Central do Cliente Questor

Em Lançamentos Contábeis - Analítico habilitamos o parâmetro Lote, quando configurado para utilização de lote na filial.

Melhoramos o processo de importação de ECD, onde ao importar o arquivo o sistema passa a ignorar a informação do número da transação que consta no campo 2 do Registro I200 da ECD.
Passando a importar com a transação da sequência disponível no sistema, gerando os lançamentos em partida dobrada.
Ex.: No arquivo vem
|I200|2018000000039|22052018|3663,00|N|
|I250|110214010013601035990||3663,00|D|||N.pagto.cf.parcela||
|I250|210205010024401146297||3663,00|C|||N.pagto.cf.parcela||
No sistema tem utilizada a transação 54, 55, 58 e 59. O sistema ira importar a 56, 57 e 60 em diante. Utilizando todas as transações disponíveis.

Ajustamos a exportação do Arquivo Rich Text (Abrir no Word)(*.rtf) em Demonstração Notas Explicativas. Anteriormente não estava exportando em máquinas que não possuía o disco local (D:).

Ajustamos a geração do Arquivo da ECD, em relação ao Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido:

O Questor passar a gerar os Códigos de Aglutinação, através da Contas Analíticas, seguindo nova validação do Manual da ECD: (REGRA_EXISTE_AGLUTINACAO_J210: Verifica se existe um registro I052, onde o código de aglutinação – “COD_AGL” (Campo 03) – do registro J210 seja igual ao código de aglutinação – COD_AGL (Campo 03) –do registro I052, cujo registro I050 tenha o campo indicador do tipo de conta – IND_CTA (Campo 04) do registro I050 – igual a “A” (Analítica). Se a regra não for cumprida, o PGE do Sped Contábil gera um erro).

Implementamos a possibilidade de configuração de uma opção de ECF para empresa SCP com regime diferente da Matriz.
Ao selecionar a empresa SCP e adicionar uma nova opção esse será cadastrada somente para a filial SCP, podendo esse ser de regime diferente da matriz. Ao selecionar qualquer filial que não seja SCP a opção e todas demais configurações será considerada para a empresa em todo.

Ajustamos a importação de NFe/ NFC-e de notas com impostos federais retidos conforme xml.

Passamos a gerar os registros C395 e C396 do Arquivo EFD Contribuições para Nota Fiscal Eletrônica Consumidor Final Modelo 65 Lançados no Movimento de Entradas.

Implementamos novas operações para apuração do Simples Nacional por natureza, sendo elas:

- para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo I "Revenda de Mercadoria Com Imunidade - ICMS"

- para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo I "Revenda de Mercadoria Com Sub. Tributária de ICMS e Tributação Monofásica PIS e COFINS"

- para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo II "Venda de Mercadoria Indústria Sem Sub. Tributária/ Imunidade - IPI"

- para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo II "Venda de Mercadoria Indústria Sem Sub. Tributária/ Imunidade - ICMS e IPI"

- para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo II "Venda de Mercadoria Indústria Com Sub. Tributária de ICMS e Tributação Monofásica PIS e COFINS"

- para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo III "Serviços de Transportes - Sem Retenção/Sub. Tributária/ Isenção - ICMS"

Implementamos nova operação fiscal para lançamentos em Outras operações ICMS/MG- operação 23455 SPED Fiscal - Registro 1921 e a automatização do lançamentos das complementares do Regime Especial Recolhimento Efetivo, totalizando no Demonstrativo ICMS/MG e gerando no arquivo DAPI.

Passamos a demonstrar na consulta Operações Diversas da ECF a coluna Código.

No menu Serviços Simples Nacional na opção "DEFIS - ate 2017" alteramos a descrição para "DEFIS", onde nesse menu será possível realizar o envio do DEFIS 2018 e de períodos anteriores.

Melhoramos o relatório Total Complementar por Operação Fiscal para que gere as informações de acordo com o filtro da operação informada.

Melhoramos a importação de recebimento de retidos por leiaute variável, os mesmos passam a realizar atualização das situações dos retidos.

Implementamos uma nova opção para contabilização dos retidos de PIS, COFINS, CSLL para que possa ser realizada pela Data do Pagamento. Na Configuração da Empresa criamos o campo Contabilização PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas com as opções "Data Entrada" e "Data Pagamento".

Melhoramos a importação da complementar 31600, para não importar base de calculo, alíquota e ICMS quando não possui configuração no relacionamento cfop com complementar

Ao gerar o SPED Fiscal do estado de RJ referente ao registro E116 Descrição complementar das obrigações a recolher, campo 9 do registro E116, passa a gerar o que esta descrito nos campos Observações do débito estadual, no débito estadual do controle de tributos.

Implementamos no demonstrativo do Simples Nacional para o estado de PR, para quando o RBA ultrapassa o limite estadual do PR.

Implementamos nova operação no Demonstrativo ICMS Subst Tributária para totalizar o valor do ICMS ST FCP/FECP a recolher e gerar no arquivo da GIA-ST.

Ajustamos a geração do XML do Registro R-2060 do EFD- Reinf , para que não seja gerada a Receita não desonerada, quando esta receita ultrapassar a regra da proporção 5% / 95%.

Tratamos para o estado de MG,
Em relação aos valores da DeSTDA (SEDIF-SN) o sistema permanece da mesma forma, onde para todos os estados gera os valores lançados na tela de ST com e sem encerramento, para ICMS Entrada Diferencial e Alíquota.
E para estado de MG a operação 23450 - Recomposição de Alíquota do Simples Nacional para as empresas optantes pelo Simples Nacional lançada em complementar passa a considerar como Antecipação Sem Encerramento ficando somente a operação 23345 - Obrigações a recolher para a totalização de uso e consumo para estado de MG.

Implementamos a automatização da apuração da complementação ou restituição de Substituição Tributária.

Ao realizar a Apuração dos Impostos Estadual e possuir valor na operação 101009 - ICMS a recolher, transfere o valor para operação 101008 - Deduções, totalizando no ICMS Substituição Tributária Operação 1019 - Outros Débitos e no ICMS Normal 1555 - Anexo VII - Outros Débitos.

E quando possuir valor na operação 101010 - Saldo credor a transportar para o período seguinte, transfere o valor para operação 101002 - Estornos de créditos, totalizando no ICMS ICMS Substituição Tributária Operação 1011 - Outros Créditos e no ICMS Normal 1551 - Anexo VII - Outros Créditos.

Tratamos na importação de SPED Fiscal para o ICMS MG, para que importe os valores e os respectivos códigos de ajuste dos C197 e D197 das operações a baixo e seus respectivos códigos de ajuste:
Operação: 28411 do respectivo Cód. de ajuste MG 71110000
Operação: 28380 do respectivo Cód. de ajuste MG 91990000
Operação: 28150 do respectivo Cód. de ajuste MG 10000004
Operação: 28160 do respectivo Cód. de ajuste MG 10000013
Operação: 28170 do respectivo Cód. de ajuste MG 10000504
Operação: 28175 do respectivo Cód. de ajuste MG 10001014
Operação: 28180 do respectivo Cód. de ajuste MG 10011000
Operação: 28185 do respectivo Cód. de ajuste MG 10990002
Operação: 28190 do respectivo Cód. de ajuste MG 10990010
Operação: 28200 do respectivo Cód. de ajuste MG 20000008
Operação: 28126 do respectivo Cód. de ajuste MG 20000018
Operação: 28210 do respectivo Cód. de ajuste MG 20010000
Operação: 28215 do respectivo Cód. de ajuste MG 20020000
Operação: 28217 do respectivo Cód. de ajuste MG 21000018
Operação: 28225 do respectivo Cód. de ajuste MG 40000000
Operação: 28230 do respectivo Cód. de ajuste MG 40000008
Operação: 28235 do respectivo Cód. de ajuste MG 40000999
Operação: 28240 do respectivo Cód. de ajuste MG 40990002
Operação: 28245 do respectivo Cód. de ajuste MG 50000018
Operação: 28246 do respectivo Cód. de ajuste MG 51000018
Operação: 28255 do respectivo Cód. de ajuste MG 70000004
Operação: 28260 do respectivo Cód. de ajuste MG 70001001
Operação: 28265 do respectivo Cód. de ajuste MG 70010001
Operação: 28270 do respectivo Cód. de ajuste MG 70070004
Operação: 28275 do respectivo Cód. de ajuste MG 70010010
Operação: 28280 do respectivo Cód. de ajuste MG 70010017
Operação: 28285 do respectivo Cód. de ajuste MG 70010502
Operação: 28290 do respectivo Cód. de ajuste MG 70011001
Operação: 28295 do respectivo Cód. de ajuste MG 70020004
Operação: 28300 do respectivo Cód. de ajuste MG 70020010
Operação: 28305 do respectivo Cód. de ajuste MG 70020017
Operação: 28310 do respectivo Cód. de ajuste MG 70020502
Operação: 28320 do respectivo Cód. de ajuste MG 70110000
Operação: 28325 do respectivo Cód. de ajuste MG 70120000
Operação: 28406 do respectivo Cód. de ajuste MG 71091014
Operação: 28411 do respectivo Cód. de ajuste MG 71110000
Operação: 28412 do respectivo Cód. de ajuste MG 71120000
Operação: 28241 do respectivo Cód. de ajuste MG 90000018
Operação: 28196 do respectivo Cód. de ajuste MG 90000218
Operação: 28330 do respectivo Cód. de ajuste MG 90090017
Operação: 28335 do respectivo Cód. de ajuste MG 90990001
Operação: 28340 do respectivo Cód. de ajuste MG 90990007
Operação: 28345 do respectivo Cód. de ajuste MG 90990008
Operação: 28350 do respectivo Cód. de ajuste MG 90990017
Operação: 28242 do respectivo Cód. de ajuste MG 91000018
Operação: 28197 do respectivo Cód. de ajuste MG 91000218
Operação: 28355 do respectivo Cód. de ajuste MG 91001014
Operação: 28360 do respectivo Cód. de ajuste MG 91011014
Operação: 28365 do respectivo Cód. de ajuste MG 91021014
Operação: 28370 do respectivo Cód. de ajuste MG 91090017
Operação: 28375 do respectivo Cód. de ajuste MG 91090501
Operação: 28380 do respectivo Cód. de ajuste MG 91990000
Operação: 28385 do respectivo Cód. de ajuste MG 91990005
Operação: 28390 do respectivo Cód. de ajuste MG 91990006
Operação: 28395 do respectivo Cód. de ajuste MG 91990011
Operação: 28400 do respectivo Cód. de ajuste MG 91990017
Operação: 28405 do respectivo Cód. de ajuste MG 99990002

E também implementamos as operações em complementar para gerar os respectivos códigos de ajuste:
MG 71020021
MG 71020011
MG 71010021
MG 71010011
MG 41000015
MG 10000020
MG 11000015
MG 10000014

Melhoramos a tela de manutenção para validar as informações dos itens e auxiliar na totalizam por cfop, conforme totalizam de valores por CST.

Implementamos para Lucro Presumido apuração trimestral, a opção de contabilizar o adicional de forma mensal, para fins de controle de fluxo de caixa. Onde o valor é provisionado mês á mês. No ultimo dia do mês do trimestre, o sistema permanece apurando o adicional sobre o total do trimestre, nestes casos para contabilização deve ser feito o estorno manualmente dos messes que foi feita a provisão.

Implementamos a Importação Arquivos Fiscais por Seleção Automática do Certificado Digital da importação de CF-e pelo Sefaz/SP.
Primeiramente o certificado deve ser instalado na maquina que será utilizado, apos informar o certificado no cadastro da filial. Quando realizado esse processo o sistema ira realizar a importação sem pausas.
Quando não realizada a configuração, e executado o processo via bat o sistema ira notificar a falta da configuração e não ira dar sequencia no processo.

Alteramos a disposição dos campos das telas de lançamentos de outras operações de IRPJ e CSLL, para todos regime de tributação para que o campo tabela contábil fique no final da tela.

Atualizamos nas tabelas internas do Tipo Débito de EFD Contribuições, no grupo 4.3.13, nestas foi adicionado os grupos 4.3.13.215, 4.3.13.323 e 4.3.13.918 todos pertencem a CST 06. E totalizam no M400 M800.

Melhoramos a importação de Nfs-e sistema Tributos para que ocorra importação de arquivos com grandes quantidades de documentos. Anteriormente quando no mesmo arquivo tinha mais de 35 documentos o sistema se tornava lento e as vezes se perdia, agora passa a realizar o processo de forma mais ágil e total do arquivo.

Revisamos a Importação de NFC-e do Tipo Local Questor Zen/ Q-Drive, onde quando não cadastrado a chave do usuário ou a Inscrição Federal da empresa não constar em nenhuma empresa no CRM, o sistema passa a notificar através de mensagem indicando onde deve ser realizada a configuração.

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado do Rio Grande do Sul, referente a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS:

Grupo Operação Fiscal 20 - ICMS/RS Normal:
74600 - RS001920 - NÃO VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-B) - débito relativo ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo constante no documento fiscal - IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.3.1, alínea "a"
74601 - RS001921 - VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-A) - débito relativo ao valor obtido pela aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo constante no documento fiscal - IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.2.2, alínea "a"
74602 - RS011920 - VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-A) Estorno do crédito lançado pelas entradas ou pelo inventário do estoque, nas saídas isentas ou não tributadas de mercadorias a consumidor final deste Estado, ou nas saídas não destinadas a consumidor final deste Estado
74603 - RS011921 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) Estorno do saldo credor a restituir apurado na subapuração informada em reg. 1920, para transf. à apuração ST interna. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 2 - usar junto ao RS121921
74604 - RS011922 - NÃO VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-B) - estorno do crédito anteriormente lançado, a partir de inventário do estoque, na hipótese em que o contribuinte deixar de aplicar a forma de ajuste prevista no RICMS, Livro III, art. 25-A - IN DRP 45/98
74605 - RS021920 - VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-A) - apropriação do crédito relativo às mercadorias em estoque, para fins de adjudicação do valor do imposto presumido - IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.2.1.1.4
74606 - RS021921 - VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-A) - apropriação de crédito relativo às entradas de mercadoria recebidas pelo estab. que tenham sido submetidas à substituição tributária - IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.2.1, alínea "a"
74607 - RS021922 - NÃO VAREJO (RICMS, Livro III, art. 25-B) Apropriação de crédito relativo às entradas de mercadoria recebidas com ST e que tenham sido objeto de saídas destinadas a consumidor final deste Estado, exceto se isentas ou não tributadas - IN DRP 45/98
74608 - RS041921 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) Estorno do valor a complementar da subapuração informada em registro 1920, para transf. à apuração ST interna. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 1 - usar sempre junto ao RS101921

Os códigos serão informados por Complementares e Outras Operações ICMS. Quando informado as operações acima, será gerado no SPED Fiscal o Registro 1921, 1922 e 1923.

Grupo Operação Fiscal 6 - Substituição Tributária:
11850 - RS101921 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) - apropriação do valor a complementar na apuração ST interna. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 1 usar sempre junto ao RS041921
11851 - RS121921 - (RICMS, Livro III, art. 25-C) - apropriação do valor a restituir na apuração ST interna. IN DRP 45/98, Título I, Capítulo IX, Seção 19.0, subitem 19.4.1, alínea "a", 2 - usar sempre junto ao RS011921

Os códigos serão informados por Outras Operações Substituição Tributária.

Tratamos na apuração do DIFAL dos conhecimentos de transporte de operação triangular para que o sistema atribua o valor do Difal para o estado origem destacado na capa da nota quando conhecimento de transporte.

Geração ECD - Layout 7.00 - Substituta
Passamos a gerar no J801 o motivo da substituição, somente habilita em 2018 em diante o parâmetro Motivo da substituição, com as seguintes opções:
Mudanças de saldos das contas que não podem ser realizadas por meio de lançamentos extemporâneos; "001"
Alteração de assinatura; "002"
Alteração de demonstrações contábeis ; "003"
Alteração da forma de escrituração contábil; "004"
Alteração do número do livro; "005"
Outros; "099"

Em conjunto ira gerar o registro J932, que identifica os signatários do Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.
Neste registro gera a pessoa informada no campo contador responsável pela substituição da ECD, esse que no seu cadastro deve ser na qualificação Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD.

Implementamos em Outras Operações ICMS/RS as abas para lançamento dos Registros E112, E113, 1921, 1922 e 1923.
Denominadas Dados Operação E111/1921, Informações Adicionais Ajuste E112/1922 e Documentos Fiscais E113/1923.

Ao gerar o arquivo SPED Fiscal, o sistema ira verificar os novos campos e os mesmo irão gerar no arquivo da seguinte forma:
Quando for as Operações: 74600, 74601, 74602, 74603, 74604, 74605, 74606, 74607, 74608.
Ao realizar lançamento na aba Dados Operação E111/1921, deve gerar o Registro 1921.
Ao realizar lançamento na aba Informações Adicionais Ajuste E112/1922, deve gerar o registro 1922.
Ao realizar preenchimento na aba Documentos Fiscais E113/1923, deve gerar o registro 1923.

Para as demais operações:
Ao realizar lançamento na aba Informações Adicionais Ajuste E112/1922, deve gerar o registro E112.
Ao realizar preenchimento na aba Documentos Fiscais E113/1923, deve gerar o registro E113.

Implementamos uma informação para o usuário quando a transação do EFD Reinf fica em Enviadas e com o status Em Processamento,no campo Resposta eSocial, criamos o novo código 999 - Em processamento pelo ambiente nacional.

Implementamos uma nova opção no menu: Configurações\ Empresa , para as situações de Importação de dados do Zen para o Questor. As opções disponíveis para o novo parâmetro são:

Somente Primeiro - Importa somente a primeira sequência do lançamento duplicado;

Exemplo:
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 05:00 - Será importado
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 2 Horas Lançadas no Zen: 02:00 - Será desconsiderado
Funcionário: 105 Evento: 49 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 00:35 - Será importado
Funcionário: 110 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 01:20 - Será importado


Somente Último - Importa somente a última sequência do lançamento duplicado,

Exemplo:
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 05:00 - Será desconsiderado
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 2 Horas Lançadas no Zen: 02:00 - Será importado
Funcionário: 105 Evento: 49 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 00:35 - Será importado
Funcionário: 110 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 01:20 - Será importado


Ignorar Todos - Nenhum lançamento duplicado será importado

Exemplo:
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 05:00 - Será desconsiderado
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 2 Horas Lançadas no Zen: 02:00 - Será desconsiderado
Funcionário: 105 Evento: 49 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 00:35 - Será importado
Funcionário: 110 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 01:20 - Será importado


Somar - Importará todos os lançamentos, inclusive os duplicados

Exemplo:
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 05:00 - Será importado
Funcionário: 105 Evento: 35 Sequência de lançamento: 2 Horas Lançadas no Zen: 02:00 - Será importado
Funcionário: 105 Evento: 49 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 00:35 - Será importado
Funcionário: 110 Evento: 35 Sequência de lançamento: 1 Horas Lançadas no Zen: 01:20 - Será importado


Em todas opções os demais eventos do funcionário e demais funcionários que não possuem eventos duplicados serão importados normalmente.

Realizamos melhorias na geração do evento S-1300 - Contribuição Sindical Patronal para as empresas que recolhem Contribuição Sindical, Taxa Assistencial, Custeio Confederativo Empresa e/ou Mensalidade Sindical aos sindicatos Patronais.

Destacamos que para informação de recolhimento da Taxa Assistencial, Custeio Confederativo Empresa e/ou Mensalidade Sindical aos sindicatos Patronais é necessário realizar o cadastro dos valores recolhidos no menu: Impostos / Sindicais / Empresa, para que o evento S-1300 leve todas as informações de recolhimentos patronais existentes na competência.

No relatório disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS nas situações onde existem saldos de INSS a serem compensados com alocação em outra Empresa com tipo Obra CREA e o campo possui GPS está como Sim, somava o valor das Compensações juntamente com a demonstração da GPS da Outra Empresa em que o campo possui GPS está como "Não" nos campos Valor das Retenções - Normal, Valor Total das Notas Fiscais e Total Saldo à Compensar.

Foram implementadas regras de validação quanto a data em que deve ser gerado e transmitido o evento S-2230 - Afastamento Temporário, para as empresas que aderiram ao Programa Empresa Cidadã e que possuem situações de prorrogação do afastamento de Licença Maternidade.

Realizamos melhorias na geração do evento S-2299 - Desligamento nos casos de contrato de trabalho Intermitente, passando a somar todos os dias trabalhados de acordo com as convocações calculadas naquela competência.

Realizamos melhorias na geração do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos para as situações onde todos os trabalhadores foram demitidos na competência e desta forma não existem folhas calculadas (somente rescisões), identificando assim, que existiu remuneração dos trabalhadores naquela competência dentro do evento S-1299.

Implementamos um novo campo "Imprimir Formato TRCT" disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Simulações \ Simular Rescisão .
- Quando selecionado a opção "SIM" - A simulação de rescisão será demonstrada no formato Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho junto com o relatório de medias;
-Quando selecionado a opção "NÃO" - Listará os relatórios da forma atual.

Incluímos um novo parâmetro na Tela de envio de documentos para o eDoc e Q-Colabore chamada "Trocar Destinatário" para permitir ao usuário enviar o documento para a empresa ou funcionário diferente do selecionado no filtro do Relatório.

A partir desta versão, quando for selecionada mais de uma empresa sem a marcação do CheckBox de separação de Empresas, Filial ou Funcionário, na Tela de Envio dos documentos não fará a sugestão de nenhuma empresa, sendo necessário o usuário selecionar para qual empresa deseja enviar o relatório, uma vez que existe mais de uma empresa listada no relatório para o envio a um único destinatário.

Realizamos melhorias na geração correspondente as transações de alteração dos Eventos de Tabela (S-1000 ao S-1080), passando a considerar a data existente nos respectivos cadastros, desde que a mesma não seja inferior a data do faseamento.

Realizamos melhorias no cadastro de Trabalhador sem vínculo, especificamente para a Categoria 901-Estagiário, onde melhoramos as validações dos campos obrigatórios para esta categoria, como por exemplo: Natureza e Nível de Estagio, Agente de Integração e Instituição de Ensino, essas informações impactam na geração do evento S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início.

Realizamos melhorias na geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social , para a situações onde na mesma empresa um trabalhador possui dois contratos, sendo um contrato sem vínculo de Emprego e outro com vínculo.

Realizamos melhorias no relatório disponível no menu: Relatórios \ eSocial \ Lotes e Eventos do eSocial , possibilitando desta forma a listagem do relatório por filtros para os "Código de ocorrência".

Quando utilizarmos a opção de Outorga para o envio dos arquivos ao eSocial e a mesma estiver com a sua vigência expirada, passamos destinar as transações para o Status Pendentes com a mensagem "Outorga Vencida". Neste caso é importante que a outorga seja renovada no site da Receita Federal do Brasil e posteriormente atualizada no modulo Gerenciador de empresas, na aba Acompanhamento Empresa/Estabelecimento - Outorga

Realizamos melhorias na geração do evento S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador onde para as situações de admissões futuras e posteriormente realizada uma alteração cadastral do trabalhador, a transação passa a gerar com a data da admissão, para as demais situações permanecem as regras já existentes.

Foram feitas as adequações necessárias para atender o novo leiaute da RAIS ano-base 2018. Entre as principais mudanças estão relacionadas ao envio com o CAEPF tanto nas condições de empregador, quanto o responsável pela declaração.

Revisamos os cadastros de seleções por Empresa, Funcionário e Sindicato, tornamos os campos Competência Inicial e Competência Final de preenchimento obrigatório para o cadastro das devidas seleções. Não sendo possível realizar uma nova seleção sem o preenchimento dos campos Competência Inicial e Competência Final e para o mesmo período e seleção.

A partir desta Versão o Campo "código relativo na Matriz dos cadastros específicos por Empresa, passa aceitar letras e/ou números

Realizamos melhorias na Rotina de Exportação de Pedido de Vale Transporte - Fortaleza, para os campos exportados Abreviatura e Quantidade de Vales Diários.
Disponível no menu.: Arquivos \ Benefício \ VTE Fortaleza \ Pedido Urbano

A partir desta versão será possível filtrar os funcionários que optarem ou não pelo envio dos documentos através do Q-Colabore. Para esta funcionalidade:

Incluímos uma nova opção no Cadastro do Funcionário chamada.: Utiliza Q-Colabore com as opções "Sim" e "Não"

Incluímos também um novo parâmetro chamado Utiliza Q-Colabore nos relatórios: Envelopes de Pagamentos Gráficos, Recibo de Férias Gráfico e Informe de Rendimentos pessoa Física, que permitirá filtrar conforme abaixo:

Sim= listará somente os funcionários com a opção Sim no cadastro
Não= Listará somente os funcionarios com a opção Não no cadastro
SIM e Não = Quando selecionado as duas opções, listará todos os funcionários, de acordo com os demais filtros.

Os clientes que não enviam para o Q-Colabore poderão selecionar as duas opções simultaneamente ou selecionar somente a opção Sim, desde que em todos os cadastros continuem incluindo os novos funcionários selecionando a opção Sim no campo Utiliza Q-Colabore

No processo de conversão todos os cadastros foram incluídos como Sim.

Implementamos uma nova opção: "Gerar Termo Rescisório do Contrato de Trabalho" no processo de simulação de rescisão, disponível no menu: Funcionários \ Rescisões \ Simulação de Rescisões
Quando realizada a marcação do CheckBox com a nova opção será demonstrada a simulação de rescisão no formato Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em conjunto com o relatório de médias.

Para os demais CheckBox disponíveis se mantém a regra de demonstração, porém não é permitido realizar combinação entre o Termo Rescisório do Contrato de Trabalho - Simulação e Demonstrativo de Rescisão.

Melhoramos a performance do processo que importa os lançamentos das Notas de produção Rural do módulo Fiscal para a Folha de Pagamento, disponível no menu.: Terceiros\Importar Produção Rural do Fiscal.

Neste processo também com o objetivo de melhoraria de performance foi incluído um novo parâmetro chamado: "Notificar lançamento" com as opções Sintético e Analítico". Quando houver muitos dados para importação recomendamos que seja selecionado a opção Sintético, assim o detalhamento das notas processadas na aba "Mensagem" do processo, será resumida, fazendo com o que o processo execute de forma mais rápida.

Efetuamos melhorias de performance na execução do menu Movimentos > Gerar Agenda, reduzindo o tempo de execução para a Geração da Agenda Tributária do Lean, quando é executado para várias empresas.