Central do Cliente Questor

Tratamos opções do parâmetro Emissão Boleto quando o Leiaute for Banrisul - Padrão 400 e Banrisul - Padrão 400 Verso Sacado e o processo Gerar Arquivo Remessa Bancária, com as opções:
04 - Cobrança Direta
06 - Cobrança Escritural
08 - Cobrança Credenciada Banrisul
09 - Títulos de Terceiros

Ajustamos a geração do Sped Fiscal/MG para NÃO gerar os registros 0190 e 0200 quando no lançamento da nota fiscal se tratar de compra de produtor rural de Minas Gerais e agrupar na geração do registro 1400 por código de item UF e município.

Passamos a importar CTe de anulação no movimento entradas, quando nos parâmetros tipo de movimento estiver como Entrada, validar emitente como Sim, e o Cnpj das tag e tag for o mesmo da empresa que esta importando, e as CFOP 2.206, 1.206 e 3.106 o sistema ira realizar a importação, assim como as informações de destino e origem do documento.

Também habilitamos os campos Estado Origem, Município Origem, Estado Destino e Município Destino para lançamentos de entrada nas naturezas 2.206 e 1.206.

Melhoramos a apresentação dos valores da coluna Base Cálculo do IPI dos Livros Registro de Entradas (P1).

Melhoramos no Relatório de Análise Super Simples a forma de calculo e apresentação do Valor da CPP para calcular sobre o valor Líquido, não sobre o valor Bruto. E quando realizado lançamentos por outras operações o mesmo não consta no relatório somente no demonstrativo.

Tratamos na importação dos valores de Substituição Tributária Retido ou Destacado em Nota, quando relacionamento de CFOP x CST.

Implementamos no processo de Importar NFSe do Sistema Especifico Município de Erechim/RS a importação do Desconto.

Tratamos na apuração do FECP do ICMS/RJ para quando apresentar saldo maior que o saldo devedor de ICMS do período, ou no período tiver saldo credor de ICMS, que não será realizada a dedução do FECP no ICMS normal.

Tratamos a importação NFS-e do sistema ABASE para as notas canceladas.

Tratamos no calculo automático do PAT para que na apuração da ECF o valor calculado pelo PAT, seja descontado do valor a recolher.

Implementamos na importação e geração do Sped Fiscal, a importação e geração dos dados do Registro K220 do Sped Fiscal.
Assim como foi adicionado ao menu do modulo Inventário Cadastros \ SPED \ K220 (Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias)

Melhoramos a importação de CT-e OS modelo 67, para importar os documentos de complemento de CTe OS, por arquivo xml ou pela pagina da receita federal.

Implementamos nova opção na Exportação Bancária no parâmetro Pensão Judicial chamada: Sim - Somente Pensão.
Esta nova opção permitirá gerar o arquivo somente com as pensões judiciais para pagamento

A partir dessa versão será possível, a partir do sistema, enviar a Admissão S-2200 totalmente integrada com o portal.

Acessando à Área de trabalho eSocial, aba Domésticos:
Gere o evento S-2200 (Não Periódico);
Clique no ícone enviar dados;
aguarde o portal processar a operação.
Para verificar se tudo ocorreu corretamente, basta verificar se a transação foi transferida para Aba Processadas, caso tiver alguma divergência a transação estará na aba rejeitadas, com a mensagem do campo a ser tratado ou se houve algum problema com o portal.

Obs: Para os cargos domésticos precisamos relacionar com os cargos padrões do portal. No caminho Cadastros/Cargo/Cargo temos o campo "Código Cargo Doméstico" no qual deve ser preenchido.

Alteramos o cálculo da Pensão Judicial quando o parâmetro Descontar IRRF está selecionado com a opção.: "Sim". Agora, mesmo que a base do IRRF e da Pensão sejam diferentes, será possível calcular utilizando a opção.

Revisamos a geração do evento eSocial S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho para o grupo de informações correspondentes ao Detalhamento das rubricas, para as situações de pagamento de pensão judicial s/ férias + pensão judicial s/abono.

Ajustamos as Regras variáveis do layout Contabilização "ClassifContaDebitoFormatado" e "ClassifContacreditoFormatado", algumas vezes não respeitava a regra levando na formatação levando a classificação da conta débito ao invés da conta crédito

Implementamos o acesso ao DCTFWEB através do sistema, para as empresas que possuem outorga.

Realizado melhorias na geração do evento S-2299 - Desligamento para as situações onde houve homologação de dissidio coletivo e pagamento das folhas complementares e posterior a isso, porém na mesma competência, foi realizado rescisão para o trabalhador, ambas as informações serão geradas no mesmo evento S-2299.