Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração da DMPL-Retrato pela rotina de geração de relatórios sequencias. Anterior a essa Versão estava ocorrendo duplicação da linha Prejuízo Liquido do Exercício

Adicionamos a Demonstração Abreviações na rotina de relatórios sequenciais.

Tratamos mensagem que estava apresentando na rotina de alteração do ctrl+k dos lançamentos contábeis.

Aperfeiçoamos o sistema, para quando possuir mais de uma opção além de um imposto federal, possuir também por demais tipos de impostos (Estadual / Municipal) no momento de efetuar a limpeza de apuração de um Imposto Federal, por exemplo simples nacional, através do menu: Impostos \ Federais \ Limpar Apuração dos Impostos, que o sistema respeite somente de fato os impostos Federais, não efetuando a limpeza da apuração de impostos Estaduais

Melhoramos a geração do arquivo DCTF referente ao registros R10 para os imposto de Regime Especial de Tributação/Pagamento Unificado de Tributos (RET).
Para que a geração dos códigos de imposto do Grupo 1.10 Ret/Patrimônio de Afetação com variação igual a 1, 2, 7 e/ou 8. Passa a gerar no R10 a Inscrição Federal que consta no Debito.

Aperfeiçoamos a mensagem de erro que era apresentada no sistema no momento que era realizado o processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário e no no campo Integrar Recebimentos estava informado informado "Não=0". Passamos a retornar uma mensagem mais intuitiva ao usuario para efetuar a devida parametrização.

Passamos a efetuar o recebimento do Retorno de RPS para os documentos de NFSE gerados por meio do financeiro para o municipio de Aracaju/SE

Implementamos na geração do arquivo EFD Contribuições a geração da Classificação da Conta Contábil nos Registros 0500-Plano de Contas Contábeis e Registros de Escrituração. Até a Versão anterior gerávamos o Código da Conta reduzida.
Também implementamos uma validação na geração do arquivo para que o sistema aponte quando for informado uma Conta Contábil inexistente no Plano de Contas da Empresa.
Para situações onde o Cliente não utiliza o Módulo Contabilidade da Questor, o sistema continuará gerando o Código da Conta Contábil reduzido, conforme escriturado nos Documentos Fiscais.

Passamos a atender a apuração do estado do Paraná para empresas com regime de apuração for Bares e Restaurantes e a geração do Sped Fiscal.

Caso a empresa apresente na opção do ICMS/PR o Regime Apuração como Bares e Restaurantes=7. Passamos a totalizar devidamente no demonstrativo do ICMS/PR bem como também efetuar a devida geração do arquivo Sped, seja em caso de saldo Devedor ou Saldo Credor.

Ajustamos a rotina de geração do arquivo da GIA/MT Anual, passando a validar não somente a Data Inicial que deve ser o primeiro dia do ano, como era a validação anterior, mas agora também a data de início das atividades do estabelecimento considerando a data de cadastro da empresa no Sefaz/MT conforme campo data de cadastro no SEFAZ-MT na opção pelo ICMS/MT.

Implementamos na rotina Gerar Arquivo ISS do Sistema DEISS o novo parâmetro Gerar Serviços com as seguintes opções:

- Serviços Tomados
Gerar somente os serviços Tomados
- Todos os Serviços
Gera todos os serviços Tomados/Prestados
- Tomados Fora do Município
Gera os serviços Tomados fora do Município

Aperfeiçoamos a rotina de Utilitários/Corrigir Notas Fiscais Canceladas para possibilitar corrigir também notas cuja alteração tenha sido efetuada por meio do Cntrl+K, agora, caso o usuário ajustar notas em massa para status cancelada, e utilizar esta rotina o sistema efetuará a correção dos valores e limpeza das demais telas vinculadas a ela.

Tratamos na geração do arquivo Sped Fiscal para gerar o registro E116 para quando existir lançamentos no anexo IV. e a operação 73080 - Débito Especial - Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos.

Realizamos os ajustes na função Ctrl+K na tela de lançamentos de Entrada e Saída, devido as alterações de campos das telas de lançamento.

Implementamos a geração do Registro B465 no Livro Eletrônico do Distrito Federal, o mesmo será lançado através de Outras Operações de ISS, com a Operação Fiscal 475 - Compensação do ISSQN.

Ajustamos a totalização do Relatório Totais Simples por Produto para passar a totalizar os valores conforme os valores existentes no detalhamento de itens nas empresa optante por simples por produto.

Implementamos no sistema a importação das NFSE do município de Matias Barboza/MG, para que seja efetuada a importação das notas para este município, deve no município de Matias Barboza/MG estar preenchido como sistema Especifico ao acessar o "Menu: Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios" no campo SISTEMA NFSE=Específico

Aperfeiçoamos o relatório Relatórios \ Totais \ ICMS \ Total ICMS Fretes - Outros Estados, onde passamos a considerar como dados para visualização deste relatório o município informado no campo "Município Origem" tanto para documentos de entrada bem como de Saídas, caso não houver informações neste campo o sistema continuara se comportando como era anteriormente, buscando as informações do município do cadastro de pessoa (Cliente/Fornecedor) informado no documento fiscal.

Implementamos novas operações de código de ajuste do ICMS/MT de 2018.
Operação: 34125 - Energia Elétrica e Comunicação - Crédito Presumido - art. 19 do Anexo VI do RICMS/2014, ajuste MT 022098;
Operação: 34135 - Ajuste a crédito determinado por medida judicial, ajuste MT 029000;
Operação: 34130 - FEIJÃO - Crédito Outorgado - Lei 10708/18, ajuste MT 022071.

Melhoramos o demonstrativo do Simples Nacional para totalizar conforme 'Relatório Análise Super Simples', quando empresa opta pelo Regime Super Simples pelo Pagamento Efetivo.

Passamos a demonstrar no Lançamento Fiscal de Entrada no campo Fornecedor a informação do Tipo Fornecedor que consta no cadastro da Pessoa.

Implementamos na Rotina de Emissão de Darf e Darf com Código de Barras, um novo parâmetro Situação, permitindo ao usuario escolher se deseja que o sistema apresente em tela para a emissão de guias, todas as guias, somente as guias em aberto ou somente as Guias Parciais

Implementamos no sistema na rotina de Consultas de Periodos Apurados a possibilidade de consultar demais filiais sem a necessidade de alterar de uma filial para outra, apresentando também nesta rotina de consulta uma nova coluna com o numero da filial

Liberamos no módulo Inventário todos os registros do Bloco K, (K210, K220, K230, K250, K260, K270 e K300) para os Estabelecimentos Industriais respeitando as exigências do SINIEF 25/2016, o sistema irá respeitar a opção ativa do IPI no módulo Fiscal para que seja apresentada tais registros no módulo Inventário.

Criamos o sistema de ISS São José dos Pinhais, para geração do arquivo de ISS dos serviços Tomados. No cadastro do Município, do Gerenciador de Empresas, é preciso configurar esse novo sistema para geração do arquivo de serviços tomados, conforme o leiaute disponibilizado pela prefeitura.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional no que se refere a faixa de enquadramento para aplicação da Redução ou Majoração do ICMS, sistema passa a validar a Receita do RBT12.
E para determinação de ultrapassagem do sublimite a regra é:
A partir de 2018, o limite de receita bruta anual do Simples Nacional passou a ser R$ 4,8 milhões, no entanto, os limites para recolhimento do ICMS e do ISS na forma do Simples Nacional permaneceram em R$ 3,6 milhões. Sendo assim, uma empresa com faturamento entre R$ 3,6 milhões e R$ 4,8 milhões poderá ser optante pelo Simples Nacional e, ao mesmo tempo, ter que cumprir suas obrigações relativas ao ICMS e ao ISS no respectivo Estado, Distrito Federal ou Município.
O parâmetro para ultrapassagem do limite ou do sublimite não é a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses anteriores ao PA de cálculo (RBT12), mas a receita bruta acumulada no ano calendário anterior (RBAA) ou a receita bruta acumulada no ano corrente (RBA), incluindo a do mês. No ano-calendário de início de atividade, cada um dos sublimites deve ser proporcionalizado pelo número de meses compreendidos entre a abertura do CNPJ e o final do respectivo ano.

Analista Fiscal Digital - Implementamos o cálculo de Substituição Tributária, aplicando MVA ou Preço de Pauta, para o movimento de Saídas.

Quando utilizada a operação 1779-Observações SPED C190 informando observações por meio da tela de complementares, passamos a gerar o campo 12 do registro C190 do Sped Fiscal e também o registro 0460

Melhorado o processo de importação de NFe, para armazenamento da Chave de Acesso, sem divergência daquela informada na Receita Federal.

Tratamos na importação de NF-e para estado do RJ passar importar o valor de ICMS desonera no campo Outros Valores de Complementar por produto, quando no xml tiver a informação na tag cBenef que indica o ajuste a ser importado.

Passamos a gerar para o Estado de SC o registro 1400 para movimentação com o CFOP 1452 atendendo a Legislação, conforme o Inciso II, Art. 20, Portaria SEF N° 140, de 05 de Maio de 2014

Ajustado a geração do Sped Fiscal Registro E115, Estado PR, quanto a informação da descrição complementar do Ajuste.

Implementamos no sistema, para o Estado do Distrito Federal, um novo Grupo de Operações Fiscais e novas Operações complementares para a geração dos Registros C197, D197, E110, E111, E115 e E220

Implementamos a geração e importação dos Registros 1200 e 1210 - Controles de Créditos Fiscais, do arquivo Sped Fiscal, para o estado de MG.

Tratamos na apuração de ICMS/SP, os valores correspondentes ao DIPAM - B 2.3 para que seja realizada as seguintes verificações no documento para gerar o registro:
1º Verifica o Detalhamento do Município de Origem e lista todos que sejam do estado de SP.
2º Verifica o código do município de origem da tela de lançamento quando a Sigla Estado Origem for SP.

Ajustado o Demonstrativo de ICMS do estado de Minas Gerais, onde os valores exibidos não estavam em coerência com o relatório de Totais de ICMS por Natureza.

Nessa versão, a tela de lançamentos de Entradas e Saídas sofreram algumas modificações quanto à disposição dos campos. Essa mudança se fez necessária para o aprimoramento do produto Cloud Gestão Contábil.
O Questor Gestão Contábil passa a ser pensado em usabilidade 100% web e por isso algumas mudanças no desktop serão inevitáveis.

Aperfeiçoamos a performance de geração do arquivo Sped relacionadas aos registros 1900/1910/1920/1921/1922/1923, anteriormente em empresas com alto volume de dados apresentava estouro de memória, passamos então a gerar os registros Sob Demanda.

Realizado melhorias na relação de Cálculo Geral, que fica localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral , possibilitando a demonstração dos dados "Resumo GPS" para todos os períodos de cálculo do tipo 07 - Folha complementar e não apenas para os períodos de cálculo do tipo 09 - Folha Complementar Agrupada.
Para folhas complementares com período agrupador, o valor total da guia GPS será listado neste período de cálculo e os valores proporcionais a cada competência quando realizar a listagem dos períodos de cálculo de cada Folha complementar.

Neste mesmo relatório realizamos melhorias na listagem da etiqueta Resumo INSS referente aos períodos de 13º Salário, para as empresas Desoneradas de forma total ou parcial.

Melhoramos a forma de arredondamento para o INSS Patronal, nos casos da desoneração parcial, passando a utilizar no cálculo cinco casas decimais, conforme o retorno do evento S-5011 (Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte).

Implementamos melhorias na Rotina de Simulação do Cálculo de Rescisão, disponível no menu Funcionários \ Rescisões \ Simulação de Rescisões para quando o tipo de contrato de trabalho for Professor.

Implementamos melhorias na Integração Plano Saúde de Dependentes via integração Zen, para as situações em que o plano de Saúde a ser integrado é corresponde ao Dependente.

Implementamos uma nova opção para a geração dos eventos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social de eventos Periódicos e S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos na área de trabalho eSocial, disponibilizando check box permitindo realizar a geração dos eventos correspondentes a Folha Normal e/ou 13º Salário Integral.

Implementamos melhorias na integração do Q-net com o módulo folha de pagamento, para as situações em que é realizada a integração da admissão de mais de um funcionário e para os casos que o novo Funcionário possui dependentes a serem integrados.

Implementamos um novo campo disponível no menu Configurações \ Opções Gerais Deduzir INSS BC. IRRF Pgto Transp. Autônomos, para as situações em que forem realizados lançamentos correspondente pagamento de terceiros com origem GPS Transportador Autônomo - Cargas e Transportador Autônomo - Passageiros.
As funcionalidades das opções disponíveis para seleção são: Quando selecionada a opção SIM - Será realizada a dedução do INSS para o cálculo da base do IRRF, já quando utilizada a opção NÃO: Não será realizada a dedução INSS para o cálculo da base do IRRF.

Ajustamos a geração do arquivo SEFIP para as competências onde existe pagamento 13° salário adiantamento quando a empresa rateio das folhas e quebra de GPS por organograma.

Ajustamos a geração dos arquivos de exportação da DIRF para os anos bases 2011 a 2015.

Ajustamos a geração do evento eSocial S-2299 - Desligamento , para as situações em que não houve eventos detalhados na rescisão para pagamento ao funcionário, ou seja, quando não houve verbas rescisórias.

Ajustamos a geração da Relação de Cálculo geral disponível no menu Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral para o tipo de contrato de Professor quando utilizado para listagem o parâmetro Detalhar Tipo Aula=SIM.

Ajustamos a geração do evento S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho) na inclusão de novos dependentes, em que tal inclusão é no mesmo mês e com data posterior ao pagamento do adiantamento salarial.

Revisamos a geração do evento eSocial S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho para quando existir pagamento de terceiro em que o pagamento é realizado na competência seguinte ao lançamento.

Implementamos novas validações no Cadastro de Eventos.

A partir desta versão, ao efetuar alterações no cadastro de Eventos, os campos relacionados ao eSocial, como por exemplo as incidências tributárias, o tipo de evento e descrição, irá abrir uma janela solicitando o Motivo da Alteração, ao salvar, também irá gravar um histórico para o respectivo evento. Os motivos de alteração são: Revisão de Incidências ou Alteração Legal. Nesse sentido, quando for:

1- Revisão de Incidências: Trata-se de uma alteração que visa ajustar um dado que estava incorreto desde o início desse cadastro. Se for a primeira alteração, em que o evento não possui histórico com datas posteriores, é necessário preencher somente o campo "Motivo Alteração". Caso o evento possua histórico com datas posteriores, além do preenchimento do campo "Motivo Alteração", o usuário deve relacionar a data do histórico que se refere a alteração, mediante o campo de consulta "Eventos Históricos".

2- Alteração Legal: Trata-se de uma alteração de alguma incidência devido a alterações na legislação, ou seja até até a data prevista na Norma, a regra continua a mesma, neste caso o usuário deverá informar a "Competência Inicial Vigência".

Implementamos um novo campo para os arquivos de exportação cadastro vale transporte Fortaleza e Metropolitano, disponíveis no menu: Arquivos \ Benefício \ VTE Fortaleza \ Cadastro e também em: Arquivos \ Benefício \ VTE Metropolitano \ Cadastro.

O novo campo é correspondente ao Filtro Data Inicial e Final do Cadastro e passará a levar em consideração as informações constantes no menu Funcionários \ Vale Transporte \ Quantidades para o campo Data Inicial/Final, após o cálculo de vale transporte do período.

Exemplo: Ao realizar o cálculo de vale transporte do período, será preenchida automaticamente as informações correspondentes aos valores e datas do cálculo realizado para o menu Funcionários \ Vale Transporte \ Quantidades. A data inicial e a data final cadastradas para as quantidades devem estar iguais ou entre os filtros do arquivo de exportação cadastro, caso as datas não estejam entre o filtro das quantidades o colaborador não será levado para o arquivo de exportação cadastro.

Devido a alterações no Layout Sicred 240, foram implementados novas regras na geração do Arquivo na Rotina disponível no menu: Arquivos\Exportação Salários.

- Quando o convênio for de 4 digitos o nome do arquivo não terá a informação do mês de geração.

- Na geração do arquivo, gerará no Seguimento B da posição 128 a 150 e 227 a 232 com Zeros.

A partir desta versão implementamos uma nova funcionalidade disponível na área de trabalho eSocial na grid Opções, o botão Agilizar Envio/Consulta

A funcionalidade do mesmo é realizar o envio das transações ao eSocial da empresa selecionada no F7, sem a necessidade do nEscrituração estar executando a empresa ou pausado.
Por exemplo: O eSocial possui 500 empresas na fila com transações a serem enviadas, neste momento o nEscrituração está passando pela empresa 100 e existe a necessidade de envio urgente das transações da empresa 400, acessando a empresa 400 e clicando no botão Agilizar Envio/Consulta será realizado o envio da transação e clicando novamente será realizada a consulta do retorno da mesma. Enquanto isso, o nEscrituração continuará executando as demais empresas.
Incluímos validações que retornaram mensagens para o usuário, quando a empresa que foi selecionada para agilizar o processamento é a mesma empresa que o nescrituração está executando no mesmo momento. Não necessitando que o usuário consulte o aplicativo para verificar em que momento a empresa entrará em processamento

A partir desta versão para o cadastro de pensões judiciais, no campo Descontar IRRF removemos a opção "Sim - Exceto Férias na Rescisão", visto que a mesma não se faz mais necessária. Durante o processo de conversão, todos os cadastros que utilizam esta opção passaram automaticamente para "Sim"

Esta opção foi necessária, devido diversas interpretações sobre a incidência ou não do IRRF sobre Férias pagas na Rescisão, onde por um período de tempo, algumas Empresas descontavam e outras não. Após a mudança da Legislação, confirmando a não incidência, o campo passou a não interferir mais nos cálculos.

Na geração do evento eSocial S-2299 - Desligamento, para quando existia rescisão complementar do tipo Diferenças no mesmo mês da rescisão, para empresas com rateio de mão de obra e Centro de Custos, gerava valores a maior na operação de Retificação do evento

Alteramos a regra de envio do evento eSocial S-2230 - Afastamento Temporário para as situações em que o mesmo empregado possui férias coletivas e licença remunerada, por se tratar de afastamentos com situações diferentes são gerados dois eventos S-2230.
Para a transação S-2230 referente a licença remunerada quando a mesma possuir data inicial superior à data atual, ficará nas transações agendadas até sua data inicial, evitando assim rejeição por parte do Ambiente Nacional do eSocial.

Realizamos melhorias no utilitário disponível no módulo Gerenciador de Empresas no menu: Utilitários \ Empresas \ Agrupar Empresa ,
para as situações em que é necessário realizar o agrupamento de empresas onde a empresa de Origem e Destino possuem transações processadas do eSocial. Nesta situação não era permitido o agrupamento devido aos controles de exclusão dos dados.

No PGDAS em Declaração Mensal \ Consultar Declaração, temos as opções de verificar o Recibo e/ou Declaração de períodos já entregues. Para essa verificação disponibilizamos a opção de salvar ou somente abrir para verificação.
Para emissão da Guia do Simples Nacional quando estiver a configuração tipo de navegação Exportação e Salvar e Gerar DAS Automaticamente SIM, ao transmitir a declaração foi ajustado para habilitar a opção de abrir a DARF para impressão.

Aperfeiçoamos a rotina de importação do Inventário existente no módulo Produto Gestão Contábil, rotina que faz a importação do Pequenas Empresas para o Módulo Inventário, anteriormente estávamos considerando a data do dia 01 de cada mês, a partir desta versão passamos a considerar o estoque existente no ultimo dia do mês importado.

Opção Bio Pdf ou Pfd Creator para emissão das Guias Federais
Para a geração das guias federais e também para a emissão do recibo da Dmed foi implementado a opção do Bio PDF, para fazer a opção em utilizar o Bio PDF ou o PDF Creator acessar em algum modulo Configurações\Configurações do sistema\Outros.

Assunto Publicação edoc
Na publicação das guias ou dos recibos das obrigações acessórias no edoc, no assunto da publicação será inserido o nome da guia ou da obrigação acessória que está sendo publicada.

Chave de acesso usuários edoc
No modulo Gem ou no Lean em Configurações\Processos Automatizados\Questor Zen foi criptografada a chave de acesso dos usuários.

Mensagem Feedback Robo Ativo ou Inativo
Aprimorada a mensagem de feedback do Robô quando o Quiu estiver ativo ou inativo e o serviço estiver rodando no servidor.


Dctf Normal
Foi automatizado a geração da Dctf normal.
Executar o modulo controle de tributos como administrador, acessar Arquivos\federais\Dctf para o Quiu preencher e transmitir a Declaração. Caso o arquivo conter avisos pode ser enviada através do botão transmitir arquivo com avisos.