Central do Cliente Questor

Realizamos ajustes da demonstração do relatório Relação de Empresa com Retidos para DIRF buscando atender o novo leiaute da Dirf 2018/2019.
Este relatório pertence ao módulo Arquivos Magnéticos e fica localizado no menu: Relatórios \ Arquivos \ Relação de Empresa com Retidos para DIRF.

Melhoramos o processo de cadastro dos lançamento programados para que o mesmo realize suas validações quanto ao plano especifico validando a empresa. Sendo uma das validações se a conta é sintética ou analítica, sem informar a empresa o sistema ira validar, pois ira buscar a empresa logada (do F7).

Implementamos no processo de *Definir Limites de Lançamentos para Usuários* o formato online para todos os usuários logados, no módulo Contábil.

Ajustamos geração do arquivo da ECD (Sped Contabil): Ao validar o Registro J100 - Balanço Patrimonial, estava retornando um erro, referente a totalização dos valores.

Melhoramos a geração do Débito no Controle de Tributos para os valores dos Débitos do Imposto Estadual do ICMS/PR quando possuir o mesmo código de arrecadação do ICMS e DIFAL que acumule o valor em somente um débito.

Ajustamos a geração da RPS Pública para o Município de Chapecó, para ignorar os zeros a esquerda quando informados na 'Inscrição Municipal';

Passamos a não gerar, a TAG no XML da RPS 'Regime Especial de Tributação' a qual remetia erro ao sistema Pública de Chapecó, quando informado no campo opção diferente de 'Não se aplica'.

Tratamos na importação do Sped Fiscal os documentos modelo 2 do registro C350, C370 e C390 para quando tiver valor de desconto desconsiderar para os campos de valor contábil.

Ao realizar o processo de Importar CT-e / CT-e OS, quando o XML for 3.0 passamos a buscar da tag toma para preencher o campo Modalidade Frete.

Melhoramos o Demonstrativo de ISSQN quando na opção de ISSQN for com débitos do ISS da entrada retida separado e apresentar Regime de estimativa fixa. O sistema passa a apresentar o detalhamento dos documentos do ISSQN retido na entrada, assim como suas totalizações.

Implementamos a importação da NFSe Sistema Nota Control - Serviços Tomados

Ajustamos o Demonstrativo da DIME/SC, Quadro 14 Item 199, quando for saldo credor.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Cambé/PR como Sistema eNotaFiscal . Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: eNotaFiscal
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos a importação de NFS-E para o sistema "W3C" que inicialmente será utilizado para o município de Atibaia/SP, mas poderá ser utilizado para demais municípios.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Paulo Afonso/BA como Sistema SMART4 . Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: SMART4
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos na regra para geração do Registro E510 para o estado de São Paulo e incluir no calculo do campo 04 VL_CONT_IPI o Abatimento não Tributado.

Melhoramos o processo de geração do arquivo Sped Fiscal Registro 1320, quando o mesmo tem que acumular valores.

Ajustamos na importação do Sped Fiscal/RS os Anexos V.A e V.B quando possuir descontos.

Melhoramos a importação de NFSe sistema BETHA para considerar na importação da TAG se existir apenas o número ou o ano e zeros a esquerda do número, ou seja, alguns municípios emitem documento com formato aaaa0000numero e outros somente com numero. O sistema passa a validar e importar nos dois formatos.

Ajustado a geração da DIME para que quando apresente no cadastro da natureza as configurações de Exclusão do Valor Adicionado dos itens 501 à 506 não seja gerado o quadro 51.

Melhoramos o processo de importação de NF-e em relação ao valor de FunRural, quando o mesmo apresenta em um mesmo documento que possui desconto.

Melhoramos a mensagem que ocorre na contabilização quando tem cadastrado tabela contábil para crédito não apropriado.

Tratamos para que na importação da Informação da Série da NFS-e do Município de Rio de Janeiro/RJ com Sistema Abrasf importe sem informação no campo série. Para os demais municípios

Melhoramos a geração do arquivo SPED para ICMS/RS, referente ao registro E110 e seus filhos, para gerar dois registros quando quinzenal e um registro quando mensal.

Melhoramos a geração do Relatório ICMS Estimativa Simplificada, onde o mesmo agora passa a informação do totalizador na coluna ICMS antecipado.

Realizamos melhorias no relatório Relação de Calculo Geral, especificamente no Resumo de INSS para as empresas que possuem Isenção Filantrópica.

Buscando atender o leiaute do Banco Bradesco CNAB 240 posições, para a geração da exportação de salário, foi necessário incluir um novo campo para que seja informado o Código da Instrução para Movimentação, este campo foi incluso em: Configurações \ Agências Bancárias das Filiais com o nome Código para Instrução.


Estes códigos são definidos no leiaute e tem como objetivo identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo:

Domínio: '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado;
'05' = Alteração de dados de pagamento e desautoriza;
'06' = Alteração de dados do pagamento e autoriza;
'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado;
'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio);
'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação);
'17' = Alteração do Valor do Título;
'19' = Alteração da Data de Pagamento;
'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar;
'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar;
'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar;
'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3');
'40' = Alegação do Sacado.

Se o campo Código para Instrução possui uma informação diferente de 00,05,06,09,10,11,17,19,23,25,27,33,40 o arquivo irá gerar com a informação '00' - Inclusão de Registro Detalhe Liberado.

Implementamos nesta versão para comparação entre os valores da Contribuição Previdenciária do Questor x DCTF Web com base nos retornos do evento S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas por contribuinte o qual é obtido após realizar o envio do S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos.

As comparações serão demonstradas de forma visual em cores, Vermelho, quando existir diferenças e Verde, quando os valores são exatamente iguais.

A consulta poderá ser impressa ou exportada utilizando o clic com o Lado Direito do Mouse

Esta consulta no menu: Consultas \ DCTFWeb.

Para as situações onde o término da primeira experiência ocorre no finais de semanas ou feriados a transação do S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho é gerada de forma automática na sexta-feira imediatamente anterior ao término, caso não exista rescisão calculada por Término de Contrato.

Na transação S-2206 quando gerada para prorrogação de contrato é enviada a data da projeção final do segundo prazo de experiencia.

Realizamos mudança na forma de geração dos eventos de tabela, quando o evento for do tipo Retificação, passamos a buscar o campo Início da Validade da transação Original, evitando assim rejeição do evento de retificação.


Para as novas transações esta informação é gravada automaticamente no momento da geração da transação, já para as transações de iniciais/inclusão que foram enviadas anterior a esta versão liberamos um utilitário que poderá ser executado para atualizar esta informação. Este fica localizado em: Utilitários \ Correção \ Correção Data Início Validade Transação.

A partir desta versão passamos a demonstrar na Relação de Cálculo Geral a filial e organograma de cada funcionário.

Para que esta melhoria possa ser visível o relatório precisa ser listado com Tipo: Analático ou Total.

Realizamos melhorias no Utilitário que gerava a transação de data fim de férias, o qual possuía a nomenclatura de Transações eSocial - Férias (Data Fim).

A partir desta versão este utilitário poderá ser utilizado para geração de transação de data fim de qualquer tipo de afastamento, desta forma optamos em alterar a sua nomenclatura o qual passa a ter o nome Transações eSocial - Afastamentos (Data Fim) .

Também realizamos melhoria na geração automática do evento S-2230 - Afastamento Temporário especificamente para os afastamento de Licença Remunerada.

Conforme alterações trazidas pela nota técnica Nº 10/2019 pelo eSocial, disponibilizamos as adequações necessárias para atender o leiaute 2.5 referente ao evento S-1250 grupos {infoProcJud} e {infoProcJ}.

Para as empresas com inscrição CAEPF e que possuem pagamento de Terceiros realizamos melhorias na geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

Para os eventos S-1299 que trata do Fechamento dos Eventos Periódicos quando estiver com status de Processada com Advertência melhoramos o processo de reabertura S-1298.

Para as situações onde o mesmo Cadastro Geral (Pessoa) é utilizado em vários Contratos de Trabalho, incluímos novas validações no momento de realizar a exclusão do funcionários.

A exclusão será realizada apenas se para o Contrato de trabalho houver apenas S-2200 transmitido, caso haja outras transações processadas para este Contrato de Trabalho será necessário realizar as exclusões destas transações que serão apontadas em mensagem de alerta para posteriormente realizar a exclusão.

Incluímos novos campos no Cadastro de Contadores do módulo GEM, para informação do CAEPF. o Campo está previsto no Layout da RAIS 2019, quando houver somente inscrição CEI para o Contador.

Os novos campos são:
- CPF Responsável;
- Tipo de CAEPF
- CAEPF

Implementamos Utilitários para efetuar Manutenção de Procedimentos em Lote, permitindo alterar descrições, adicionar e remover fluxos na configuração de dezenas de empresas com uma unica ação.

A alteração em lote dos procedimentos é aplicado para todas empresas que utilizam o Procedimento selecionado.
Menu está disponível em Utilitários > Alterar Procedimentos em Lote.
Sendo possivel, Editar Descrição, Adicionar Fluxos, e Remove-los (caso não tenha movimentações na Agenda Tributária)