Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do Débito anual no controle de Tributos, onde o mesmo passa a gerar o Débito anual na Geração da DCTF de março.

Ajustamos a rotina que integra os lançamentos do módulo financeiro para o módulo fiscal, anteriormente era apresentada uma mensagem não intuitiva caso existisse alguma empresa sem o devido CFOP informado nos parâmetros de integração da Rotina.

Aperfeiçoamos a Rotina de gerar dados contábeis do módulo financeiro para os Recebimentos.

Anteriormente o sistema exigia que todas as contas caixa estivessem configuradas para somente então gerar os dados contábeis no módulo financeiro, agora o sistema irá gerar os dados contábeis das contas caixa que possuírem tabelas contábeis vinculadas e acusar quais transações ainda necessita-se vincular a tabela contábil.

Ajustamos a geração do arquivo Remessa Unicred para que o posicionamento dos campos fique da esquerda para a direita.

Na importação da NFe e CTe passa a respeitar a regra de configuração para gerar a Receita e a Base de Cálculo de Pis e Cofins, descontando o valor do ICMS se assim for informado na regra da base.

Aperfeiçoamos a geração do arquivo do ISS para o município de Curitiba/PR, localizada no menu: Arquivos \ Municipais \ Gerar Arquivo ISS, onde agora damos a possibilidade de o Usuário gerar o Parâmetro de Movimento do arquivo, sendo as alternativas:

Ambos - O Sistema permanece gerando da forma como gera hoje ou seja movimentos tanto de entradas como de saídas, logo, gera-se no arquivo os segmentos *H, C, E, R e T* permaneceremos gerando dessa forma

Saídas - O Sistema irá gerar somente os movimento de serviços "Prestados", ou seja, movimentos somente de documentos de saídas ou documentos "Emitidos=E", logo, gera-se no arquivo os segmentos *H, C, E e T*, NÃO GERA-SE O SEGMENTO "R" e gera-se somente os documentos Cancelados "C" das notas de saídas

Entradas - O Sistema irá gerar somente os movimento de serviços "Tomados", ou seja, movimentos somente de entradas ou documentos "Recebidos=R", logo, gera-se no arquivo os segmentos *H, C, R e T*, NÃO GERA-SE O SEGMENTO "E" e gera-se somente os documentos Cancelados "C" das notas de Entradas

Realizamos melhorias na Auditoria SAT - SC:
- Incluímos na auditoria a apresentação das informações da descrição da Empresa, CNPJ e Período, no cabeçalho da Auditoria.
- A auditoria passou a validar o movimento entradas e saídas, com base no CNPJ do Emitente e Destinatário.
- Alteramos o Cruzamento de Dados EFD x DIME, passando a buscar os dados, através do CNPJ da empresa.
- Implementamos uma nova auditoria Situação diferente no Questor X SAT, com as seguintes verificações:
- Situação, Número, Data de Emissão e Pessoa, da nota fiscal no site for diferente daquelas informadas no sistema.

Melhoramos a apresentação do relatório de totais de DIFAL/FCP, de forma sintética para listar os dados lançados do FCP para empresas que não detalham produtos.

Implementamos na "Área de Trabalho" do "EFD-Reinf", na função "Gerar Eventos Periódicos", o campo "Filial". Desta forma, permitindo ao usuário gerar os eventos por filial.

Implementamos Novas Auditorias de Duplicatas validando o Indicador de Pagamento. Sendo elas:
- Duplicata a Pagar e Nota Fiscal A Vista (Ind. Pagamento), notas com indicador de pagamento a vista que tem duplicata a pagar lançada.
- Duplicata a Receber e Nota Fiscal A Vista (Ind. Pagamento),notas com indicador de pagamento a vista que tem duplicata a receber lançada.
- Sem Duplicata a Pagar e Nota Fiscal A Prazo (Ind. Pagamento), notas com indicador de pagamento a prazo sem lançamento de duplicata.
- Sem Duplicata a Receber e Nota Fiscal A Prazo (Ind. Pagamento), notas com indicador de pagamento a prazo sem lançamento de duplicata.

Ajustar a importação do CT-e/CT-e OS pelo site da receita para quando a informação do país venha com Brasil, ou 1058 que ambas formas o sistema entende como Brasil na importação do documento e do cliente/fornecedor.

Passamos a efetuar a conversão das CST's do IPI no momento da importação de NFE's no sistema, agora o sistema em caso de efetuar uma importação de Movimento de Entradas será convertido o CST do XML para um correlativo ao mesmo

Saídas Entradas
50 = 00
51 = 01
52 = 02
53 = 03
54 = 04
55 = 05
99 = 49

Caso existir CST de ipi informada na tela de relacionamento Produto x Fornecedor, será respeitado primeiramente o CST informado nesta correlação, mesma regra aplicada para os CST's de ICMS

Implementamos na importação de NF-e e NFC-e pelo tipo local Questor Zen, para que importe os documentos cancelados com Status cancelado e os campos de valores zerados.

Ajustamos na apuração CPRB com operação 00000095, quando na opção de CPRB constava como Não no campo Optante pelo EFD-Rein. Desta versão em diante mesmo estando como não o sistema ajusta apuração da CPRB quando existe obras que iniciaram posterior a 30/11/2015.

Tratamos a importação dos Retidos para o Sistema Infisc referente ao IRRF Retido.

Tratamos na importação de NFe/NFCe para aplicar a regra configurada para gerar Base de Cálculo de Pis e Cofins, quando importado arquivo xml com valor e pis cofins conforme arquivo.

Ajustamos o Demonstrativo de Apuração do ICMS/GO e o Relatório Gerado pelo demonstrativo para que o saldo devedor somente seja subtraído o valor das deduções no quadro de apuração, tornando assim tanto o demonstrativo bem como o relatório mais didático para conferencias.

Aperfeiçoamos a geração do Registro E116 para os arquivos Sped Fiscal gerados para empresas do Estado do RJ,

anteriormente gerávamos o registro E116 com 7 Caracteres atendendo PORTARIA SUACIEF Nº 031 DE 26 DE MAIO DE 2014.
Agora para arquivos gerados a partir de 01/2019 geraremos com 4 caracteres atendendo a Nova PORTARIA CONJUNTA SUCIEF/SUAR Nº 01 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Estes 4 Caracteres serão gerados conforme o código do imposto na Opção do ICMS sendo 3 primeiros do Código do Imposto e o 4 composto pela Variação.

Implementamos na "Área de Trabalho" do "EFD-Reinf", nos meus de "Pendentes", "Agendadas" e "Rejeitadas", a função "Incluir Recibo". Quando o usuário informar a data de envio e o número do recibo, o sistema deve alocar o evento no menu "Processadas".

Tratamos para que os arquivos importados de Brasilia/DF, o sistema busque a base de cálculo do INSS da tag . Anteriormente buscávamos o valor do documento.

Implementamos no sistema a importação das NFSE para o município de Campina Grande/PB, para isso será necessário configurar no Campo Sistema NFSE do módulo gerenciador de empresas, como Sistema=Especifico

Ajustamos a importação de NFSE do sistema Pronim, anteriormente o sistema remetia mensagem de erro na importação caso no arquivo existisse caracteres especiais, a partir de agora o sistema importará mesmo com tais caracteres.

Implementamos novas operação fiscal para o Grupo Operação Fiscal 60 - ICMS/RJ GIA, para gerar nos Registro C197/D197/E115 do SPED Fiscal.
Essas operações serão alimentadas durante a importação da tag cBenef com o código de ajuste na Importação da NFe para o estado do Rio de Janeiro.

Ajustamos o sistema para em casos de importação de Arquivo Efd Contribuições, através da rotina Menu: Arquivos \ Federais \ Importar EFD - Contribuições, o sistema respeite a Conta Contábil fixada no Cadastro do CFOP. Anteriormente o sistema remetia erro da conta contabil e impedia a importação do arquivo.

Atualizamos a descrição da Operação 66555 do estado do Paraná, agora o sistema irá gerar as informações com a seguinte descrição Recuperação de ICMS – inciso V do art. 29 do RICMS/2017 e código de sped PR020216 conforme requisitado na tabela do sped

O registro A100 do EFD - Contribuições, tem em seu layout o tamanho de ate 20 caracteres para o campo série, porém no sistema temos o campo série com limite de 4 caracteres. No momento da importação do EFD Contribuições, com zeros a esquerda no campo série o sistema ira ignorar os zeros a esquerda e segue a importação. Já quando ultrapassar os 4 caracteres do campo, o sistema vai notificar a linha que não realizou a importação, e seguira importando os demais documentos do arquivo.

Analista Fiscal Digital - Melhoramos nas telas de Auditorias e Cálculos do AFD a usabilidade de aplicação dos filtros, permitindo Replicar a Seleção e Salvar somente aqueles lançamentos filtrados.

Ajustamos o cálculo da Base de ICMS, na aplicação do percentual de redução, quando possui no lançamento valores de Descontos, Despesas, aplicando a seguinte regra:

Valor será calculado:
( + ) VALOR PRODUTO
( - ) VALOR DESCONTO
( + ) VALOR FRETE
( + ) VALOR SEGURO
( + ) VALOR IPI
( + ) VALOR OUTRAS DESPESAS

Após aplica o percentual de Redução de ICMS que consta na Grade Tributária.

Implementamos na rotina (Impostos/Federais/EFD-Reinf/Gerar Serviços - Tomados ou Prestados), uma nova regra no campo "Executar = Base Retenção". Esta nova função deve ser usada para, as notas fiscais de serviços tomadas ou prestadas. Aonde o valor da base da retenção é menor que valor do contabil da nota fiscal. Então para conseguir executar com esta função, é necessário que exista o "Lançamento do Retido" com a informação da retenção do INSS.

Tratamos mais algumas melhorias na geração do arquivo Sped Fiscal para o ICMS/DF, referente a alguns totalizadores de valores no Demonstrativo, e a geração dos mesmos no Livro, das operações implementada pela versão anterior das operações fiscais do estado.

Implementamos no sistema a importação do CAT 52 Versão 2.00.00. Para efetuar a importação utilizar o mesmo caminho através do Menu: Arquivos \ Federais \ Importar CAT 52, o sistema irá interpretar a versão informada nas posições 152 a 166 do Registro E01 e efetuará a importação no respectivo leiaute desde que o arquivo importado esteja nos padrões estabelecido no Ato COTEPE 17/04.

Ajustamos a geração do demonstrativo da DRCST, anteriormente era apresentada uma mensagem ao gerar o registro 2132 que impedia a geração do demonstrativo, agora não será mais apresentada tal mensagem.

Analista Fiscal Digital - Nas auditorias e cálculos do AFD, inserimos uma coluna com a informação do Código da Referência do Produto.

Ajustamos a Geração do Registro 1900 do Arquivo EFD Contribuições, para quando gerado no Registro 1900 no campo COD_MOD os valores 98 – Nota Fiscal de Prestação de Serviços (ISSQN) ou 99 – Outros Documentos deve ser gerado o campo 11 CFOP vazio.

Na geração da ECF Lucro Presumido, regime de caixa, referente ao registro P100 os Saldos de Iniciais por Conta passam a gerar trimestralmente, onde os mesmos estavam gerando mensalmente.

Tratamos na importação do Sped Fiscal para passar a permitir importar o registro 1923 mesmo sem série informada no documento fiscal destacado.

Para as situações em que um dos estabelecimentos da empresa realiza o processamento da folha de pagamento em outra base de dados ou até mesmo em outro software, para os trabalhadores vinculados neste estabelecimento não devem ser realizados novos cálculos de folha de pagamento, férias, provisões, rescisão, históricos e outras movimentações.
Desta forma, incluímos nesta versão, os bloqueios desta rotina, para que os mesmos funcionem de forma adequada, o estabelecimento que se encontrar nesta situação deve cadastrar um histórico para o estabelecimento no módulo Gerenciador de Empresas, na aba "Acompanhamento Empresas/Estabelecimento", identificando o estabelecimento com Tipo de Evento - Folha Fora Questor.

Alteramos a regra da proporcionalização pelas horas noturnas.
Quando o tipo de cálculo for mensal, independente da opção:"Forma de Cálculo Reflexos Adicional Noturno" selecionada no cadastro do sindicato, o evento base com tipo 06-Valor Proporcional as Horas Noturnas, calculará proporcionalmente as horas Normais Diurnas e Noturnas.
Nos reflexos por exemplo 13o. Proporcional, não calculará a proporção se a opção acima estiver selecionada como "Média", pois nestes casos devem ser incluídos eventos específicos para os cálculos. Em resumo nos reflexos não houve alteração na regra.

Implementamos uma nova validação para quando realizada a inclusão ou alteração do Tipo de Contrato, disponível no menu Cadastros \ Cálculo \ Tipos de Contrato , para as situações em a Categoria eSocial informada não for coerente com a categoria do Tipo de Contrato será exibida uma mensagem de bloqueio.

Por exemplo:

Em um novo cadastro o usuário informou os seguintes dados:

Tipo de Contrato - 1
Descrição: Empregado
Categoria: 01 - Empregado
Categoria eSocial: 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS=722

Nesta situação a categoria 01-Empregado não é coerente com a categoria do eSocial 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado. No momento de salvar o cadastro será exibida uma mensagem de bloqueio informando "Vínculo incompatível com a Categoria do eSocial."

A partir desta versão implementamos uma nova validação para quando realizado um novo cadastro de contrato de trabalho e o mesmo utilizar o modo de pagamento Bancário e o banco para pagamento for Banespa , atualmente o layout de exportação bancaria Banespa aceita apenas os tipos de conta "Conta Corrente" e "Poupança". Para quando utilizado o banco Banespa e o tipo de conta selecionado no novo contrato de empregado for diferente de Conta Corrente ou Poupança será exibida uma mensagem de alerta ao usuário solicitando se o mesmo deseja realizar o ajuste ou prosseguir.

Realizamos melhorias nos cálculos das folha rateadas por centro de custos, deixamos de arredondar os valores e passamos a truncar os mesmos, evitando assim valores negativos no último centro de custos.

Exemplificando: No cálculo mensal de um trabalhador alocado em 10 centros de custos diferentes, os valores dos primeiros nove centro de custos serão truncados e a diferença será gerada juntamente com o último centro de custo.

Incluímos check box para geração do evento S-1295 - Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência permitindo assim realizar a geração do evento S-1295 Mensal e/ou 13º Integral de forma simultânea ou separada visando facilitar a usabilidade da tela de geração dos eventos periódicos.

Implementamos um novo campo no menu: Configurações\ Agências Bancárias das Filiais para o layout de "Arquivo- Exportação de Salários - Itaú - 341 (240 Posições). O novo campo Validar CPF Funcionário, possui as opções "Sim - Levará para o arquivo de exportação o tipo de movimento 001”. Dessa forma, o banco terá condições de verificar se o CPF/CNPJ informado pertence à Conta Corrente de Crédito no Itaú. Já para a opção “Não - O Arquivo de exportação continuará sendo gerado com o tipo de movimento 000” e o banco não realizará a validação do CPF/CNPJ informado.

Implementamos melhorias para a listagem dos Envelopes de Pagamento disponíveis no menu: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento para as situações em que na competência houver pensão Judicial sobre férias e utilizamos para listagem o parâmetro "Detalhar Eventos de Pensão Judicial" com a opção "sim".

Realizamos ajustes no Relatório de Pagamento de Terceiros localizado no menu: Relatórios / Terceiros / Pagamento de Terceiros , especificamente para as situações de Pagamentos de Terceiros que possuem Outros Descontos.

Ajustamos a listagem dos relatórios para simulação de rescisão disponível no menu Funcionários \ Rescisões \Simulação de Rescisões , para as situações em que é realizada múltipla seleção de empregados para realizar a simulação.

Aperfeiçoamos a listagem do relatório Específicos por Empresa disponível no menu: Relatórios \ Cadastrais \ Específicos por Empresa para quando a Descrição dos: Cargos, Funções, Horários, Eventos, Lotações Tributárias e Serviços de Terceiros forem grandes e não couberem em uma única linha.

Realizado melhorias na demonstração do relatório de Plano de Saúde, localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Plano de Saúde , para as situações em que na competência existir desconto de Despesas Médicas Variáveis do tipo Outros.

Aumentamos a quantidade de casas decimais, de duas para quatro casas, nos campos Percentual e Percentual Geral Dissídio da tela Funcionários \ Históricos \ Salário \ Reajuste Salarial Dissídio Coletivo .

Implementamos melhorias para as situações em que no cálculo mensal tivermos o valor de mais de uma pensão judicial com a soma das "Quotas Salario Família" e para os meses que possuem dias diferentes de 30.

Implementamos melhorias para o cálculo de IRRF, para os Pagamentos de Terceiros disponível no menu: Terceiros\Pgto. de Terceiros / Compras Prod. Rural-PF em que o pagamento efetivo é realizado no mês seguinte da competência lançada.

Implementamos novos filtros para a listagem do relatório disponível no menu Relatórios \ eSocial de Funcionários Processados x Matrículas , os novos parâmetros disponíveis são
Contrato de empregado, Data Inicial Admissão, Data Final Admissão, Data de Processamento e Listar demitidos.

Ajustamos a geração do evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) na inclusão de novos dependentes, em que tal inclusão é no mesmo mês e com data posterior ao pagamento do adiantamento salarial.

No cálculo de GPS das empresas configuradas como Porte 9 - Contribuição Patronal Totalmente Substituída pelo Faturamento, alteramos a regra validando primeiramente o Porte Empresa, desta forma não será utilizando as informações do módulo Fiscal para o cálculo da guia GPS.

Ajustamos para o sistema voltar apresentar no módulo inventário os Registros K200, K220, K280, K290 e K300 conforme §7º do Ajuste Sinief 02/2009 os estabelecimentos atacadistas

Efetuado ajuste no relatório 'Histórico de movimentações das ocorrências' para a informação do 'Status' que demonstrava com informação diferente, nas ocorrências referente aos atendimentos do q-Help

Efetuamos mudanças nos envios de Anexos nas movimentações de Atendimentos do q-Help pelo Lean.

Agora quando um atendimento é movimentado adicionado anexos e selecionado opção 'Notas Privadas' o arquivo não será enviado para o Cliente, ficando disponível apenas para o Escritório.

Implementamos um alerta de Backup/Restore do Banco de dados Firebird, quando o contador de ID de transações atingir 80% de 2147483647 (limite máximo permitido).


Recomendamos que seja realizado o bakcup/Restore pelo menos há cada 15 dias para que o Contador seja redefinido, caso isso não ocorra e atinja o limite de 80% definido para o mesmo, será retornado a mensagem abaixo.

"O banco de dados atingiu o limite de 80% na numeração de transações. É necessário realizar um bakcup/restore imediatamente para evitar problemas. Contate o administrador do Sistema."

Alteramos a consulta das Estações logadas, a partir desta versão as mesmas serão demonstradas agrupadas por estação, listando na mesma linha todos os módulos acessados pela estação, facilitando assim a contagem das estações logadas.