Central do Cliente Questor

Ajustamos a descrição das etiquetas no relatórios dos boletos do Banco do Brasil, apresentando a partir de agora a informação "Nome / CPF-CNPJ / Endereço", conforme requisita no Layout do Boleto.

Implementamos na apuração da ECF a atualização dos valores de IRPJ e CSLL quando negativos, atualizar mês a mês pelo indexador Selic.

Quando na opção do lucro Real estiver no parâmetro Atualiza saldo negativo com Sim, o usuário pode cadastrar no M010 uma operação antes da opção como saldo negativo de períodos anteriores a serem controlados, ou quando tiver em dezembro saldo negativo o sistema já cadastra a conta e passa a atualizar mensalmente, conforme o percentual da selic.

Para quem utilizar desta opção, terá que se atentar que no momento da apuração ira exigir que tenha a taxa Selic do período apurado atualizada.

Implementamos a importação dos XMLs de Cancelamento de NFSe do Município de Frederico Westphalen - Sistema Digifred.
Sistema irá validar a existência da TAG InfPedidoCancelamento.

Implementamos a importação de NFSe Cancelada para o Sistema Pronim 2.02.
O Questor fará a verificação da TAG NfseCancelamento.

Implementamos no sistema a Importação NFS-e - Município de Ilhabela - SP, para a correta importação dos documentos deste município deverá ser utilizado o Sistema GissOnline vinculando o mesmo ao município de Ilhabela, no gerenciador de empresas.

Implementamos na importação Nfs-e do sistema Abrasf o tratamento para importação das NFS-e que possuem a situações de nota como substituída, passa a importar da mesma forma que uma nota cancelada, com valores zerado e status cancelada.

Aperfeiçoamos a importação das NFSE do Municipio de São Paulo/SP, a partir de agora, o sistema estará utilizando a posição 518 do arquivo para identificar se os dados cliente trata-se de CNPJ ou CPF para somente então efetuar o cadastro do mesmo.

Na rotina de importação de NFE no Estado do RJ, para CFOP de Importação, passamos a importar no campo da alíquota de ICMS o percentual composto pela soma das tags: AlqICMS + AlqFECP, respeitando a resolução N° 987 de 2016, a qual traz em seu artigo 2°

Aperfeiçoamos as rotinas de Consulta de Lançamentos de Entradas (menu: Consultas / Lançamentos de Entradas) e de Saídas (menu: Consultas / Lançamentos de Saidas) passando a apresentar tanto o código da filial ou então Nome da Filial, possibilitando ao usuario ocultar ou apresentar estas colunas bem como ordenar a consulta pela coluna desejada

Incluímos na importação NFSe para o Sistema eNotaFiscal, a situação de documento cancelado e substituído, para importar com situação cancelado e valores zerados.

Implementamos na importação de NFS-e do sistema Ipm (atende.net) e Ipm (atende.net) Versão 2 para descontar o valor correspondente as deduções na importação das NFSe.

Analista Fiscal Digital - Melhoramos o processo de configurar a informação do Código CEST, para replicar as informações somente para os dados que estão filtrados na tela de configurações.

Aperfeiçoamos o Demonstrativo da ECF, para que seja apresentado o registro M500 em caso de empresas com Prejuízo, a partir de agora caso tanto a Ostensiva ou a SCP possuir valores de prejuízo será apresentado o M500 em cada uma destas empresas.

Aperfeiçoamos a Importação das NFSE padrão Abrasf 2.02 inserindo a possibilidade de selecionar pela Data de Emissão ou Data de Competência do Documento Fiscal, caso no arquivo importado possuir a tag de Data de Competência

Tratamos na importação em Lote RPS/NFSe do município de Ji-Parana-RO, sistema ISS-Web, com o valor líquido do documento, ou seja, descontando do valor bruto o desconto Incondicional.

Ajustamos para que nos Livros de Registros de Entradas (P1) e (P1-A) os valores de IPI Creditado não sejam apresentados nestes relatórios na coluna do ICMS como "3 - Operações sem crédito de Imposto - Outras". A partir de agora em situação de empresas que possuam IPI creditado será apresentada a informação como IPI e o seu respectivo crédito, atendendo assim a legislação: RICMS/SP - Decreto n. 45.490, de 30 de novembro de 2000, Artigos 214, sobre o livro Registro de Entradas, modelo 1 ou 1-A.

Ajustamos a geração do arquivo EFD Contribuições de modo que não seja mais obrigatória a informação da filial quando executada a rotina pelo Quiu.

Ajustamos a manutenção dos lançamentos fiscais de Entrada que anterior a essa Versão não estava salvando pelo F2+F4 quando a manutenção era feita pela rotina de Consulta dos Lançamentos Fiscais de Entrada.

Ajustamos o local de gravação do certificado digital do contador para realizar a Geração do Simples Nacional através da Procuração eletrônica. O usuário deve cadastrar o mesmo como Outorga no cadastro do Estabelecimento.
Menu: Cadastros / Certificados Digitais - Outorgas
E posteriormente acessando no cadastro do Estabelecimento, aba Acompanhamento Empresa/Estabelecimento, aba Outorga, com o Grupo Outorga selecionado a opção Simples Nacional.

A partir dessa versão, a ordem do cálculo de IRRF para as situações de múltiplos vínculos, será de acordo com os lançamentos conforme critério do usuário, independentemente da ordem sequencial dos contratos.

Implementamos um novo campo com "Converter Valor Nulo" nas regras dos layouts de contabilização, este campo permitirá a configuração do dado que deverá ser gerado no arquivo de contabilização quando o campo estiver nulo.
Em alguns softwares existe um carácter que identifica que o dado é nulo, por exemplo: "~" "*" ou normalmente vazio " ". Neste caso basta informa o dado neste novo campo, ou deixar o mesmo em branco caso deseje gerar como vazio. Necessitando que o campo gere como zero, informe 0 (zero) no campo

A partir desta versão o relatório Demonstrativo INSS (Resumido) pelo menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS (Resumido), passará a listar as informações relacionadas ao Pagamento de Terceiros, quando a categoria do eSocial do Terceiro for 741 (Contribuinte individual - Microempreendedor Individual).

Além disso, quando o Terceiro possui múltiplos vínculos será demonstrado no relatório, todos os pagamento, independentemente se ocorreu ou não o desconto de INSS.

Realizamos ajustes no evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho para as situações referente aos Pagamentos de competências anteriores a obrigatoriedade, onde é realizado detalhamento dos valores com base na incidência de IRRF, tal detalhamento é limitado a 99.

Implementamos a exportação de salários para o Banco Inter S.A. Dessa forma, para efetuar a exportação para o referido Banco, no menu: Arquivos \ Exportação Salários, para o campo "Banco" selecionar a opção: Inter (240 posições).

Realizada alteração na geração do arquivo de exportação de salários do banco "Bradesco 240 posições", tal alteração se fez necessário devido as modificações ocorridas no leaiute.

Realizamos implementações de novas validações no cadastro de Contratos de Funcionário e cadastro de Históricos de Escala, passando a permitir inclusão do campo Tipo Jornada somente com as opções: 1, 2, 3 e 9.
1 - Jornada com horário diário e folga fixos;
2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabalho seguidas de 36 horas ininterruptas de descanso);
3 - Jornada com horário diário fixo e folga variável;
9 - Demais tipos de jornada.

Os cadastros já existentes no sistema que possuem Históricos de Escala com Tipo de Jornada diferente de 1, 2, 3 e 9, podem ser identificados e ajustados através da auditoria existente na área de trabalho do eSocial.

Realizado tratativas para o evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho especificamente para as situações de pagamento de verbas Rescisórias de Trabalhador Sem Vínculo.

A partir dessa versão, alteramos a geração do S-1005 (Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos), para as situações em que a data de configuração do eSocial é posterior o início da obrigatoriedade.

Implementamos melhorias para as situações em que no cálculo mensal tivermos o valor da pensão judicial com a soma das "Quotas Salario Família" para os meses que possuem dias diferentes de 30.

Ajustamos a tag do evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) para as situações em que tem integração de folha complementar que foi enviada juntamente com a rescisão.

A partir desta versão, implementamos a geração da GPS para os débitos de SEST e SENAT na condições Contr. Ind. – Transportador autônomos.
Para as situações onde o transportador autônomo é cadastrado utilizando a mesma rotina do Contrato de Funcionário com contrato Sem Vínculo, no caso de empresa optante do Simples Nacional, será gerado uma guia específica com o código de recolhimento 2020-51 (Empresa Optante pelo Simples - CNPJ-Recol. s/ contratação de Transp. Rod. Autônomo), já para as empresas Não Optantes do Simples Nacional, os valores serão gerados juntamente com valores dos demais funcionários e parte empresa.
Os pagamentos lançados pela Rotina de Pagamentos de Terceiros não sofreram alterações.

Para atender as validações da Nota Técnica 14 do eSocial, alteramos a compatibilidade entre Classificação Tributária e Lotação Tributária, permitindo assim, empresas com classificação Tributária 21 (Pessoa Física, exceto Segurado Especial) ou 85 (Administração Direta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; Autarquias e Fundações Públicas), cadastrar lotação tributária com o tipo 21 (Classificação da atividade econômica ou obra própria de construção civil da Pessoa Física).

Realizamos melhorias na geração dos eventos Periódicos, gerados através da área de trabalho do eSocial, este ajuste foi realizado apenas paras a primeira competência da obrigatoriedade, tal tratativa foi realizada visando atender todos os grupos de faseamento disponíveis atualmente.

Ajustamos a gravação de eventos realizadas pelo menu: Utilitários \ Funcionários \ Lançamento Períodos Anteriores para as situações em que não ainda não possui período de cálculo, ou para períodos de cálculo sem o respectivo cálculo.

Efetuamos melhorias na opção de 'Criar Novos Chamados' do Lean para o Q-Help do Questor Zen.

Agora na tela 'Adicionar Atendimento q-Help (Ctrl + Alt + C)' passa a buscar os Tipos de Chamados, diretamente do Questor Zen, executando as vinculações das Atividades de forma automática para a empresa selecionada, não sendo mais necessário vincular as atividades de atendimentos a empresa.