Central do Cliente Questor

Melhoramos o lançamento contábil quando a Inscrição Federal de Pessoa Tipo = Outros (Exterior), for informada na tela de lançamento contábil, sugerindo as contas da reserva de contas.

Implementamos o Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR):

O Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) foi instituído pela Instrução Normativa RFB no 1.848, de 28 de novembro de 2019, que alterou a Instrução Normativa SRF nº 83, de 11 de outubro de 2001.

O resultado da exploração da atividade rural deverá ser apurado mediante escrituração do LCDPR, que deverá abranger as receit as, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.

A partir do ano-calendário de 2019, o produtor rural que auferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a R$ 3.600.0 00,00 (três milhões e seiscentos mil reais), deverá entregar arquivo digital que contém o LCDPR até o final do prazo de entrega da declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao respectivo ano -calendário.

O LCDPR deverá ser assinado digitalmente, por meio de certificado digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.

Implementamos a geração de envio de RPS por web service para o municipio de Aracaju/SE.

Implementamos a apuração e calculo automático do ICMS/RJ para o calculo do imposto a ser recolhido corresponde à Lei 6979/2015.

Para que o sistema realize os procedimentos necessários para apuração com a Lei 6979/2015 é necessário configurar em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ \ Configurador de Naturezas Lei 6979/2015, as naturezas que devem fazer parte do calculo, tanto entrada quando saída, e as alíquotas que corresponde ao calculo naquele período.

O sistema ira somar todas as naturezas configuradas, onde as naturezas de entrada vão gerar o Estorno de Crédito na operação 31116. Todas as naturezas de saída configuradas exceto as que no lançamento esta como consumidor final irão gerar o lançamento de Estorno de Débito na operação 31301 e sobre esses ira aplicar a nova alíquota para calculo do valor a recolher da Lei 6979/2015. que ira ser lançado na operação 31010.

Para a apuração de ICMS do Estado do PR, habilitamos as Operações Fiscais dos Códigos de Ajustes do Registro E111 do Sped Fiscal, para realizar lançamentos através do cadastro de Complementares. Anteriormente precisávamos lançar o cadastro do Registro E113 pela rotina de Outras Operações, onde era realizado o lançamento do Ajuste, agora o sistema já buscará as informações do documento vinculado aquela operação, quando lançada pelo cadastro da Complementar.

Operações Fiscais habilitadas para lançamento na rotina de Complementares:
66000 66001 66006 66011 66015 66016 66020 66021 66025 66026 66030 66031 66035 66036 66040 66041 66045 66046 66050 66051 66055 66056 66060 66061 66065 66066 66070 66071 66075 66076 66081 66086 66091 66096 66100 66101 66105 66106 66111 66120 66125 66130 66135 66140 66145 66150 66160 66165 66170 66175 66180 66185 66200 66210 66215 66225 66230 66235 66245 66265 66270 66275 66280 66285 66290 66295 66305 66310 66315 66320 66325 66330 66335 66340 66345 66350 66355 66360 66365 66370 66375 66380 66385 66390 66395 66400 66405 66410 66415 66420 66425 66430 66435 66440 66450 66455 66460 66465 66470 66475 66480 66485 66490 66495 66500 66505 66510 66515 66520 66525 66530 66535 66540 66545 66550 66555 66560.

Implementamos a importação dos documento fiscais cancelado para o Sistema NFSe Publica.

Implementamos a geração do Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes, no menu Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Demais Registros ECF \ Bloco Y \ Registro Y520: Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes.

Para gerar o registro no arquivo ECF deve configurar no menu Configurações/Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal, na Aba Parâmetros Complementares - 0020, o campo Rendimentos do Exterior ou de Não Residentes com as funções com Sim.

Implementamos a gerar os Lançamentos sem Reflexos na Parte A automaticamente.

Em Impostos\Federais\ECF\Lucro Real\Identificação da Conta Parte B, incluímos o parâmetro Controla Parte B , que ira gerar os Lançamentos sem Reflexos na Parte A conforme os valores apurados no M300 e M350 nas suas respectivas operações.

Implementamos a importação de NFSe Município De Conde/PB Através Do Sistema Data Public, onde o mesmo ia importar notas de entrada e saída.

Tratamos na apuração de ICMS MG, para que os valores de dedução da cultura descontem do inventivo do período, para apresentação no demonstrativo e geração do arquivo DAPI.
Assim como realizamos o tratamento do Saldo de Incentivo á Cultura a ser Deduzido nos Períodos Seguintes sejam apresentados e considerados no período seguinte.

Tratamos a geração na apuração e geração da DeSTDA para respeitar também as naturezas, para destinar o valor para Diferencial de Alíquota do Ativo Fixo e Uso e Consumo quando lançado em complementares pelas operações.

BA : 30065

ES : 47100

DF : 38005

GO : 39063

MA : 26315

MG : 23345

MT : 29749

PB : 22800

PE : 35485

PR : 1683

RJ : 31600

SC : 572

SP : 17130

PA : 4805

RO: 27110 para ativo imobilizado e 27115 uso consumo

SE: 61595 para uso e consumo e 61600 ativo imobilizado

Melhoramos a apuração do EFD Contribuições, referente ao D601/D605, quando regime cumulativo e não cumulativo dentro de um determinado período. Assim como a sua totalização no M210, M610 na geração do arquivo e demonstrativo.

Melhoramos a geração do arquivo Sped Fiscal para verificar a competência da geração e buscar os dados anteriores caso tenha alteração nos códigos de referencia dos produtos, gerando na competência da alteração o registro 0205.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional para Empresas que ultrapassam o Limite Federal dos 4.800.000,00, onde tendo ultrapassado o sublimite, mas não estando ainda impedida de recolher o ICMS/ISS no Simples Nacional, ou ainda, tendo ultrapassado o limite, mas não estando sujeita à exclusão, serão aplicadas regras específicas de cálculo sobre a parcela da receita que excedeu o sublimite ou o limite, conforme o art 24 da Resolução CGSN nº 94/11.

Na rotina Gerar/Atualizar Detalhamento de ISS criamos novos parâmetros com a descrição Empresa e Filial, para filtrar a filial que deseja executar.

Tratamos a geração do SPED Fiscal para passar a gerar os Registros E300 e E310 quando não houver valores apurados para o estado do Estabelecimento, para todos os estados.

Implementar em Impostos\Federais\EFD-Reinf\Gerar Serviços - Tomados ou Prestados, esse utilitário ira gerar as informações de Pagamento de Outras Empresas e Notas Emitidas e Recebimentos.
Quando optar por detalhar por documento deve configurar em Cadastros\Produtos e Serviços\Produtos, na aba Informações para Sintegra e Sped o campo Classificação de Serviços Prestados o serviço para aquele produto.

Para a apuração de ICMS SP, criamos as Operações Fiscais:

17331 - 007.49 - Ressarcimento de Substituição Tributária - Compensação Escritural
49381 - Outros Créditos - Ressarcimento de Substituição Tributária - Compensação Escritural mediante Autorização Eletrônica

Esse arquivo DRCST destina-se ao controle do ressarcimento, da restituição e da complementação do ICMS devido por substituição tributária.

O Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e Complementação do ICMS Substituição Tributária – DRCST será apresentado pelos contribuintes substituídos tributários para prestar à Secretária da Fazenda as informações referentes as operações de entradas e saídas sujeitas a substituição tributária necessárias à apuração do ressarcimento, restituição ou complementação, conforme procedimentos introduzidos pelo Decreto nº 1.818, de 28/11/2018.

O Demonstrativo será mensal, em arquivo eletrônico, conforme layout especificado na Portaria SEF nº 378, de 29/11/2018, e enviado por meio do aplicativo S@T “DRCST - Envio do arquivo e Acompanhamento”.

O arquivo deve estar comprimido no formato ZIP, e o nome do mesmo deverá seguir a estrutura “*.zip”.

Para o período de 05/04/2017 até 28/02/2018 será requerida apenas a restituição, não sendo exigido o complemento, segundo disposição do Decreto n° 1.818/2018.

A complementação aplica-se às saídas realizadas a partir de 1° de março de 2018. Após 1° de março de 2018, o ICMS mensal a complementar ou a ser restituído será o resultado da compensação das diferenças apuradas a menor ou a maior entre o valor da saída efetiva e o da base de cálculo presumida.

A partir de 01/02/2019 serão considerados também os ressarcimentos.

O recebimento do arquivo eletrônico do DRCST está condicionado à existência de EFD ICMS/IPI devidamente processada pelo SAT para o mesmo período de referência, e quando se tratar de optante pelo Simples Nacional, ao envio e devido processamento pelo SAT do Sintegra.

Procedimentos na apuração para o ressarcimento e restituição do ICMS retido por substituição tributário: http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2018/port_18_396.htm

Para gerar a DRCST no Questor, será necessário as seguintes informações:
No cadastro de Naturezas, nas operações de aquisições e vendas com incidência de ST, informar Sim no campo Apura Substituição Tributária;
Ter Detalhamento de Itens;
Ter Detalhamento na tela de Substituição Tributária, Retido e Retido Anteriormente (Obs: campo sequência do Detalhamento de itens deve ser igual ao da Substituição Tributária.);
No movimento de saídas, informar o campo Finalidade de Operação nas vendas(Obs: campo não preenchido quando importado pelo SPED Fiscal;
No cadastro do Produto, informar os campos Alíquota ICMS e CEST;
Fator de Conversão; (Obs: a quantidade de cada item de mercadoria será representada pela menor unidade de medida utilizada na quantificação de comercialização empregada pelo contribuinte, aplicando-se às entradas, às saídas e ao estoque de mercadorias.)
Lançar em Complementares com a Operação _11676 Crédito ST Simples Nacional_ o Valor crédito em decorrência da saída destinada a contribuinte optante pelo Simples Nacional de mercadoria cuja substituição tributária da operação anterior foi apurada com MVA de contribuinte normal;

Acesse o menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC, para verificar o Demonstrativo DRCST e o menu Arquivos \ Estaduais \ SC, para gerar o arquivo DRCST.

Implementamos, no menu de geração do SPED Fiscal, um novo parâmetro que ira permitir o usuário optar para gerar com ou sem movimento o Bloco B.

Implementamos no cadastro das informações adicionais do ISS, para os serviços tomados um campo denominado Alíquota, para a informação de Alíquota que ira gerar na DIR.

Tratamos o o processo de importação NF-e / NFC-e para o Tipo do Local Site Sefaz MT devido a troca de endereço do Site do Sefaz.

Tratamos na geração do EFD Contribuições para não gerar o registro 1900 Referente a Lançamentos Fiscais Escriturados no Cadastro Unidade Imobiliária.

Tratamos o processo de gerar o SPED Fiscal para o estado de Rondônia, passa a não gerar o Registro 1400.

Ajustamos a Geração do Código do Código da Pessoa no Registro 1923: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO
ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS, onde passamos a gerar o código da participante conforme informado nas outras operações

Melhoramos a apuração do EFD Contribuições para Empresas onde a Filial 1 - Matriz é SCP.

De acordo com o disposto no inciso II do artigo 25-C do Livro III do RICMS/RS, o saldo credor da Apuração de ressarcimento ou complemento de Substituição Tributária do ICMS/RS, quando não compensado com o saldo devedor de substituição tributária do período, será transferido para o período ou períodos seguintes.

Quanto a possibilidade de compensação com débitos de ICMS próprio, informamos que não há previsão específica no Livro III do RICMS/RS, contudo, entendemos que, em vista dê a GIA somar o saldo credor de Substituição Tributária (ST) apurado em um mês, ao mês seguinte, é possível a utilização dele para compensação dos débitos próprios ou transferência de saldo credor.

Ademais, há disposição nas alíneas 't' e 'u' do subitem 4.1 da seção 4.0 do capítulo LI do título I da Instrução Normativa 45/1998, que permite esse tipo de fluxo do crédito de ST para crédito próprio na Escrituração Fiscal Digital (EFD), com os códigos de ajustes constantes na tabela 5.1.1 do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que precisam sempre ser usados simultaneamente. A sistemática consiste em fazer um estorno de crédito do ICMS-ST ajuste RS110027 (Operação 11552) que deve ser laçando por Outras Operações de ICMS ST no mês subsequente do saldo credor, concomitantemente a um crédito na apuração do ICMS próprio, via registro E111 ajuste RS020027 (Operação 73040), que devem ser lançados em Outras Operações de ICMS, assim formalizando a transferência do saldo de ST para a apuração do ICMS.

Assim, é facultativo à empresa a escolha de manter o saldo credor da ST na apuração dos débitos por responsabilidade do mês subsequente, ou deslocar para a apuração dos débitos próprios, nos moldes do que a GIA faz compulsoriamente.

Para as integrações de admissões realizadas por meio do Zen/Q-net, tratamos as situações de trava no processo, ao efetuar a consulta da Percepção/Tramitação do Seguro-Desemprego.

Alteramos o limite dos códigos de eventos de 2.999 para até 4.999.

Devido a alteração os eventos internos passaram a utilizar os códigos a partir de 5.000.

Atenção! O PROCESSO DE CONVERSÃO PODERÁ TER UMA DEMORA SIGNIFICATIVA.

Durante o processo de conversão da Versão, os códigos atuais serão migrados para a nova numeração, o que poderá ocasionar uma demora considerável no processo da Conversão do Banco de dados para a nova Versão, recomendamos que seja feita em horários alternativos ou fora do expediente de funcionamento, além disso ressaltamos que, em nenhuma hipótese, o processo de Conversão poderá ser interrompido, mesmo que pareça travado!

Clientes que possuam planilhas personalizadas do nPlanilhas, após o processo de conversão, deverão executar o processo disponível no menu: Utilitários >> Arquivos Externos >> Atualizar Eventos das Planilhas.

Clientes que possuam relatórios personalizados que por ventura estejam considerando o código fixo do evento, e os mesmos apresentem diferenças devido a alteração dos códigos internos, precisarão solicitar as devidas manutenções, através de acionamento da equipe técnica que elaborou o mesmo.

Habilitamos o campo "Número do Processo Trabalhista" no cadastro das rescisões para todas as causas/motivos de demissão.

No relatório não listava os funcionários admitidos no mês e que não possuem o rateio, quando utilizado os parâmetros de quebra por rateio.

Tratamos para os casos de Pagamento de Terceiros com Origem GPS-Aluguel para não gerar informações nas transações relacionadas aos eventos remuneratórios do trabalhador (S-1200).

Para os casos de entidades com isenção de filantropia, tratamos quando o acréscimo do FAP for negativo.

Realizados ajustes na geração do arquivo Sefip buscando atender os Atos Declaratórios 01 e 03/2019.

Incluímos duas novas Origens GPS e um novo tipo de comercialização para diferenciar as vendas (Notas Emitidas) de forma mais clara para o usuário.

- Origens GPS Novas: Produtor Rural PJ e Produtor Rural – Agroindústria.
- Origem GPS Renomeada: De: Produtor Rural – Para: Produtor Rural PF.

- Tipo de Comercialização = Comercialização entre PJ/Agroindústria - Somente Sefip.

Todas as notas lançadas com Origem GPS Produtor Rural PJ e Produtor Rural – Agroindústria ou que possuam o tipo Comercialização entre PJ/Agroindústria - Somente Sefip irão apenas para a Sefip (não são geradas no eSocial).

Para as empresas que possuem Classificação Tributária 07 -Produtor Rural Pessoa Jurídica com Opção de Tributação de Produtor Rural 2 - Folha de pagamento, ao realizar o lançamento Pagamentos de Terceiros utilizando origem GPS Produtor Rural e Produtor Rural com Liminar e Opção de Tributação de Produtor Rural = Folha de Pagamento será sugerido de forma automática o imposto 2615 (Comercialização da Produção Rural - CNPJ- Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SENAR).

As empresas com Classificação Tributária 21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial com Opção de Tributação de Produtor Rural 2 – Folha de Pagamento, ao realizar o lançamento das Notas Emitidas (vendas) utilizando origem GPS Produtor Rural PJ e/ou Produtor Rural – Agroindústria e/ou Produtor Rural PF será sugerido o imposto 2712 (Comercialização da Produção Rural - CEI - Pagamento exclusivo para Outras Entidades (SENAR).


Ao realizar o cálculo da GPS e for localizado impostos calculados com estes códigos, o usuário será direcionado ao site, onde o o usuário preencherá os dados solicitados, http://sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/inicio.xhtml.

Melhoramos a rotina quanto a variável Município de Nascimento para os casos de edição de contrato personalizado.

Tratamos a geração dos arquivos de exportação do vale Transporte Urbano e Metropolitano para as situações de duplicação quando o funcionário possui histórico de vale transporte, com tipos de escala distintas e data fim. Além disso, para não levar no arquivo trabalhadores já demitidos.

Tratamos a geração dos eventos do eSocial nos casos de transferência oriundas de outras empresas do mesmo grupo econômico e posteriormente de matriz para filial ou de filial para matriz.

Tratamos a geração dos eventos do eSocial nas situações em que o tipo de inscrição é CNO (Cadastro Nacional de Obras).

Realizado melhorias na geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social para as situações de múltiplos contratos dentro da mesma empresa.

Incluímos tratativas para listar o número do recibo de envio para o eSocial quando as transações foram processadas com advertência para os relatórios "Ficha Registro" e "Funcionários Processados X Matrículas"

No processamento do evento S-2190 (Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar) e S-2200 (Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador) do mesmo trabalhador para empresas distintas não buscava o respectivo recibo.

Incluímos o botão "Atualizar Totalizadores" na área de trabalho do eSocial com a finalidade de melhorar a performance da tela. Assim a quantidade de transações para cada status, serão atualizadas sempre que o usuário clicar no botão.

Realizado melhoria nos eventos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social S-2299 - Desligamento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término para as empresas que utilizam centro de custos.

Alteramos o campo da Lotação Tributária - Retorno 5011, para situações em que a Lotação foi gerada por outro software e possuía letras no código.

Para as situações onde a empresa possui Eventos com processo com suspensão da tributação apenas da Contribuição Patronal - CPP Parte Patronal em alguns eventos, no cálculo da folha aplicava em todas a suspensão em todas contribuições quando realizado o cálculo sem filtro de funcionários bem como para os pagamentos de terceiros que possuem múltiplos vínculos.
Realizamos melhorias também no relatório demonstrativo de INSS (Resumido).

Tratarmos para que a Sincronizar Cadastros de Empresas para o Zen realize alteração da Inscrição Federal da empresa cadastrada no Zen. Devido as alterações realizadas no Gerenciado de empresas, de CPF para CNO.

Implementamos na tela de Segmentação de Clientes no final da grid a visualização dos dados do log (Usuário e Data/Hora de lançamento e alteração).

Ao acessar o menu "movimentos\ contatos\ histórico contatos" do módulo Organizacional, e aplicar o filtro para lançamentos (Cntrl+Alt+O), ajustamos para que o sistema não apresente preenchido automaticamente o campo "Data Hora".