Central do Cliente Questor

Aperfeiçoamos a integração do Analista Contábil Digital com o sistema Domínio.

Agora é possivel efetuar a integração de dados mesmo que a base Dominio e a base do Analista Contábil Digital estejam em locais distintos.

Para que isso seja possivel, é necessário que na máquina onde estiver instalado o Analista Contábil Digital esteja configurada a aplicação "OBDC", que é a ferramenta de integração de banco de dados utilizado pela Dominio, nesta aplicação deve estar configurada a forma de conexão como "Start and Connect to a database on another computer" inclusive com a identificação do IP e Porta do servidor da base de dados Domínio.

Aperfeiçoamos a rotina de consulta de Bens Ativos, passamos a apresentar também os bens baixados, caso os mesmos tenham sido baixados dentro do intervalo seleciona nos parâmetros da execução da consulta.

Arquivo Retorno - Banco BANRISUL - Para o arquivo de retorno do Banco Banrisul, ajustado quando a ocorrência for 09 - Protestar imediatamente, para não importar como pago esse título.

Na rotina de geração arquivo remessa bancária, alteramos a descrição do leiaute CECRED para "AILOS - Padrão CNAB 240".
Quando selecionado o leiaute "AILOS - Padrão CNAB 240", somente vai gerar o segmento R quando o parâmetro Multa for "Valor Fixo" e "Percentual".

Implementamos novo leiaute para boletos "AILOS", em decorrência da Cooperativa de Créditos "CECRED", mudar seu sistema para "AILOS".

AILOS - Padrão CNAB 240
Para o arquivo retorno AILOS, será realizado os recebimentos quando o no Registro "Detalhe – Segmento T ou Segmento U" o campo Código de Movimento Retorno posição 16 até 17 for:
'06' = Liquidação;
'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado;
'28' = Débito de Tarifas/Custas;
‘76’ = Liquidação de boleto cooperativa emite e expede;
‘77’ = Liquidação de boleto após baixa ou não registrado cooperativa emite e expede;

Na geração dos eventos periódicos tratamos para que o registro R2040 passe a gerar um xml por competência, onde apresenta todos documentos emitidos no período, agrupando por entidade e recurso.

Ajustado a geração do arquivo SPED Fiscal, no Registro C400 para quando possuir mais de uma redução Z no mesmo dia, fazer a validação do CRO.

Ajustamos no EFD Reinf a data da geração dos Registros R1000 para o Empresas enquadradas no faseamento 3 (Entidades Optante Simples), onde passamos a gerar o registro com a data 01/2020 conforme previsto em IN n° 1.900/19 art. 2° III

Melhoramos a opção de Gerar Estrutura de Eventos XML eSocial / EFD Reinf para que o sistema respeite a opção definida pelo usuário nas Opções Gerais do menu Configurações.
As opções disponíveis são:
- Em Memória
Ao selecionar essa opção o sistema salva os XMLs de envio e retorno gerados pelo eSocial e EFD Reinf no banco de dados.
- Fisicamente
Ao selecionar essa opção o sistema salva os XMLs de envio e retorno gerados pelo eSocial e EFD Reinf nas pastas que serão indicadas pelo usuário em Informações do Contribuinte, localizado no menu Impostos / Federais / EFD-Reinf.

Corrigimos a geração dos eventos na área de trabalho do EFD Reinf, anteriormente mesmo selecionando para gerar os eventos como "agendadas" era gerado os eventos com status "sob demanda", agora o sistema irá gerar os eventos quando selecionado como agendadas para agendadas e quando selecionado sob demanda será gerado em sob demanda.

Utilitários - Plano de Contas - Limpar Contas Clientes/Fornecedores Inativas

No parâmetro Unificar Contas de Pessoas Físicas é permitido selecionar se deseja realizar ou não, a "unificação" de contas nos lançamentos contábeis.
Caso seja selecionado a opção SIM:
A Conta Contábil atribuída no parâmetro Conta, será informada naquelas inativas de Clientes e Fornecedores que o sistema irá limpar.
O período informado deverá ser desde o início das atividades da empresa.

Para empresas que possuem um numero elevado de movimentações,somente será possível gerar a ECF, Consulta Razão de Contas Contábeis, Consulta Lançamentos, Relatórios Contábeis se for efetuado a limpeza e unificação com a opção SIM.

Consulta Razão Contas Contábeis

Ajustamos a consulta do Razão das Contas Contábeis quando os registros ultrapassarem a 400.000 linhas.
Poderá ser utilizado parâmetros de filtros de períodos menores, contas contábeis e filiais, para exibir o resultado na tela.
Caso não for aplicado filtros de geração da consulta e os registros ultrapassarem o limite de linhas, o sistema retornará a mensagem:

O volume de dados gerado é muito grande e não poderá ser exibido. Portanto o sistema exportou os dados para arquivo texto.
Esses dados serão exportados para pasta de instalação em uma pasta chamada TEMP, com a descrição Razão Contas Contábeis, sendo que cada 400.000 linhas será gerado um arquivo texto.

Ajustamos a geração das informações referentes a Derex no demonstrativo da ECF.

Anteriormente caso fosse listado o demonstrativo da ECF trimestralmente o sistema remetia uma mensagem de erro que impedia de ser acessado o quadro da Derex, esta mensagem não será mais apresentada.

No relatório Total Complementar por Operação Fiscal ajustado para que nos documentos de entrada busque os lançamentos em complementar pela da ta de Entrada do documento e não pela emissão.

Documentos Extemporâneos

Implementamos a escrituração de Documentos Extemporâneos.

São documentos que deveriam ter sido escriturados em períodos anteriores, àquele que estamos apurando, logo devem ser registrados com código da situação igual a 1, 3 ou 7.
Nestes casos, a data de emissão e a data de entrada não devem pertencer ao mesmo período da escrituração.

Essa escrituração foi tratada para o tipo de movimento Entradas.

Todas as orientações de como proceder com essa forma de escrituração, estão documentadas no Questor Docs, disponível no link: http://docs.questor.com.br/docs/fiscal

Simples Nacional - ajustado a exportação da apuração do Simples Nacional para o PGDAS-D quando a opção Salvar e Gerar DAS Automaticamente estiver como "Sim".

Simples Nacional - ajustado no demonstrativo para exibir o detalhamento por município.

Ajustamos o relatório Demonstrativo EFD Contribuições Unificado, agora será apresentado o cabeçalho do documento com as informações da empresa selecionada em todas as paginas, bem como também com os dados da empresa no corpo do relatório.

Analista Fiscal Digital - ajustamos o Configurador de Produto e Fornecedor/Cliente, para aqueles Produtos que não possuem informação de Código CEST, Característica e ExTIPI, o sistema irá exibir na tela uma marcação "Sem Código", assim não terá necessidade de realizar a consulta do produto para configuração.

Ajustamos a Geração de Duplicatas a Receber a partir dos Utilitários do sistema. Agora o sistema irá respeitar a primeira sequencia do lançamento em empresas que apuram IPI e possuam documentos segmentados em mais de uma sequencia.

Implementamos melhorias para o cálculo de 13º Salário Adiantamento, para as situações em que existem contratos de trabalho Intermitente ativos, para estes não será realizado cálculo de 13º Salário Adiantamento visto que o 13º é pago mensalmente para este tipo de contrato.

Realizamos melhorias para a listagem da Declaração de encargos de família para fins de Imposto de Renda, disponível no menu: Relatórios \ Documentos \ Declaração de Encargos IR , para as situações em que existe cadastro de dependente com data fim informada.

Na importação dos lançamentos de Produção Rural do Módulo Fiscal, quando não for possível importar devido a falta de informação no campo da opção da produção ou valor da retenção zerado, será importado os lançamentos possíveis e na aba de notificações do processo serão demonstrado:
Na importação Analítica: O motivo e a informação de cada Lançamento que não pode ser importado;
Na importação Sintética: O motivo e o total de lançamentos que não puderam ser importados.

Devido a publicação da Portaria nº 1.065 realizada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, referente a CTPS Digital a qual substitui a Carteira de Trabalho e Previdência Social em papel.

Implementamos uma nova opção para identificação da CTPS Digital disponível no menu: Funcionários \ Históricos \ Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e Funcionários \ Cadastros \ Funcionários Completo "Utiliza Carteira Digital" Quando realizada a seleção da opção SIM o sistema ira realizar a sugestão automaticamente para o campo Número CTPS os 7 primeiros dígitos do CPF do empregado e para o campo Série dos últimos 4 dígitos do CPF. Quando selecionada a opção NÃO o usuário devera realizar o preenchimento de forma manual conforme CTPS física.

Disponibilizado um novo filtro para consulta do relatório Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) "Utiliza Carteira Digital" com as opções de Listagem:
- Sim - Realiza a listagem apenas dos colaboradores que utilizam CTPS Digital
- Não - Realiza a listagem apenas dos colaboradores que não utilizam CTPS Digital
- Ambas - Realiza a listagem de todos os colaboradores que possuem o número da CTPS preenchida.

Implementamos melhorias para quando realizada a programação de Férias disponível no menu: Funcionários \ Férias \ Programação para as situações em que o colaborador possui direito ao pagamento de férias em dobro.

Implementamos a Nova Área de trabalho do eSocial, com varias inovações visuais e funcionais.

Corrigido o processo de Agrupar Empresas, quando na empresa de origem conter filiais e lançamentos de duplicatas. Anteriormente estava apresentando mensagem impeditiva não finalizando o mesmo.

Possibilitamos a Reabertura de Chamados no Q-Help por parte do Escritório

Para isso o usuario deve acessar o ambiente do Lean no Questor Tributário no "menu:Movimentos > Agenda Tributária > Movimentar Ocorrência" possibilitando assim 'Reabrir Atividades em chamados já encerrado esta funcionalidade esta disponível apenas no ambiente do escritório.