação do Tempo de Serviço para anuidade, em Cadastros\Cálculo\Anuidade, foi implementado o número de meses ao lado do campo: Anos.

Com o novo campo quando for definido a anuidade somente em anos, basta informar o ano e zero meses, por exemplo "2" no campo ano e "0" no campo meses;

Caso exista a necessidade de informar meses por exemplo 1 ano e 4 meses, o Sistema considerará este tempo como completo ou seja começará a pagar quando completados um ano e 4 meses, por exemplo.:

Anuidade a partir de 1 ano e 4 meses tendo o Colaborador sido admitido em 02/01/2018 no cadastro deve ser incluído a primeira anuidade com 1 ano e 4 meses e caso o pagamento continue com percentuais diferentes para cada ano completo, deve-se então, incluir para 2 anos e 0 (zero)meses e assim sucessivamente. Nesta situação o primeiro pagamento ocorrerá em maio de 2019, pois até 30/04/2019 não havia completado um ano e 4 meses.

Importante informar que não é necessário qualquer manutenção nos cadastros, caso não exista a previsão da anuidade por tempo em meses.

Realizadas tratativas para os eventos S-1200 – Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho, para as situações de folhas complementares com tipo de integração Mensal Unificada e Mensal Separada.

Implementamos uma nova opção de Exportação Salarial para o Banco: Bank of America Merrill Lynch-755 (240 posições), a nova opção está disponível no menu: Arquivos\Exportação de Salários

Implementamos melhorias para o cálculo da Pensão Judicial S/ Férias quando o parâmetro Descontar IRRF está selecionado com a opção.: "Sim".

Para as situações de cálculo de folha complementar, referente a dissidio coletivo, passamos a permitir a contabilização dos valores na competência de homologação ou na competência de pagamento, ficando a critério do usuário está definição.

Realizado ajuste no cálculo de folha mensal para as situações de contratos com múltiplos vínculos.

Alteramos a consulta dos funcionários Ativos para desconsiderar os funcionários transferidos para filial, onde no Gerenciador de Empresas a filial está com a situação como: "Folha fora do Questor".
A alteração refere-se exclusivamente ao Total de Funcionários Ativos (Cadastro Geral).

Implementamos melhorias para as situações em que não é realizado o processamento de dados relativos a matriz e é necessário realizar o preenchimento no menu Cadastros \ Específicos Empresa do campo Código Relativo a Matriz.

Ajustamos a listagem da consulta personalizada correspondente a Pesquisa Transações por Descrição no Xml, disponível no menu: Consultas \ Consultas Personalizadas, para as situações em que o usuário possui filtro de empresa configurado no gerenciador de empresas.

Ajustado o processo de fechamento do eSocial doméstico, que retornava mensagem impedindo o envio do fechamento ao portal.

Implementamos a exportação: Holerite Santander 400 posições, disponível no menu Arquivos\Exportação de Salários.

Na exportação deve ser preenchido o parâmetro: "Data Disponibilização Holerit".

Quando ocorrer a necessidade de exportação referente ao recibo de férias, o mesmo não deve ser marcado junto com a opção salário, pois o layout não prevê, neste caso deve-se gerar os arquivos separadamente.

Implementamos a importação do FAP diretamente do Site da DATAPREV: https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/login.xhtml

A nova funcionalidade acessará e buscará todos os FAPs existentes para os CNPJ da Empresa, ou seja todas as filiais também serão importadas.


O processo permite duas formas de informação da senha de acesso:

1- O cliente possui uma única senha para todos ou vários acessos:

Para esta forma é necessário incluir a senha em: configurações\Opções Gerais na opção "Senha Geral Integração FAP"

2- O cliente possui acessos distintos por Empresa:
Para informar a senha que será utilizada no processo, é necessário informar a mesma em Configurações\Empresa no campo: "Senha Integração FAP"


O processo está disponível no Menu: Configurações\GPS\Integração FAP

Acessando o menu basta clicar no F6 ou no ícone "Integração FapWEB";
Digitar o Ano das informações para a busca;
Informar a forma de utilização da senha, se informado Sim no campo: Utiliza Senha Geral de Integração, a senha utilizada será a informada na Configurações\Opções Gerais, quando informado "Não" no campo, a senha utilizada será da Configurações\Empresa.

Após a informação, teclando enter ou no executar do processo (F9) o sistema acessará o site;

Durante o processo será solicitado a digitação do Captcha por parte do usuário no site, após a digitação e confirmação, o processo continuará e importará todos os FAPs existentes, para o cadastro.


Todos os dados ficarão disponíveis na tabela para consulta, e ao incluir uma nova tabela de GPS para o ano do FAP importado, a informação será sugerida automaticamente no campo específico.

Caso a tabela de GPS já esteja configurada para o ano, existe ainda a opção de buscar o valor cadastrado na nova configuração. Para isto basta clicar no botão da Integração ou teclar F6.

Para importação do FAP o sistema utiliza a configuração das Filiais, para verificar qual a Filial vinculada a tabela de GPS e assim conseguir relacionar pelo CNPJ da filial o valor encontrado no site a respectiva tabela. Caso exista mais de uma tabela de GPS para a mesma filial, o sistema utilizará a primeira encontrada e notificará o usuário sobre esta situação.

Caso a tabela de GPS selecionada não esteja relacionada a nenhuma filial, o sistema atribuirá FAP 0,00, notificando o usuário sobre a situação.