Central do Cliente Questor

Implementamos através das rotinas dos lançamentos nas Complementares os códigos de benefícios fiscais definidos para o estado do RJ:
* Para geração do Registro C197 do Sped Fiscal: RJ90980000
* Para geração do Registro E115 do Sped Fiscal: RJ802164
Passamos a importar através NF-e / NFC-e, para a tela das Complementares esses novos códigos de ajustes quando no arquivo XML possuir a TAG vICMSDeson .

O demonstrativo da Sub Apuração de ICMS/RS é baseado no registro 1920 do arquivo Sped Fiscal, registro esse que controla o Complemento ou Ressarcimento de ICMS ST.

Todos lançamentos realizados em Outras Operações ou/e Complementares com as operações de Sub Apuração 74600 á 74608 serão totalizados nessa aba do demonstrativo de ICMS/RS Sub Apuração.

O valor a recolher da Sub Apuração será informado em Deduções, Outros Débitos do Anexo VII da GIA e também para a apuração de ICMS Substituição Tributária. No arquivo Sped, será realizado o ajuste para a transferência desse valor no Registro E220, e a geração da Guia a recolher no Registro E250.
Caso o saldo da Sub Apuração for credor, o mesmo ficara para o período seguinte na exibição do Demonstrativo, porém não na Sub Apuração, todo período é realizada nova apuração. Pois o saldo credor é transferido para o ICMS Subs. Tributária, com os devidos lançamentos no registro E220 e totalizado em Outros Créditos no Anexo VII da Gia.
Ou seja, sempre que a apuração da Sub Apuração for realizada pelo sistema, nunca terá saldo no campo a recolher, e nem no período posterior crédito do período anterior, pois o sistema realiza automaticamente as transferência de ambos saldos.

Ajustamos a geração do Registro 0200-Tabela de Identificação do Item na geração do arquivo SPED Fiscal referente Produtos detalhados no cadastro de Outras Operações do Registro 1923.

A partir desta versão implementamos melhorias quanto a geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social , para as situações em que houver período de cálculo correspondente a Remuneração em Períodos Anteriores (Acordo/Convenção/CCP/Dissídio), e ainda possuir novo histórico de Local, Filial ou Tomador de Serviço com data superior ao período de cálculo de Folha Complementar.
Passamos a demonstrar para o Grupo de Identificação do período de referência da remuneração as Informações relativas a remuneração do trabalhador em períodos anteriores ao período de apuração, para as situações citadas.