Central do Cliente Questor

Tratamos a geração do registro Y570 para que o mesmo gere o valor com base na data de pagamento dos impostos retidos e não a data do lançamento. Pois ocorre de o recebimento ser de competência diferente do lançamento do documento.

Melhoramos no calculo do EFD Contribuições o calculo de Cofins, quando regime de caixa, pois o mesmo apresentava uma pequena diferença no demonstrativo aba Operações CST, isso por cauda do arredondamento do valor do imposto.

Tratamos o relatório de conferência de Movimentações Fiscais Entrada na Apresente a base de PIS. Que estava apresentando divergência quando diferente do valor contábil do documento.

No Livro de Apuração ICMS (PE) tratamos para que o mesmo gere a apuração de ICMS PE sem discriminar as extensões das naturezas. E também incluímos a apresentação dos valores lançados em outras operações de créditos/débitos, detalhando cada lançamento, apresentando cada lançamento separadamente.

Passamos a validar na importação de NF-e pelo Site da Receita Federal e SEFAZ SC, o campo Meio de Pagamento e a Extensão para Naturezas conforme definido no configurador de importação, na aba outros quando definido Extensão para Natureza com Meio de Pagamento o sistema ira fazer as seguinte validação, para:

Descrição código do Site Receita/SEFAZ SC
Dinheiro 01
Cheque 02
Cartão de Crédito 03
Cartão de Débito 04
Crédito Loja 05
Vale Alimentação 10
Vale Refeição 11
Vale Presente 12
Vale Combustível 13
Duplicata Mercantil 14
Boleto Bancário 15
Sem Pagamento 90

Na Área de Trabalho do EFD-Reinf implementamos a edição de xml pelo ícone Editar XML (CTRL + E).

Na opção da ECF o sistema passa a permitir cadastrar matriz com um regime de tributação e filial SCP com outro diferente dentro do mesmo ano, quando filial SCP iniciar atividade durante ano corrente.

Tratamos na Geração do Bloco M do Arquivo EFD Contribuições ageração das empresas que tem Inicio de Atividade Posterior ao dia 1º de Cada Mês.

Ajustado o processo de importação de arquivos do Sped Fiscal, para os ajustes do Registro 1921, onde exibia mensagem impeditiva na finalização da rotina.

Ajustamos a apuração de ICMS para o Distrito Federal, para compreender os ajustes gerados pela Lei 5.005/12.

No Demonstrativo DRCST melhoramos o tempo de apresentação do mesmo. Incluímos a validação de optante, para quando o estabelecimento não for optante pela DRCST não ira gerar o demonstrativo.

Realizamos melhorias na forma de controle de envio das transações S-2230 - Afastamento Temporário , principalmente para as situações de afastamento com data de inicio e/ou fim superior a 60 dias da data atual.

Para as situações de Prorrogação de Licença Maternidade a transação de prorrogação será gerada na mesma data que o Afastamento de licença maternidade 120 dias, porém permanecerá no status Sob Demanda até a data de início, quando esta data chegar a mesma mudará automaticamente para "Agendadas" e terá seu envio realizado.
Caso a mesma seja trocada de status antes desta data irá permanecer nas Agendadas até a data de inicio da prorrogação, para só então ser enviada para o Ambiente Nacional do eSocial.

Outra situação foi para os casos de férias com data fim superior a 60 dias, contados da data atual. Para esta situação diferente das demais férias é realizado o envio de duas transações S-2230, uma apenas com o início e outra apenas com o fim das férias. A transação com os dados do início do afastamento será gerada no momento da inclusão das férias no banco de dados e a transação com a informação de término de férias apenas quando as mesmas finalizarem.
Esta tratativa foi necessária, devido as validações impostas pelo eSocial onde é definido que para os casos de férias a data de retorno não poderá ultrapassar 60 dias da data do seu envio do evento.

Ajustamos a geração do evento S-3000 para os casos de exclusão do período de convocação para trabalho de intermitente.

Implementamos nova funcionalidade que permitirá ao usuário a geração de forma manual alguns eventos a serem enviados ao eSocial, esta funcionalidade foi incluída nas telas de Cadastros de Trabalhador e de retificação dos Dados Cadastrais, através do ícone Xml irá gerar uma transação referente S-2200 ou S-2300.

Também incluímos esta funcionalidade na tela de Pagamento de Terceiros, utilizando esta funcionalidade será gerado uma transação S-1200 referente a competência que se refere o pagamento.

Com o objetivo de minimizar os impacto do fechamento do esocial, em virtude das incidências das rubricas estarem com divergência entre o ambiente do eSocial e o Sistema Questor.

Implementamos o Processo de validação entre os dados dos eventos do Questor x Dados enviados para o Portal do eSocial através do evento S-1010.
Este processo esta localizado no menu: Consultas \ Consulta Rubrica Portal eSocial . e validará os campos abaixo:

- Tipo do Evento;
- Código da Natureza;
- Incidência Tributária Contribuição Sindical Laboral;
- Incidência Tributária Previdência social;
- Incidência Tributária para FGTS;
- Incidência Tributária para IRRF.

Existindo diferença em qualquer um dos campos acima, retornará o resultado cadastrado no Ambiente do eSocial e o existente no Questor.

Importante destacar que a conferência é entre o Dado existente no portal com o dado do Questor, ou seja, mesmo que o usuário tenha realizado manutenção diretamente no portal do eSocial, o processo conseguirá identificar para a comparação.

Tendo em vista que o processo irá buscar todos os dados do Portal e dependerá da velocidade dos retornos do mesmo a execução é por empresa.

Para as situação onde a empresa paga parte do plano de saúde para os funcionários e/ou dependentes, realizamos tratativas para a integração dos eventos de férias nas respectivas folha de pagamento.

Implementamos melhorias para as situações de cálculo da pensão judicial, quando devido a sentença judicial a mesma utiliza quotas de salário família a ser somada no valor da pensão Judicial.

Revisamos os processos de destruição nos fechamento dos módulos, que retornavam mensagem do Windows que o módulo havia parado de funcionar quando o mesmo era finalizado/fechado

Com o Objetivo de automatizar algumas rotinas desenvolvemos o QUIU que irá preencher algumas obrigações acessórias, publicar guias no edoc e baixar a ocorrências no Lean.
Para configurar essa nova funcionalidade é necessário acessar o modulo Lean ou Gerenciador de Empresas, menu:configurações/Processos Automatizados.
Ativar Robô: Selecionar “Sim”.
Pasta para Monitoramento: Informar o caminho aonde foi criada a pasta monitorada no servidor.
Intervalo (Em Segundos): “3”.

No menu: Configurações\Configurações do Sistema, na aba “ Serviços ”, adicionar um novo serviço:
Aplicativo: Selecionar “Robô”;
Nome Serviço: nRobServico ou a critério;
Descrição: Serviço Robô;
Conexão: Selecionar o apelido da conexão com o banco a ser utilizado o Robô;
Usuário e Senha: Informar usuário e senha administrador do sistema.

No Questor Zen criar uma nova categoria para os tipos de documentos na aba “E-Doc / Envio”, com o nome “Robô”. Nesta categoria o usuário irá cadastrar as guias e documentos que serão enviados automaticamente pelo Robô, devendo, na sequência conceder a permissão aos usuários dos clientes que receberão os documentos enviados pelo processo automatizado. Caso seja interesse do cliente manter as categorias e tipos de documentes já existentes, basta apenas revisar as permissões dos usuários.

No Questor Lean ou GEM, no menu: Configurações\Processos automatizados, ícone “Lean” à esquerda, vincular as atividades já previamente cadastradas no Lean às baixas automáticas e as categorias do E-Doc:
Atividade: Atividade já previamente cadastrada no Lean, na qual ocorrerá o controle por baixa automática.
Obrigações Fiscais/Previdenciárias: Classificação da rotina a ser automatizada, já previamente disponibilizada pelo sistema.
Publicação Automática no E-Doc: Tipo de documento previamente cadastrado no Questor Zen, com as permissões de envio para o cliente


Na versão 19.5.2.0 foram automatizadas as seguintes rotinas:

Simples Nacional;

Impostos Federais (Pis, Cofins,Ipi, Irpj, Csll, Irrf, Pis/Cofins/Csll retido);

Obrigação Acessória Sped Fiscal;

Obrigação Acessória Sped Contribuições;

Obrigação Acessória Defis;

Obrigação Acessória Dmed;

Guia Inss (Dctf Web);

Guia Doméstica (Dae)


Na tela de configuração da conexão com a base de dados, temos a aba “Serviços”, onde nesta aba foi adicionado um novo botão “Testar Serviço”.

Como se tratam de serviços registrados no sistema operacional, pode ocorrer de no momento de “Iniciar” o serviço ocorrer algum erro. Então em caso de erro, para descobrir o por que o serviço não foi iniciado, para utilizar a nova opção “Testar Serviço”.

Essa nova opção faz um teste via linha de comando do sistema operacional, e exibe na tela qual é a inconsistência da base de dados, ou usuário que faz com que o serviço não seja iniciado.

Caso usuário queira conferir e pegar a Linha de comando, ela fica gravada no arquivo: linha_comando_servico.txt localizado na pasta "temp", dentro da instalação do Questor.

Realizamos melhorias no processo de simulação de férias para o Zen/Q-net, que retornava com mensagem de erro.