Gestão Contábil

Versão 18.9.0.10 publicada em 01/10/2018

Notas de versão


Arq. Mag - Relatorios

Relatórios - Arquivos - Total Salários por Empresa Paisagem

No relatório Total Salários por Empresa Paisagem, disponível no menu: Relatórios \ Arquivos, incluímos uma coluna para demonstrar as remunerações referente ao 13° salário.
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No relatório Total Salários por Empresa Paisagem, disponível no menu: Relatórios \ Arquivos, incluímos uma coluna para demonstrar as remunerações referente ao 13° salário.

Contabilidade

Configuração das Contas Específicas da DMPL

Implementamos na rotina (Cadastros/Demonstrações Contábeis/Demonstrações/Configuração das Contas Específicas do DMPL), na Coluna Imprimir, a função Movimento. Quando configurado desta forma, vai gerar a DMPL, apenas as contas que tem Saldo ou Movimento no período Ver mais...
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Implementamos na rotina (Cadastros/Demonstrações Contábeis/Demonstrações/Configuração das Contas Específicas do DMPL), na Coluna Imprimir, a função Movimento. Quando configurado desta forma, vai gerar a DMPL, apenas as contas que tem Saldo ou Movimento no período informando.


Fiscal

Importação NFSe - Sistema Especifico - Município de Bom Jardim de Minas/MG

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o de Bom Jardim de Minas/MG como Sistema Específico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações: Sistema: Específico Movimento: Saídas O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Ver mais...
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Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o de Bom Jardim de Minas/MG como Sistema Específico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Específico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Simples Nacional - Fator R (Pagamento Efetivo da Folha)

Implementamos na opção do Simples Nacional no campo "Regime Super Simples" a opção: "Pagamento (Efetivo)", dessa forma será possível definir entre as opções: - Competência - Na qual irá buscar pela data da competência; - Pagamento (Vencimento) - Na qual irá buscar pela data do Ver mais...
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Implementamos na opção do Simples Nacional no campo "Regime Super Simples" a opção: "Pagamento (Efetivo)", dessa forma será possível definir entre as opções:

- Competência - Na qual irá buscar pela data da competência;
- Pagamento (Vencimento) - Na qual irá buscar pela data do vencimento, ou seja, a provisão do pagamento;
- Pagamento (Efetivo) - Na qual irá buscar apenas quando tiver o recebimento do débito.

Obs: Para as opções Pagamento (Vencimento) e Pagamento (Efetivo) são necessários que os débitos da Folha de Pagamento e Simples Nacional, sejam gerados para o módulo 'Controle de Tributos'. Lembrando que ao configurar a empresa com a opção o Pagamento (Efetivo) obrigatoriamente deve possuir seu débito recebido no módulo Controle de Tributos na opção Movimento / Créditos.

Importação NF-e - Valor IPI Devolvido

Alteramos o processo de importação de notas fiscais para totalizar o valor da tag vIPIDevol passando a verificar a Opção do IPI. Para quando a empresa não for contribuinte de IPI, no processo de importação de NFe para o valor da tag , será agregado ao item, conforme orientação do guia Ver mais...
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Alteramos o processo de importação de notas fiscais para totalizar o valor da tag vIPIDevol passando a verificar a Opção do IPI. Para quando a empresa não for contribuinte de IPI, no processo de importação de NFe para o valor da tag , será agregado ao item, conforme orientação do guia prático do Sped Fiscal.
Para quando a empresa for contribuinte do IPI, o valor da tag , será totalizado no campo Valor Outras Despesas e será gerado um lançamento em Complementares de Outros Créditos de IPI, na Operação 425, quando for movimento de entradas.
Já para o movimento de saídas, irá gerar em Complementares um ajuste de débito, do valor da tag , lançamento com a operação 421.
Para os valores existentes nas operações complementares serão gerados os ajustes nos registros E520 e E530 do arquivo do Sped Fiscal.

Folha de Pagamento

Cálculo - Rescisões Complementares - Validar competência rescisão original

Na inclusão da Rescisão Complementar incluímos uma validação para situações, que ao selecionar um período de cálculo onde a competência era divergente da competência da rescisão.
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Na inclusão da Rescisão Complementar incluímos uma validação para situações, que ao selecionar um período de cálculo onde a competência era divergente da competência da rescisão.

Consultas - Notificações - Data Retorno Afastamento

Incluímos a coluna Retorno Afastamento na rotina de Notificações, disponível no menu: Consultas nos aviso referente ao Afastamento.
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Incluímos a coluna Retorno Afastamento na rotina de Notificações, disponível no menu: Consultas nos aviso referente ao Afastamento.

Relatórios - Geral - Rateio por Tipo de aula.

Na geração do relatório Geral, disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, para contrato de professor, melhoramos o tempo de geração.
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Na geração do relatório Geral, disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, para contrato de professor, melhoramos o tempo de geração.

Cálculo - Múltiplos Vínculos - Empresas com processo judicial

No cálculo dos contratos que possuem múltiplos vínculos, para empresas que existe cadastrado Processos Judiciais/Administrativos, no menu Configurações, não estava avaliando a configuração existente, e o cálculo era efetuado de forma divergente.
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No cálculo dos contratos que possuem múltiplos vínculos, para empresas que existe cadastrado Processos Judiciais/Administrativos, no menu Configurações, não estava avaliando a configuração existente, e o cálculo era efetuado de forma divergente.

Funcionários - Aviso Prévio - Cancelamento Aviso Prévio

Efetuamos uma alteração no cálculo dos eventos de Aviso Prévio Trabalhado para considerar a informação que existe do cancelamento do Aviso Prévio, anteriormente mesmo existindo o cancelamento o sistema continuava a calcular o evento de aviso prévio Trabalhado.
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Efetuamos uma alteração no cálculo dos eventos de Aviso Prévio Trabalhado para considerar a informação que existe do cancelamento do Aviso Prévio, anteriormente mesmo existindo o cancelamento o sistema continuava a calcular o evento de aviso prévio Trabalhado.

Terceiros - Serviços de Terceiro - Recalculo

Ao efetuar o recalculo dos serviços de terceiros, para os pagamento onde a origem GPS = Transportador Autônomo - Cargas=3 / Transportador Autônomo - Passageiros=9, passamos a gerar os serviços 9059 á 9061 para os pagamentos citados anteriormente.
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Ao efetuar o recalculo dos serviços de terceiros, para os pagamento onde a origem GPS = Transportador Autônomo - Cargas=3 / Transportador Autônomo - Passageiros=9, passamos a gerar os serviços 9059 á 9061 para os pagamentos citados anteriormente.

eSocial - Evento S-1005 - Sociedade em Conta Participação

Implementamos algumas validações para os estabelecimentos com natureza jurídica SCP - Sociedade em Conta Participação. Devido aos estabelecimentos de Sociedades em Conta Participação não possuírem responsabilidade jurídica não será gerado o evento S-1005 Tabela de Estabelecimentos, Ver mais...
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Implementamos algumas validações para os estabelecimentos com natureza jurídica SCP - Sociedade em Conta Participação.

Devido aos estabelecimentos de Sociedades em Conta Participação não possuírem responsabilidade jurídica não será gerado o evento S-1005 Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos .

Também realizamos nova validação no momento de cadastrar ou transferir trabalhador para estabelecimento SCP onde será apresentado mensagem orientando o usuário a vincular o trabalhador na filial Sócia Ostensiva.



eSocial - Nota Técnica nº 09/2018 - Evento S-1250

De acordo com a Nota Técnica 09/2018 do eSocial publicada em 19/09/2018, o eSocial passa a aceitar as novas opções de Aquisição de produção rural pessoa física ou pessoa jurídica. As novas opções são: 4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial Ver mais...
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De acordo com a Nota Técnica 09/2018 do eSocial publicada em 19/09/2018, o eSocial passa a aceitar as novas opções de Aquisição de produção rural pessoa física ou pessoa jurídica. As novas opções são:

4 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018);
5 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018);
6 - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do PAA - Produção Isenta (Lei 13.606/2018).

As opções 4 e 5 são utilizadas no pagamento de Produtor Rural Pessoa Física, desta forma, estas opções foram disponibilizadas na tela de pagamento de terceiros, quando selecionado a Origem GPS = Produtor Rural e/ou Produtor Rural com Liminar iremos habilitar o parâmetro Tipo Pagamento dentre os tipos de pagamento já existentes irão constar também as novas opções 4 e 5.

Já a opção 6 será utilizada para os pagamentos de Produtor Rural Pessoa Jurídica, desta forma disponibilizamos a opção na tela de Pagamento de Outras empresas, quando selecionado a Origem GPS = Produtor Rural e/ou Produtor Rural com Liminar o parâmetro Tipo Pagamento é habilitado e dentre os tipos de pagamento já existentes irá constar a opção 6.


Essas novas opções conforme consta na Lei passam a vigorar a partir de 01/2019.

eSocial - Nota Técnica nº 09/2018 - Afastamento Alteração Descrição

Visando atender a Nota Técnica nº 09/2018, publicada em 19/09/2018 pelo eSocial alteramos a descrição do afastamento do eSocial código 17, De: Licença Maternidade - 120 dias Para: Licença Maternidade - 120 dias, inclusive para o cônjuge sobrevivente.
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Visando atender a Nota Técnica nº 09/2018, publicada em 19/09/2018 pelo eSocial alteramos a descrição do afastamento do eSocial código 17, De: Licença Maternidade - 120 dias Para: Licença Maternidade - 120 dias, inclusive para o cônjuge sobrevivente.

eSocial - Evento S-1210 - Adiantamento Salarial

Para as situações onde existiam funcionários com o mesmo código de contrato, porém em empresas distintas e um desses contratos estão reincidido implementamos uma tratativa para validar tais informações e no momento de gerar o evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
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Para as situações onde existiam funcionários com o mesmo código de contrato, porém em empresas distintas e um desses contratos estão reincidido implementamos uma tratativa para validar tais informações e no momento de gerar o evento S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Protocolo

Gerar Protocolo - Financeiro - Notas Fiscais e Boletos - Identificação do Cliente

Na geração dos Protocolos do tipo Financeiro - Boletos e Financeiro - Notas Fiscais, passamos a gerar os protocolos do financeiro para o cliente. Anteriormente gerávamos para o escritório. No módulo Protocolo é necessário configurar a descrição na rotina Movimentos \ Protocolos \ Tipos Ver mais...
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Na geração dos Protocolos do tipo Financeiro - Boletos e Financeiro - Notas Fiscais, passamos a gerar os protocolos do financeiro para o cliente. Anteriormente gerávamos para o escritório.

No módulo Protocolo é necessário configurar a descrição na rotina Movimentos \ Protocolos \ Tipos Protocolos, para o tipo 'Financeiro - Notas Fiscais' e 'Financeiro - Boletos', feito isso, pela rotina localizada em Movimentos \ Protocolos \ Gerar Protocolo o protocolo será gerado conforme as configurações feitas.