Central do Cliente Questor

Implementamos na tela de Lançamentos Contábeis - Analítico, a validação do registro Q100 quando salvo lançamentos na tela de Lançamentos Contábeis - Analítico, que somente apresente a tela para lançamentos quando a empresa for CPF de Produtor Rural.

Aumentamos para 12 o numero de caracteres para preenchimento do Cadastro Previdenciário ao ser efetuado o Cadastro de um Imóvel Rural, no menu: Cadastros \ Produtor Rural Pessoa Física \ Cadastro dos Imóveis Rurais.

Na geração de RPS do Sistema Pública para o município de Caçador/SC, adicionamos no campo Natureza Operação as opções:
1 - Tributação no Município
2 - Tributação fora do Município
3 - Isento
4 - Imune
9 - ISS retido pelo tomador
10 - ISS FIXO
11 - ISS devido para Caçador (Simples Nacional)
12 - ISS devido para outro Município (Simples Nacional)
13 - MEI
14 - ISS retido tomador (Simples Nacional)

Possibilitamos aos usuários efetuar a importação das NFSE de Saída para o municipio Rio Verde/GO, para isso ser possivel manter o sistema de importação nas configuração do municipio no gerenciador de empresas como "Centi Sistemas", vale ressaltar que foi implementado o sistema Centi o que possibilitará também a importação de outros municípios caso utilizem também este sistema.

Possibilitamos aos usuários efetuar a importação das NFSE de entradas para o municipio de Curitiba/PR, para isso ser possivel manter o sistema de importação nas configuração do municipio no gerenciador de empresas como especifico.

Aperfeiçoamos a Rotina de Utilitário para geração de Impostos Retidos localizada no menu: Utilitários \ Entradas \ Retidos \ Gerar/Atualizar Impostos Retidos. Agora é possivel efetuar a geração com filtro por Chave do Documento respeitando ainda os parâmetros existentes na Rotina.

Implementamos na opção do ICMS/MG a opção da filial ser Centralizada, na filial que esta como Centralizada Sim, o sistema ira no Demonstração do Resultado Operacional - DRO apresentar o valor acumulado de todas as filiais da empresa que são do estado de MG.

Implementamos no processo de Importar NF-e, para o estado do Paraná, quando no XML possui a tag cBenef e valor na tag vICMSDeson o sistema passa a importar o documento com o valor e o ajuste em Complementar do documentos fiscal.

Tratamos na geração do registro M360 da ECF, na posição 2 para que gere com mais dígitos da mesma forma que geramos o M310.

Para as situações onde existe a necessidade de realizar o cadastramento de autônomos na tela de Contratos de Funcionários, apenas para esta situação realizamos a tratativa para a geração da GPS será realizado o cálculo com base no percentual definido na tabela GPS no campo Diretor/Autônomos.

Realizamos inclusão de novo campo na tabela de IRRF, localizada no menu: Cadastros \ Valores \ Tabela IRRF , permitindo definir um código de recolhimento do Imposto de Renda especifico para os Contratos de Autônomos, este código de imposto deve estar cadastrado na tabela de Impostos e será utilizado na emissão do DARF dos Informes de Rendimentos e também da DIRF.

Para as situações onde é realizado desconto de Pensão Judicial em folha de pagamento do tipo Adiantamento Salarial, realizamos melhorias na demonstração dos relatórios Envelope de Pagamento, localizados no menu: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento

Passamos a permitir informa 03 dígitos no campo Folha de Livro Registro, existente no menu: Funcionários \ Históricos \ Locais/Filiais/Tomadores de Serviço.

Realizadas melhorias nos relatórios que envolvem informações do eSocial, localizados no menu: Relatórios / eSocial.


No relatório Empresas Configuradas foi realizado a inclusão do filtro Faseamento, possibilitando listar as empresas de acordo com o seu faseamento definido nas configurações do eSocial. Esta informação também está presente no demonstração do relatório em questão.

Relatório Funcionário Processados x Matrículas, passamos a demonstrar o status que se encontra a transação S-2200 de cada funcionário, e se caso a mesma tenha sido processado qual foi a procedência do processamento, podendo varias entre:
Automática - Recibo foi processamento de forma automática pelo nosso sistema;
Manual - Recibo foi digitado de forma manual pelo usuário;
Importado - Recibo foi obtido através da Portabilidade;


Já no relatório Lotes e Eventos do eSocial realizamos melhorias nos filtros de Data Inicial e Data Final existentes nos parâmetros do mesmo.

Realizamos ajustes na geração das transações do eSocial especificamente para a inclusão de novo estabelecimento/filial no gerenciador de empresas, onde no momento da inclusão será gerada apenas a transação respectiva ao evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos.

Passamos a demonstrar todos os funcionários na Consulta Qualificação Cadastral, localizada no menu: Consulta / Qualificação Cadastral , independente da data de admissão dos mesmo.

Devido alterações no layout do Banco CEF, realizamos manutenções na geração do layout CEF-104 (240 posições), versão 041, passando a gerar da seguinte forma:

Quando o tipo de conta do funcionário for "TED" geraremos 018, quando for "DOC e OP" geraremos 700 e quando a conta for do tipo "Conta Corrente" será gerado 000.

Para os casos de cálculo de folhas complementares de Dissidio Coletivo realizamos melhorias na listagem do relatório Relação de Cálculo Geral, localizada no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral , onde os valores da folha complementar serão demonstrados mesmo sem existir um período agrupador vinculado ao cálculo.

Realizamos alteração na descrição dos menus de geração da Dirf, localizados no menu: Arquivos \ DIRF .

DE: Arquivos \ DIRF \ DIRF PARA: Arquivos \ DIRF \ DIRF (Anos Base 2018/2019).

DE: Arquivos \ DIRF \ DIRF (Anos Base 2011 a 2015) PARA: Arquivos \ DIRF \ DIRF(Anos Base 2011 a 2017).

Realizamos ajustes na geração do arquivo Dirf Ano Base 2017 com situações especiais.

Implementamos a Validação Manual Recibo eSocial para as transações com o status de Rejeitada - Duplicidade. Dessa forma, quando a transação é Rejeitada por Duplicidade o usuário poderá digitar o número do recibo de forma manual, assim a transação passará para o status de processada.

A partir dessa versão, o arquivo de exportação bancária Sicredi-748 (240 posições) passou a gerar o campo como numérico para o aviso ao favorecido.

Melhoramos a funcionalidade do importador variável para permitir a importação da Tabela de Terceiros com o CPF, informando a máscara ou somente os números.

Adicionamos nova opção que permitirá nas movimentações das Atividades da Agenda Tributária, a opção de alterar as datas de vencimentos Legais e Internos.

Sendo que a Data de Vencimento Legal, será permitido alteração somente para Atividades que forem de vencimento Esporádica.

As alterações de vencimento legal e interno, poderá ser feito na tela de movimentações das atividades em lote ou individualmente.