Central do Cliente Questor

Ajustada a rotina Converter Plano Específico para Padrão apenas para clientes que utilizam a base de dados MSSQL. Anterior a esta Versão, o sistema estava retornando mensagem impeditiva.

Ajustamos a geração do arquivo ECD - Razão Auxiliar Subcontas para a Plataforma MSSQL Server. Anterior a esta Versão, estava retornando mensagem que impedia a geração do arquivo.

Melhoramos a contabilização de estorna da contabilização mensagem do valor adicional da ECF Lucro Presumido. Para que ocorra o estorno do valor da diferença, do adicional calculado no ultimo trimestre, ou do valor total, quando não apurado adicional no ultimo trimestre.

Aprimoramos a rotina Integrar Cadastros Zen - Duplicatas a Pagar/Receber via Q-net. Anterior a esta Versão, o sistema estava apresentando mensagem impeditiva ao executar essa rotina. Além de ajustado para que a mensagem impeditiva não ocorra, foram aprimorados os seguintes pontos: o sistema passou a atualizar a Situação da parcela na tela de Duplicatas a Pagar/Receber após a baixa da mesma via integração e a mensagem que retorna quando o sistema não consegue enviar a confirmação de integração ao E-Doc passou a indicar ao usuário onde ajustar a configuração necessária.

Melhoramos a apuração da Lei 5005/12 que passa a considerar os lançamentos de substituição na base do calculo.

Importação de NFSe de SP - Para o cadastro da Pessoa, caso no arquivo TXT, o Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (campo 518) for = 3 - CPF não informado e a Situação da Nota Fiscal (campo 419) for igual a P - Exportação de Serviços, então importaremos a Pessoa como Outros (Exterior).
Se o campo 518 for = 3 e o 419 diferente de P, será utilizado a Pessoa informada no parâmetro Fornecedor/Cliente, caso não tenha, irá cadastrar a mesma.

Aperfeiçoamos a tela de cadastro de Pagamento Outra Empresa do Reinf, agora o sistema possibilita cadastrar Outra Empresa informando a Inscrição Federal e o sistema irá abrir a tela de Cadastro de outra Empresa.

Ajustado a Importação de NFTS para São Paulo, assumindo o valor da Data de Entrada.

Implementamos os Códigos de Ajuste RN022021, RN026151 e RN026152 atendendo a Orientação Técnica EFD nº 012/2017 e ao Decreto 29031/2019.

A partir desta versão passamos a considerar os valores dos pagamentos de outras empresas com origem GPS Contratante Avulso Não Portuário nos cálculos das guias GPS.

Ao realizar lançamentos de pagamentos de outras empresas com origem GPS Contratante Avulso Não Portuário - Pelo Sindicato:
-Passamos a sugerir o código do imposto INSS existente na tabela de INSS vinculada no estabelecimento;

-Quando realizado o preenchimento dos campos Adicional RAT Aposentadoria 15 Anos, Adicional RAT Aposentadoria 20 Anos e Adicional RAT Aposentadoria 25 Anos serão projetados os valores nos respectivos campos Valor RAT 15, Valor RAT. 20 e Valor RAT. 25.
Os percentuais aplicados para o Adicional de RAT serão os percentuais cadastrados em: Cadastros / Valores / Acréscimo RAT, na tabela vigente.

Cálculo GPS:
-Os valores referente aos pagamentos de outras empresas com origem GPS Contratante Avulso Não Portuário - Pelo Sindicato serão somados na mesma guia de INSS dos demais trabalhadores;
-O valor lançado no campo Valor de Contribuição Descontada dos Trabalhadores será somado com o valor descontado dos segurados na guia GPS;

Base de cálculo para Parte Empresa, RAT x FAP e Parte Terceiros:
Será a soma dos valores Base Contribuição Previdenciária 13º Salário + Base FGTS + Adicional RAT Aposentadoria 15 Anos + Adicional RAT Aposentadoria 20 Anos + Adicional RAT Aposentadoria 25 Anos;

-Quando existirem valores nos campos Valor RAT 15, Valor RAT. 20 e Valor RAT. 25 estes valores serão acrescidos no valor parte empresa na guia GPS - debito GPS;

Realizamos melhorias na ordenação de eventos para as estruturas 01.02.01 - Adiantamento Salarial e 97.02.08 - Pensão Judicial S/Adto Salarial, para as situações onde o evento de desconto de Pensão Judicial S/Adto Salarial possuía código maior que o evento do efetivo pagamento de Adiantamento salarial.

Incluímos a opção de quebrar, listar e/ou filtrar por contrato intermitente no relatório disponível no menu: Relatórios / Impostos / Federais / Relação IRRF Funcionários

Quando o evento da media das horas noturnas está configurado com o procedimento de Média de Horas e estrutura de adicional Noturno s/Férias ou Abono, o evento passa a calcular por 31 dias, quando no cadastro de Sindicatos o parâmetro: Pgto. Férias Mensalistas estiver como Cálculo proporcional pelos dias do mês.

Implementamos uma nova opção de Exportação Salarial para o Banco: BNP Paribas-752 (240 posições), a nova opção está disponível no menu: Arquivos\Exportação de Salários.

Alguns cuidados que devem ser tomados para a geração correta deste arquivo de exportação salarial:

- No cadastro do banco Paribas - 752, no menu: Cadastros / Gerais / Bancos, o campo Valor Transferência Eletrônica deve ser preenchido com 0,01, tendo em vista que o banco só aceita atualmente transferência TED.

- No cadastro da conta da empresa, localizada no menu: Configurações / Agências Bancarias das Filiais, quando a conta se referir ao banco Paribas 752, deve ser preenchido o Número do Contrato e Código para Instrução/Registro.

- No cadastro dos Trabalhadores o tipo da conta a ser utilizada precisa ser Conta Corrente.

Na integração das férias no cálculo mensal, quando não era devido o pagamento do premio de assiduidade, não era avaliado o período aquisitivo de férias para o cálculo do prêmio, gerando o evento de Diferença de Férias com o valor do prêmio, caso não houvessem faltas na competência de gozo de férias.

Realizamos atualização na rotina Exportação de Salários, especificamente do Banco de Brasília, a mesma foi necessária para atender a atualização da nova versão do Layout bancário, Nº 89.

Para as situações onde é cadastrada uma nova tabela GPS com data futura, realizamos uma tratativa na geração do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos e S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias para que as transações sejam geradas com a data existente no cadastro da nova tabela GPS.

A partir desta versão será possível a compensação de valores de Licença Maternidade, Notas Emitidas ou saldo anteriores também nos valores de Terceiros/Outras Entidades.

Para que o sistema realize esta compensação é necessário informar a data inicial na configuração da empresa: Configurações / Empresa , no campo Data Início Compensação Terceiros .

A competência a ser informada neste campo deve ser igual ou maior ao início da utilização da DCTF Web pela empresa.


Para facilitar a manutenção deste novo campo, incluímos um utilitário que permite realizar o ajuste por grupo de processamento, múltiplas empresas, localizado no menu principal do eSocial, na opção Utilitários / Ajustar Data Início Compensação Terceiros.


É importante ressaltar, que a competência definida neste campo irá impactar diretamente no cálculo da guia GPS, para as situações onde existirem valores a compensar ou deduções, a partir da competência definida, irá compensar valor Segurado, Parte Empresa e também Parte Terceiros/Outras Entidades, após o abatimento destes, caso restem valores a compensar e/ou deduzir, a diferença será incluída na tabela de compensação.

Quando o campo Data Início Compensação Terceiros estiver sem preenchimento ou com competência superior a competência que esta sendo realizado o cálculo, os valores não abaterão no valor de terceiros, regra antiga permanece.

Caso a competência seja anterior e houver recálculos das competências intermediárias poderá existir diferença nos valores das guias já calculadas, devido as novas regras.

Melhoramos a validação que grava o usuário que está calculando a folha. Esta validação impede que outro usuário derrube o cálculo antes do seu final.
Agora será primeiro verificado os impedimentos do cálculo como: período fechado ou folhas superiores, antes de gravar efetivamente e bloquear o cálculo para outro usuário

Realizamos várias melhorias no cálculo de funcionários com múltiplos vínculos.

- Quando existir funcionário com mais de um contrato em outra empresa do sistema, ao calcular qualquer uma das empresas o outro contrato já será recalculado, não sendo mais necessário colocar a empresa ou o funcionário nos filtros para que este cálculo seja realizado.

- Na rescisão e nova admissão de funcionário empregado no mesmo mês e na mesma empresa, caso o desconto do INSS da Rescisão somado ao salário de Contribuição da nova contratação altere a alíquota e não seja possível recalcular a rescisão, o valor será automaticamente descontado no novo contrato, fechando a soma total do salário de contribuição. Vale lembrar que o ajuste não será realizado se a Rescisão e admissão forem empresas diferentes, por impedimento legal.

- O cálculo também passa a considerar Cadastro na Mesma empresa para verificação dos valores.

Incluímos um atalho no menu: Cálculos Múltiplos vínculos que poderá ser acionado pela tecla "F6". Este atalho redirecionará para o Site de ajuda do Questor -Questor DOCS- posicionado diretamente na documentação das Regras e Conceitos aplicados nos cálculos de Múltiplos Vínculos, tanto no sistema como também bases legais para consultas.

- Revisamos também diversos cálculos e situações que não estavam implementados no sistema, apresentando divergência nos valores, como por exemplo.: Rescisões com férias e múltiplos vínculos, ajuste nos valores do INSS na folha mensal por ocasião de férias e contrato de múltiplos vínculos.

- Melhoramos o controle de inclusão e alteração dos contratos fora do Questor, permitindo alterar a data final desde que não conflite com outro período, também passamos a permitir a troca de sequencia sem a necessidade de excluir os valores lançados fora do Questor.

- Melhoramos a validação no cálculo, quando existe funcionário com contrato fora do Questor e o valor não foi lançado ainda na competência.

Maiores informações sobre múltiplos vínculos

- Ajuda F1 do campo;

- http://docs.questor.com.br/docs/folha-de-pagamento/multiplosvinculosregraseconceitosgerais