Central do Cliente Questor

Implementamos a possibilidade do usuário vincular o Participante por Lançamento Contábil.
Onde posso vincular um participante ou mais por conta contábil, as contas que não tem participante informado no seu cadastro também é possível realizar o lançamento.
Para realizar o lançamento do participante no lançamento contábil o usuário pode utilizar o atalho Ctrl+F9 ou clicar no ícone participante na tela de lançamento.
Os lançamentos que tiverem participantes vinculados iram gerar no Registro 0150, 0180 e no Registro I250 da ECD.

Ajustamos a geração do arquivo DCTF registros R10 e R11 para imposto RET, que são informados CNPJ diferentes do CNPJ da empresa informante.

Incluímos no cadastro da empresa a aba Procurado, nesta quando informado o procurador responsável pela empresa, pode optar se procurador pela ECF ou ECD. Desta forma ao gerar o arquivo ECD a informação ira gerar no Registro J930 da ECD. E no arquivo ECF ira gerar no Registro 0930 da ECF.

Aperfeiçoamos o calculo automático do PAT quando o mesmo tem tinha calculo em mês anteriores e não subsequente o sistema não estava descontando o valor já calculado, somente quando do mês anterior. Ou seja, se tinha PAT em janeiro, fevereiro e julho, o sistema descontava o de janeiro para o calculo de fevereiro, porém no de julho como não teve em junho ele não descontava o já utilizado la em fevereiro. Desta versão em diante o sistema vai descontar o valor utilizado em períodos anteriores.

Tratamos na Geração do SINTEGRA algumas situações que geravam advertência na validação do arquivo Sintegra. Em relação á geração do registro 54, detalhamento dos itens, gerar na ordem da sequencia dos produtos que foi lançado no documento, independente da natureza. E gerar registro 60I com duas casas decimais depois da virgula.

Implementado o sistema de importação de NFS-e Portal ISS WEB Online que inicialmente será utilizados para os municípios de Nerópolis e Itumbiara.

Tratamos na importação NFSe município de Rio de Janeiro/RJ para importar o valor ISS correspondente ao arquivo xml, sem arredondamento quando com quatro casas decimais ou mais.

Passamos a contabilizar as observações do lançamento de Demais Documentos (F100), com a regra de complementar [OBSERV]. Quando utilizado essa regra e contabilizado o valor lançado em F100 do Efd Contribuições, a informação que esta observação no documento, ira para complementar.

Implementamos a geração do Registro D370 do Sped Fiscal obrigatório para os documentos fiscais Bilhete de passagem emitidos por uma impressora fiscal.
Registro D370 é filho do D365 registro esse que trata de informações da redução Z, por esse motivo para a geração do registro deve ter o lançamento da Z com seu respectivo lançamento dos documentos vinculados, e com estado e municipio origem informados, para que o registro gere.

No processo de Importar NF-e para o estado do Paraná, quando no XML possui a tag cBenef, quando a tag vICMS for zero, o sistema não ira gravar em complementar o ajuste.

Para a Apuração de ICMS do Estado do MS, criamos as Operações para Lançamento em Complementares:

50301 - Apropriação de crédito/ST/Industrialização - MS00000002
50302 - Frete Transportador Autônomo - MS10001010
50366 - Deduções - ref. ICMS pago na entrada - MS60000010
50368 - Dedução ICMS Adicional (FECOMP) - MS60000011
50611 - Contribuição destinada ao FUNDERSUL - MS70000002
50612 - Contribuição destinada ao FUNDEMS - MS70000003
50650 - Importação - Pagamento mês anterior - MS90090017

Para os valores de Débitos Especiais lançados nas operações 50611 e 50612, serão gerados automaticamente no Registro E116 do Sped Fiscal, com os códigos de receitas 910 e 912 respectivamente.

Implementamos para Lucro Presumido - Apuração Trimestral, a opção de contabilizar o Adicional de forma mensal, para fins de controle de fluxo de caixa.
Mensalmente será provisionado o valor do Adicional, e no último trimestre caso o valor do Adicional resultar em valor menor ao já provisionado nos meses anteriores do trimestre o sistema automaticamente fará o estorno da diferença considerando as Contas Contábeis configuradas na Tabela Contábil vinculada a Operação Fiscal de Adicional.

Ajustamos a geração das totalizações por Tipo Débito/Tipo Crédito e por CST do relatório Totais PIS e COFINS por Produto. Ajustamos também o agrupamento dos dados nos modelos Classificação Fiscal e Sintético.

Implementamos na configuração das regras da geração dos valores de Complementares, as novas variáveis referente aos campos do grupo do ICMS Efetivo.

Ajustamos a consulta do cadastro de Sindicatos, onde listava considerando a quantidade de estabilidades cadastradas para o sindicato, podendo listar mais de uma vez o mesmo sindicato na consulta.

A partir desta versão implementamos uma nova auditoria correspondente aos afastamentos cadastrados no menu Funcionários \ Afastamentos \ Cadastro . sempre que houver situações de afastamento que não possuam o campo Quantidade de dias de Atestado preenchido corretamente ou até mesmo sem informação, retornaremos os mesmos no resultado da auditoria disponível no menu

Melhoramos a performance na rotina disponível em Funcionários\Históricos\Salário\Reajuste salarial em Percentuais nas situações onde é informado várias empresas separadas por ";" no filtro de empresas.

Alteramos o cadastro de Terceiros.
A partir desta versão o campo "Tipo de Contrato" será habilitado e obrigatório mesmo com a informação do campo "Emite Carnê" = Não.

A alteração visa atender a geração dos eventos do eSocial.

Visando atender a nota técnica 11/2019 eSocial realizamos a alteração para o evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais referente a descrição do Tipo de Processo de 4- Processo FAP. para 4 - Processo FAP de exercício anterior a 2019.

Incluímos um menu centralizador do eSocial.

Ao lado do atalho da Área de Trabalho incluímos uma seta onde foram incluídos (duplicados) todas as opções utilizadas do eSocial. Algumas das descrições das opções foram melhoradas, para um melhor entendimento.

Todas as opções também foram mantidas nos seus menus originais e sem qualquer alteração na descrição.

Incluímos o cálculo da transferência para outra empresa durante o mês.

No processo de transferência para outra empresa em Utilitários/Transferências p/ Outra Empresa, quando o funcionário for transferido durante o mês, efetuaremos o cálculo na empresa origem até o dia anterior a data da transferência.

Para execução do processo, quando a empresa de destino for no mesmo banco de dados, será necessário, antes de executar o processo, incluir o período de cálculo tipo 80 (Transferência de Empresa) na empresa destino, pois este cálculo receberá os dados da empresa origem da competência da transferência

Por exemplo.:

Funcionário foi transferido no dia 14/04/2019, na empresa de destino incluo um período de cálculo tipo 80 competência 04/2019 e na data inicial e final informo do dia 01/04/2019 a 14/04/2019 e na data de pagamento a data de pagamento da empresa origem. Esta data também será informada no processo de transferência, para o cálculo do IRRF.

Demais processos ocorrerão normalmente: Provisões, Contabilização, CAGED, SEFIP, eSocial

Implementamos novas formas de controle das Notificações disponível no menu.: Configurações\Notificações e Configurações\Notificações da Empresa.

A partir desta versão, o parâmetro: "Avisar a Quantos Dias Antes de Vencer" passa ser informado em dias com múltiplas informações.

Na quantidade de dias poderá ser informado mais de um valor colocando entre ";" (ponto e vírgula), por exemplo 5;10;15;30;45. Desta forma notificará iniciando 45 dias antes do vencimento e notificará novamente em 30,15,10 e a última notificação 5 dias antes do vencimento.

Na configuração das notificações foi incluída uma nova opção chamada. "Seleção Empresa" e quando marcada esta opção no item da notificação, ao acessar a empresa, será demonstrado todas as notificações existentes para a empresa no dia atual acrescido dos dias de antecipados para notificação.

Também incluímos duas novas opções de Notificação: Vencimento de Aviso Prévio e Data Base Sindicato da Categoria.
Melhoramos o processo disponível em: Consultas/Notificações para permitir informação de data inicial e final. A partir das datas informadas serão contados os dias para o vencimento informados na notificação.