Central do Cliente Questor

Melhoramos o Relatório Movimentação Geral Filtro Fiscal/ Societário e Valor Justo para que seja apresentado os bens conforme selecionado no parâmetro.

Melhoramos a geração do Boleto quando efetuado a divisão das parcelas e o numero de parcelas ultrapasse 3 casas.
Melhoramos também a rotina de Exclusão de boletos para buscar corretamente a série do documento fiscal.

Ajustamos o processo de Geração do Arquivo Remessa Bancária para os Leiautes Banrisul - Padrão 400 e Banrisul - Padrão 400 Verso Sacado no Registro Tipo 1: Dados do Título, campo Código da 2ª Instrução.

Ajustamos a geração do Ajuste de Crédito/Débito de Pis/Cofins, para gerar a descrição do Fornecedor no campo Descrição Resumida do registro M220.

Ajustamos o Demonstrativo Cálculo VAF - DAMEF no quadro Saídas para o Estado e Saídas para Outros Estados correspondentes às operações de Devolução e Outras.

Ajustamos o relatório da DIFAL FCP quando listado de forma analítica para listar os valores de acordo com os lançamentos do período.

Implementamos a importação de NFS-e emitidas no municipio de São Paulo para serem importadas em outros municípios do estado de São Paulo.

Para ICMS/ RJ aumentamos as casas decimais de 2 para 4 da alíquota da proporção da apuração do saldo credor da exportação.

Tratar no processo de importação de Sped Fiscal para quando utilizado o parâmetro importar C100 Completo, quando documentos com desconto e divergência no valor do desconto do C100 e C170. O sistema passa a considerar para os itens o desconto do C170 e para a capa da nota o C100.

Implementamos um novo parâmetro na geração do registro SVA 15/2001, para que passe a gerar o registro de exportação com base nas CFOPs de exportação.
Quando optar pelo modelo do arquivo SVA 3.0 ADE COFINS 15/2001, para geração do arquivo 4.4.1 o sistema habilita o parâmetro Exportação 4.4.1 com base, com as opções Registro de Exportação e CFOP. Para a correta validação deve ser informado a opção registro de importação, com essa opção o sistema ira gerar no registro todos os documentos, que tem na tela de exortação preenchida, a partir dos dados informados na mesma é que será preenchido o registro.
Porém caso a pessoa não alimente a tela de Exportação, pode utilizar a opção CFOP, onde o sistema ira gerar no registro todos documentos com CFOP de exportação, porém ao validar o arquivo será advertido que falta a informação da Declaração de Exportação, informação essa que somente temos no sistema na tela de Exportação.

Implementamos um novo campo *Consolidação Automática* no cadastro Optante pelo ICMS/SC. Quando no novo campo criado Consolidação Automática, estiver marcado como 'Sim' , será gerado os lançamentos de consolidação automática, quando marcado como Não, os lançamentos de transferência dos saldos credores/devedores serão lançados em Outras operações pelo usuário.
Ajustamos a geração do Sped Fiscal/SC registros E111 e E220 para quando existir a opção pela Consolidação Automática.

Passamos a gerar o evento de Fechamento R-2099 do EFD-Reinf para várias empresas de acordo com a seleção efetuada pelo usuário.

Alteramos as validações para não avaliar o percentual do RAT e FAP informado na tabela de GPS para Empresas Optantes pelo Simples e que utilizam o FPAS 647, esta alteração visa atender o eSocial que exige o percentual mesmo não havendo o recolhimento.

Alteramos para não avaliar o percentual do RAT e FAP informado na tabela de GPS para as empresas concomitantes, que utilizam FPAS 612 e os funcionários estão vinculados ao Organograma do anexo I,II, III, V ou VI, esta alteração visa atender o eSocial que exige o percentual mesmo não havendo o recolhimento. No arquivo SEFIP mesmo com a informação no campo da tabela GPS, continuará sendo gerado com Zeros, tendo em vista que o mesmo não está adaptado e caso seja informado, calculará o percentual indevidamente.

Buscando atender as alterações do layout do eSocial, realizamos melhorias nas geração do evento S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente quanto a quantidade de caracteres utilizados para identificar o código da convocação, onde passamos a gerar com 02 caracteres.

Também realizamos melhorias quanto a geração do código de horário para o evento S-2260, lembrando que para os contratos de intermitente deve ser informada uma jornada diária fixa para o período da convocação e que não haja prestação de serviços em dias alternados, caso o contrato não possui estas características deve ser vinculado o mesmo ao tipo de Jornada "9-Demais tipos de Jornada" e incluir a descrição da mesma para que o S-2260 atenda as especificações do layout.

Realizamos melhorias na geração dos eventos S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social de retificação dos pagamento dos terceiros.

Para as situações onde após o envio deste evento foi realizado alterações/recálculos nos pagamentos de Terceiros, a geração dos eventos de retificação pode ser feita através do ícone de Eventos Periódicos da área de trabalho do eSocial do nosso sistema.

Para as situações onde os pagamentos de terceiros são lançados em uma competência e a data de pagamento é no mês seguinte realizamos melhorias na geração do evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Realizamos ajustes na geração do evento S-3000 - Exclusão de eventos quando se tratar de exclusão de eventos relacionados aos terceiros.

Passamos permitir a troca de certificado na configuração do eSocial, para as situações onde o certificado digital venceu e existe a necessidade de realizar a troca do certificado, mesmo existindo transações com status "Enviadas",

Para as empresas sem movimentação que possuem a necessidade de envio do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos podem realizar a geração este evento através da rotina cálculos \ Fechar Períodos Sem Movimento , sem a necessidade de abrir um período de calculo para a competência.

Implementamos Nova opção na Área de trabalho do eSocial que possibilita realizar o envio de dados diretamente para o Portal do Doméstico sem necessidade de digitação pelo usuário.
A funcionalidade permite envio do cálculo mensal, fechamento e emissão da guia DAE, afastamentos, cálculo de férias e reabertura de período de cálculo no portal

Para acessar o manual completo acesse o ajuda do Questor\passo a passo\Modulo Folha de Pagamento\Domésticos(as)- Portal eSocial

Alteramos a Regra de geraçao as informações: "Verbas rescisórias" pelo motivo "Rescisão por Acordo", embora não tenha existido alteração no manual, o validador GDRAIS 2019 passou a permitir as informações nos campos.

Melhoramos a DIRF para gerar os dados conforme a data de pagamento do Recibo do Intermitente.

Primeiramente o sistema gerará pela data de pagamento dos recibos de intermitente, existindo valores na Ficha financeira, pela competência, o sistema diminuirá os valores do recibo do intermitente e, caso existam diferenças, a diferença será levada pela data de pagamento da ficha financeira ou Rescisão, somando ao valor já encontrado pelo recibo do intermitente

Esta alteração foi necessária tendo em vista que alguns cálculos de intermitentes não foram realizados pela rotina específica e pelo fato que poderá existir várias convocações na mesma competência, algumas com pagamento na mesma competência e outras com pagamentos na competência seguinte.

Ajustamos o relatório informe de rendimentos, listava em branco quando o rendimento referia-se a pagamentos de Terceiros.