Gestão Contábil
Versão 18.8.0.0 publicada em 27/08/2018
Notas de versão
Analista Contábil Digital
Processamento API
Implementamos a possibilidade de integração com API para o processamento dos documento, onde os documentos com baixa resolução, onde atualmente o sistema não consegue extrair muitos dados, podem ser processados nessa nova API, que visa melhor conversão do documento, de imagem para texto.
Mais informações disponível no nosso manual acesse e verifique passo a passo dessas novas implementações http://docs.questor.com.br/docs/digitalizer
Pular Variável
Dentre as ferramentas para configuração de pesquisa de documentos, temos a opção de pular x caracteres, nessa mesma opção implementamos a opção de pular x caracteres variáveis, ou seja, x á y caracteres se tiver. Digamos que quero pular uma palavra variável, que nesse documento tem 10 caracteres, mas em outro vai ter 36 caracteres, para a configuração de pesquisa ser adequada para as duas situações, invés de configurar o pular .{10}, o usuário deve usar o pular .{10..40}, que vai pular de 10 ate 40 caracteres se naquele documento tiver a necessidade.
Integração com outras soluções
Implementamos a possibilidade de integração para realização de lançamentos contábeis, com outras soluções no mercado. Integração via Banco de Dados e também a possibilidade de integração via leiaute.
Essa integração ira buscar as informações de Cadastro de Empresa, Plano de Contas, Históricos Contábeis, Cliente Fornecedor, para o usuário não ter o trabalho de realizar o cadastro dessas informações novamente.
Contabilidade
Conciliar Lançamentos Bancários - Manual - Melhorias de edição e conciliação
Implementamos na Conciliar Lançamentos Bancários - Manual a opção de conciliar um lançamento bancário para vários lançamentos contábeis.
Implementamos também a opção de visualizar o lançamento contábil com o atalho F6, para abrir a tela de edição do lançamento a partir da tela de conciliação.
Consultas - Zeramento
Permite ao usuário consultar quais períodos estão com o zeramento contábil realizado no Questor.
Implementamos a 'Consulta do Zeramento Contábil' na rotina (Consultas/Zeramento Contábil):
Permite ao usuário consultar quais períodos estão com o zeramento contábil realizado no Questor.
EFD Reinf
Período Bloqueado pela Evento do eSocial.
Período Bloqueado pelo eSocial:
Alteramos a regra de validação, quando o usuário realizar os lançamentos na rotina 'Pagamento de Outras Empresas', utilizando o campo 'Origem de GPS' igual a 'Tomador de Serviço' ou 'Entidade Esportiva'. O sistema passa permitir que esses Lançamentos sejam salvos, mesmo o eSocial estando fechado para o Período.
Auditoria - Eventos R-2010 e R-2020
Implementamos auditorias para os Registros R2010 e R2020:
Auditoria do Registro R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados:
Esta auditoria tem a finalidade, de verificar a existência de lançamentos de Entradas, que estão configuradas para receber valores de retenção de INSS. Mas não possuem o Lançamento na rotina 'Pagamento de Outras Empresas' para geração do Registro R-2010.
Auditoria do Registro R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados:
Esta auditoria tem a finalidade, de verificar a existência de lançamentos de Entradas, que estão configuradas para receber valores de retenção de INSS. Mas não possuem o Lançamento na rotina 'Notas Emitidas e Recebimentos' para geração do Registro R-2010.
Demonstrativo EFD-Reinf
Implementamos o Demonstrativo do EFD-Reinf:
Na rotina (Impostos\Federais\EFD-Reinf\Área de Trabalho), incluímos a Aba Demonstrativo. Este demonstrativo vai ler o XML gerado para cada registro, como ler o XML de retorno da da Receita Federal para cada registro.
Desta forma será possivel visualizar, o que foi enviado a Web Service, como analisar se os valores retornados pela Receita Federal estão fechando com os valores enviados pelo Questor.
Neste demonstrativo também será possível visualizar o Numero do Recibo, da entrega dos registros.
Fiscal
Relação Optantes EFD - Novo Relatório
Implementado novo relatório para verificação das empresas optantes pela EFD Contribuições.
Importação NFSe - Sistema Smarapd
Adequado no Sistema NFSE Smarapd a tag Número Nota para atender o município de Guarapari/ES.
Importação NFe - Complementar Natureza 2.911
Ajustamos a importação de NFe para não importar valores em complementar quando possuir natureza 2.911 e a mesma não possuir configuração na Tabela Complementar.
Importação de CF-e - Integração com Questor Zen
Implementamos no processo de Importar CF-e, a possibilidade de integrar os documentos fiscais do modulo Q-Drive do sistema Questor Zen.
Importar SINTEGRA - Registro 74 Lançamentos do Inventário - Propriedade
Na importação do Sintegra registro 74 -Inventário, passamos a importar no lançamento da propriedade o participante, desde que exista no cadastro de pessoa a informação da inscrição estadual.
Importação NFe - CFOP 2949 Complementares
Ajustado o processo de Importar NF-e para não importar valores em complementar quando possuir natureza 2.949 e a mesma não possuir configuração na Tabela Complementar.
Sped Fiscal – Registro 0205 Campo Código Anterior do Item
Na geração do arquivo SPED Fiscal Registro 0205 passamos a gerar de acordo com a alteração do Nr. do Campo informado no Cadastro SPED 0205 Histórico de Alterações.
Importação NFSe - Modelo do Documento
- Abrasf;
- IPM;
- NotaControl;
- Pronim;
- Windell.
Ajustamos a importação da NFSe para importar com Modelo do Documento 99 que se referem aos serviços, para os sistemas listados abaixo:
- Abrasf;
- IPM;
- NotaControl;
- Pronim;
- Windell.
Importação NFSe - WebIss Versão 2 - Município Aracaju/SE
Ajustado a situação do documento fiscal quando cancelado, para a importação da NFSe sistema WebIss Versão 2.
Importação NFe - Medicamentos C173 TAG Rastro
Incluímos nessa versão a TAG "Rastro" do XML que se refere ao 'Grupo Rastreabilidade de Produto' para os medicamentos. No Questor é possível consultar as informações importadas através da NFe pelo Registro C173 localizado no menu: Movimentos \ Entradas ou Saídas \ SPED \ C173 (Medicamentos).
Importação NFSe - Município Barra Mansa/RJ - Sistema Especifico
Implementamos para o Município de Barra Mansa/RJ a importação dos documentos fiscais cancelados utilizando agora o Sistema Especifico, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Especifico.
Simples Nacional - Análise Super Simples (CPP DAS)
Ajustamos a geração dos Demonstrativos do Simples Nacional e o Relatório Análise Super Simples para que ao configurar o campo "Regime Super Simples" como "Pagamento (Tudo, Inclusive Salários ou Somente Encargos)" e marcado o no check box "Contribuição Patronal Previdenciária (DAS)", o sistema gere os relatórios considerando a data da provisão do pagamento da DAS.
Importação NFSE - Sistema Betha - Município de Criciúma/SC
Ajustado a Importação de NFSE para o município de Criciúma, para importação do Número da nota exatamente conforme arquivo.
Analista Fiscal Digital - Relacionamento Grupos de Tributações
Analista Fiscal Digital - Implementamos o Relacionamento do Produto com o Grupo Tributário, este já configurado com uma regra tributária federal e estadual. Quando um produto vinculado à um Grupo, no momento do recebimento das regras do Analista Fiscal Digital, de imediato será inserida a regra tributária deste, na Grade Tributária.
Simples Nacional - DEFIS até 2017
Ajustamos a exportação da DEFIS para que o sistema considere conforme definido nos parâmetros de exportação.
Importação NF-e / NFC-e / CF-e - Meio de Pagamento
No processo de Importar NF-e, NFC-e passamos a importar o Meio de Pagamento da tag tPag e no CFe importando a tag cMP.
No processo de Importar NF-e, NFC-e passamos a importar o Meio de Pagamento da tag tPag e no CFe importando a tag cMP.
Gerar Arquivo ISS - Prefeitura de Parnamirim - Nome do arquivo Tinus(DDS/DMS), versão 2
Alterado formato da descrição do nome do arquivo o iss do sistema Tinus(DDS/DMS), versão 2.
ICMS/RS - "Outros Débitos" - Complementar RS71011613
Implementamos nessa versão quando lançada a Operação "18925 - Outros Débitos - LIVRO III, ART. 54, IMP.DEVIDO NAS PRESTACOES DESER.DE TRANSP. DE CARGA POR TRANSP.NAO ESTAB.RS" na tela das Complementares para a partir de 01/06/2018, passará a gerar o gerar o código de ajuste RS71011613, conforme manual do Sped Fiscal.
Importação NFSe - Município de Florianópolis/SC - IDCNAE Diferente
Para o Município de Florianópolis/SC foi alterado a forma de importar a NFS-e Sistema Softplan quando o IDCNAE é diferente, passa a importar conforme a quantidade de IDCNAE, ou seja, a nota que houver dois IDCNAE diferentes, vai ser importado duas vezes. O valor de cada nota importada, será correspondente ao valor de cada IDCNAE.
ICMS SP - Apuração Regime Especial (EX- Officio) - Ajuste Saldo Credor
Melhoramos a Apuração Ex Officio/SP, para exibir no Demonstrativo de ICMS, os valores de crédito ou débito de ICMS, conforme apurado.
Importação NF-e - ICMS FCP
Passamos a importar o valor das Tags, Percentual e Valor do FCP, FCPST e FCPSTRet, da versão 4.0 da NFe, nas notas fiscais.
Importação NF-e - Nota Fiscal Emissão Própria CFOP
Ajustamos a importação de NFe com emissão própria, de forma que importe exatamente a CFOP contida no documento emitido.
Folha de Pagamento
Cadastros - Períodos Tabela INSS e IRRF - Carregar Automaticamente
Implementamos a buscas das informações das faixas de desconto do Salário Família, INSS e IRRF, incluindo nas tabelas existentes as novas faixas de valores.
No Cadastro Períodos Tabela INSS, disponível no menu: Cadastros \ Valores, implementamos um novo campo com a descrição Categoria Contribuinte com as opções:
Empregado, Empregado Doméstico, e Trabalhador Avulso
Diretores, Autônomos/Cooperativa
Contribuinte Individual e Facultativo
Estas opções serão utilizadas para importar corretamente as faixas de acordo com as categorias disponíveis no site.
No cadastro da Tabela IRRF disponível no menu Cadastros \ Valores, serão importados os registros na Grid de Faixa de IRRF e Faixas do IRRF Participação nos Lucros e Resultados. Para importação é necessário clicar no ícone com a imagem do Internet Explorer, ou através do atalho do teclado (CTRL+I), opção também disponível para atualização do cadastro Períodos Tabela INSS
Importante lembrar que será efetuado a atualização referente última tabela disponível nos sites de captura e também a última cadastrada dentro do sistema.
Relatórios - Envelope de pagamento Gráfico-2 colunas - Separar Proventos e Descontos.
No Relatório quando não houvesse espaço suficiente para os eventos somente em uma folha e na folha seguinte só existisse um evento de desconto, a impressão desta segunda folha estava ocorrendo na parte destinado aos proventos
Cálculo GPS Complementar - Folha Agrupadora - Compensação meses anteriores
Removemos a regra que não permitia o cálculo de GPS com períodos superiores quando o tipo de cálculo = Folha Complementar Dissidio Coletivo, ou Reclamatória Trabalhista.
Cálculo - 13º Salário - Professor com Resilição
Efetuamos uma melhoria na regra do 13° Salário Integral para contrato de Professor, para que seja considerado a data inicial do tipo de aula, para o cálculo da quantidade avos 13° salário de direito do funcionário.
Relatório - Envelope de pagamento - Quebra por Obra/Tomador
Na geração do relatório Gráfico - 2 Colunas disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento, em algumas situações especificas em que a empresa possuía rateio de mão de obra, a geração do relatório apresentava uma demora na geração dos dados em outras situações estava ficando pendente o processo de geração.
Professor - Integração Eventos de Férias - Baixa Manual
Efetuamos uma alteração na integração de férias no cálculo mensal, para contrato de Professores, pois não estava efetuando a integralização referente as aulas que foram baixadas.
Relatórios - Recibo Férias - Rateio por Tipo de aula.
Efetuamos adaptações nos relatórios Recibo de Férias e Recibo de Férias Gráfico, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Férias, e o relatório Demonstrativo Rescisão - Gráfico , disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões, para atender a regra de ratear os eventos de professores por tipo de aula referente configuração dos Eventos por Empresa disponível no menu: Cadastros \ Específicos Empresa, coluna Rateio por Tipo de Aula, esta configuração permite ao usuário selecionar quais os eventos ele deseja ratear por tipo de aula.
Terceiros - Pagamento Outra Empresa - Cálculo GPS arredondamento de valor
No cálculo de GPS, disponível no menu: Impostos \ INSS, quando existisse pagamento de Produtor Rural Pessoa Jurídica, a regra de arredondamento não estava sendo aplicada, apresentando uma divergências de centavos em comparação com validadores do governo.
Utilitários- Integrar Cadastros ZEN - Alteração de data inserida pelo Usuário
Na integração dos documentos através do Q-net, em algumas rotinas que existisse determinada regra do tributário, ao efetuar a integração era sugerido a alteração da informação que constava no parâmetro e não informação documento que era efetuado a integração.
Q-net - Separação dos Dados - Funcionário Completo
No cadastro do tipo de documento referente ao formulário Funcionário Completo efetuado através do Q-net. Alteramos a demonstração dos dados para demonstrar corretamente as informações referentes aos dados de Estagiário.
Relatórios - ADM X DEM X PROC - Inclusão de totalizador
Incluímos um totalizador que demonstrará a soma de todos os dados demonstrado no relatório Funcionários ADM x DEM x PROC, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Diversos.
Contabilização - Pagamento de Terceiro - INSS
No processo de Contabilização, disponível no menu: Arquivos, o valor referente INSS de pagamento de terceiros não estava sendo integrado no módulo contábil, na situação onde a empresa possuía a opção de Rateio e Rateio Gerencial.
Cálculo - Integração de Férias - Desconto Sindical
Efetuamos uma alteração no cálculo mensal para que quando houvesse o desconto de impostos sindicais no recibo de férias, o valor do imposto sindical não efetuasse novamente o desconto no cálculo de folha mensal, duplicando assim o valor de imposto sindical naquela competência.
Planos de Saúde Controle por faixas - Valores por Faixa etária
Implementamos uma nova forma de controle do plano de saúde, onde usuário poderá configurar o valor a ser descontado de mensalidade pela faixa etária.
A inclusão dar-se-á pelo tipo de plano de saúde e deverá ser realizado através do menu: Cadastros \ Cálculo \ Tipos - Planos de Saúde
Após a inclusão dos Tipos de Planos de Saúde será necessário acessar o menu: Funcionários\Plano de Saúde\Tipos de Plano - Valores por Faixa Etária, informar a operadora e logo após o tipo de plano
No campo Alterar Faixa Etária teremos as opções:
Aniversário Plano: Será trocado a faixa do plano de saúde, somente quando o plano de saúde fazer seu aniversário, ou seja na inclusão de um novo histórico do plano de saúde o funcionário entrará na nova faixa
Mês Aniversário Funcionário: A troca de faixa do plano de saúde, será no momento em que o funcionário fizer seu aniversário
Mês Seguinte Aniversário Funcionário: A troca de faixa do plano de saúde, será no momento em que o funcionário fizer seu aniversário, mas somente no mês seguinte o desconto referente a nova faixa efetuará o desconto em folha.
A grid com idades de início e fim serão utilizadas para que possa encontrar quais os valores a descontar de plano de saúde, de acordo com a idade do funcionário.
No cadastro do plano de saúde para o funcionário em Funcionários\Plano de Saúde\Plano de Saúde deverá ser informado o código do Tipo do Plano tanto para o Funcionário como o seu dependente, a partir da informação o sistema controlará os valores demonstrando o valor da faixa de enquadramento do funcionário.
Quando o campo do Tipo do Plano não for preenchido os valores serão os informados no cadastro para o funcionário e seus dependentes
Maiores informações no ajuda F1 dos campos
Implementamos também um novo campo no Cadastro do Plano de Saúde do Funcionário chamado Matrícula, para informação da matricula do mesmo junto a operadora do plano de saúde
Utilitários - Funcionários - Trocar Código
Incluímos uma validação na rotina Trocar Código disponível no menu: Utilitários \ Funcionários, para não permitir a troca de código quando existir transação do evento S-2200, para não ocorrer problemas ao usuário, no momento de enviar eventos em que a matrícula já foi transmitida.
Cálculo - Provisão de Décimo Terceiro - Intermitente
Na rotina de cálculo de Provisão de 13°, não será mais efetuado o cálculo para os funcionários que possuirem a configuração na categoria eSocial = 111
Intermitente - Rateio de Mão de Obra - Cálculo
Adaptamos a rotina de cálculo de recibo de Intermitente, para avaliar os dias em que funcionário possuir alocação configurada no menu Funcionários \ Históricos \ Locais/Filiais/Tomadores de Serviço quando existir locação para mais de uma Outra Empresa na competência
Cálculo - Pensão Alimenticia - Quotas Salário Família
Revisamos o cálculo da pensão quando existe mais de um dependente porém em apenas um é adicionado o valor total da quota de salário família a pensão.
Exportação dos Salários dos Empregados - Banco de Brasília - Padrão Febraban CNAB240
Efetuamos uma melhoria para adequar o arquivo Brasilia-70 (240 Posições), disponível no menu: Arquivos \ Exportação Salários, de acordo com padrão definido pela instituição bancária. As alterações referem-se ao Seguimento "A" e o nome do Arquivo gerado
Cálculo - INSS s/13° Salário - Recibo Intermitente
Efetuamos uma alteração no cálculo do recibo de intermitente, para o evento de desconto de INSS S/ 13° Salário, pois não estava considerando corretamente as sequencias dos recibos pagos durante o ano, para efetuar o desconto dos valores já pagos de INSS S/ 13° Salário.
Tabela Específicos Empresa - Terceiros Serviços
Implementamos nesta versão a tabela de Serviços de Terceiros Específicos por Empresa, a mesma está localizada em: Cadastros / Específicos Empresa / Serviço Terceiro Empresa.
Serão incluídos de forma automática nesta tabela os Serviços de Terceiros já utilizados, bem como os novos serviços, no momento da sua primeira utilização.
Estes serviços serão enviados para o eSocial através da tabela S-1010 - Tabela de Rubricas.
Auditorias - eSocial - CNAE X RAT
Alteramos o item CNAE GPS disponível no menu: Utilitários \ Auditorias \ Auditorias Folha de Pagamento, para o menu: Arquivos / Área de Trabalho eSocial, com a descrição Percentual Configurado no CNAE é diferente da parte SAT da GPS, este item ficará disponível no quadro de auditorias do eSocial.
Utilitários - Correção do Histórico Escala - Professores.
Na rotina Correção do Histórico de Escala, disponível no menu: Utilitários \ Saneamento e Adequações ao eSocial, incluímos novos campos, Tipo Jornada e Descrição Jornada estas opções serão utilizadas para alteração de dados das escalas dos funcionários que possuir o cadastro equivocado.
eSocial - Instância Serviço eSocial/Reinf
O aplicativo neSocial é a ferramenta utilizada para a geração, envio e recebimento das transações do esocial. Este aplicativo deve ser inicializado em uma única CPU para o mesmo Banco de Dados.
Nesta versão incluímos novas funcionalidades no Aplicativo que permitirá configurar para a abertura de várias Instâncias automaticamente, através da configuração de grupos de empresas por instâncias, fazendo que várias empresas sejam enviadas ao mesmo tempo, ou seja não será necessário que o envio de uma termine para iniciar o de outra se não estiverem no mesmo grupo
Havendo necessidade de melhoria na performance poderá ser utilizado esta nova funcionalidade.
Para ativar será necessário:
- Com o neSocial fechado;
- Configurar as empresas para cada instância no Menu: Configurações\Instância Serviço eSocial/Reinf, será necessário excluir a existente incluída pela conversão.
Orientamos que seja incluído as instâncias aos poucos e realizado o acompanhamento da Carga na CPU que o neSocial é Startado
Inclua inicialmente por exemplo 4 ou 5 sequencias.
IMPORTANTE: Não esqueça de nenhuma empresa, caso contrário não haverá envios ao eSocial.
Após Realizado a configuração basta iniciar o neSocial e o mesmo já iniciará todas as instâncias necessárias, demonstrando em cada uma delas o grupo de empresas.
Pela Instância também poderá ser pausado o aplicativo somente para determinado grupo de empresa e as demais continuarão rodando
eSocial
Envio dos Eventos - Retorno do Recibo pelo Ambiente
Para otimizar o processamento dos eventos para o ambiente do eSocial, devido a existência de algumas falhas, por motivo de lentidão no ambiente, em alguns momentos o eSocial processa as transações mas não retorna o recibo das mesmas. Logo quando o sistema realiza a consulta do lote novamente, retorna a transação com a mensagem:
0106 "Foi localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado, mesmo (...)"
Quando retornar com este código de ocorrência, o sistema fará o reagendamento automático da transação para consultar o número do recibo, isso ocorrera de duas formas:
1 - Quando o evento possuir o mesmo "ID"(identidade da transação/Evento), o sistema fará uma nova consulta no ambiente para encontrar o número do recibo e nesta situação retorna a transação com Status =8 (Processadas) e gravará o número do recibo no banco de dados.
2 - Quando o evento não possuir o mesmo "ID" o sistema irá consultar no ambiente e retornará a transação como rejeitada em duplicidade, pois neste caso já existe realmente o evento no ambiente com outro ID já transmitido anteriormente.
eSocial Configuração - Duplicar Configuração
Incluído nesta versão uma rotina que possibilitará a duplicação da configuração do eSocial, a mesma encontrasse no seguinte menu: Configurações \ Duplicar \ Duplicar Configuraçãõ eSocial
Utilizando uma Empresa Padrão já configurada anteriormente é possível duplicar esta informação para uma Empresa Destino, para múltiplas empresa ou até mesmo para um grupo de processamento.
Quando EMPRESA ORIGEM estiver configurada para Produção Restrita e na EMPRESAS DESTINO já existir configuração de Produção e/ou Produção Restrita não será duplicada a configuração, somente será duplicada caso na EMPRESAS DESTINO não exista nenhuma configuração realizada.
Caso a EMPRESA ORIGEM possua configuração de Produção e na EMPRESA DESTINO já existir configuração de produção não irá duplicar a configuração, somente duplicará se não existir nenhuma configuração realizada ou se a configuração existente for de testes.
Ao executar o procedimento apenas não serão duplicados as informações pertinentes ao Certificado Digital, desta forma será necessário realizar acessar a configuração do eSocial e vincular o Certificado Digital, além disso, orientamos revisar atentamente os campos específicos que podem ocasionar divergências futuras caso sejam enviados de forma errônea, tais como: classificação tributária e indicativo de cooperativa, construtora e desoneração.
S-1000 - Reiniciar o ambiente de Testes - Múltiplas Empresas
Visando facilitar o procedimento de zeramento das empresas que estavam em Produção Restrita e entram no ambiente de Produção, disponibilizamos uma nova rotina de Zeramento do Ambiente do eSocial, a qual possibilita realizar o zeramento do ambiente para Múltiplas Empresas e também por Grupo de Processamento.
Relatório - Empresas Configuradas eSocial
Disponibilizamos MENU:Relatórios\eSocial\Empresas Configuradas, um relatório que permite visualizar as empresas que possuem configuração do eSocial, qual o tipo de ambiente configurado e se a empresa já realizou a geração dos eventos.
Geração XML S-1280 informações complementares - Empresa Desonerada
Evento S-1280 "Informações Complementares aos Eventos Periódicos" - será gerado na tag {percRedContrib} com percentual zero, quando o Porte Empresa for = 10 "Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento (MP 540) e na competência a empresa será totalmente desonerada.
Utilitários - Atualização de CBO - MTE - Novo Arquivo
Atualizamos as descrições dos CBO´s. Para os clientes que anteriormente à esta versão executaram o utilitário Menu: Utilitários\Correção\Atualização de CBO - MTE, atualizar para a versão 18.8.0.0 e executar o processo novamente para atualizar as descrições.
Configurações - eSocial - Isentas
Quando a Classificação Tributária informada na configuração do eSocial for igual a "80 - Entidade Beneficente/Isenta", será habilitado o Menu: Configurações\eSocial\eSocial - Isentas, para cadastro das informações da isenção.
S-1005- Tabela de Estabelecimentos- CNAE Preponderante
Visando evitar falhas na transmissão do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos da Matriz e das filiais, passamos a buscar a informação do CNAE Preponderante do Cadastro da Empresa do módulo Gerenciador de Empresas, nos históricos existentes na aba Acompanhamento Empresa/Estabelecimento - CNAE Matriz/Filial.
Esta mudança visa atender principalmente as empresas onde o CNAE Preponderante não é o mesmo que o CNAE Principal existente no Cartão CNPJ.
13º Salário - Bloqueio tipo de cálculo 23
Devido não existir previsão legal para o pagamento do 13º salário integral diferente do mês 12 e para eSocial a prestação dessa informação deve ser gerada somente em dezembro, pois diferente desta competência não é aceito pelo ambiente. Será bloqueado a partir desta versão o tipo de cálculo 23 - 13º Salário Integral diferente do Mês 12.
Desta forma, as empresas que desejam pagar essa verba em outros meses, deverá ser como adiantamento do 13º salário.
S-1020, S-1200, 2299 e S-2300- Remuneração de Trabalhador- Agroindústria- Empresa com Dois FPAS's
Para as empresas que utilizam quebra de GPS por Organograma, a geração do código de lotação dos eventos, S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, S-2299 - Desligamento e S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término, será realizada com base na tabela GPS vinculada no organograma em que o funcionário esta vinculado naquela competência.
DCTFWEB - Comunicação Online
A Questor pensando em otimizar a conferência e transmissão da DCTFWeb para o cliente, disponibilizou na Área de Trabalho do eSocial, uma aba com o nome DCTFWeb, permitindo executar o envio dos eventos e a conferência e transmissão da DCTFWeb na mesma tela, não sendo necessário abrir um página da internet em paralelo.
Rescisões por Término de Contrato - Exclusão Automático Evento S-2206
Incluímos uma melhoria nesta versão visando otimizar o processo para o cliente, nas situações de rescisão de contrato de experiência, vamos exemplificar a funcionalidade:
No contrato do empregado quando existir informação no campo "Dias Porrog.Contr.Experiência", o sistema gera automaticamente o evento S-2206 "Alteração Contratual".
Desta forma quando cadastrada a rescisão por Término de Contrato, e o sistema encontrar transação processada no (S-2206) o sistema gerará uma mensagem:
Existe um evento S-2206 processado, deseja gerar a exclusão?
Neste momento o usuário precisa certificar que o evento S-2206 existente corresponde a informação da prorrogação, e neste caso se deseja excluir, clica em SIM. O sistema gerará automático a exclusão do evento S-2206 e posteriormente será transmitido a rescisão (S-2299) sem causar rejeição, pois o evento S-2206 foi excluído.
Cálculo - Folha Complementar Diferença de Folha - Retificação S-1200
Implementamos nesta versão a geração das Folhas Complementares - Diferença de Folha no evento S-1200 "Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social"
Para o eSocial não existe folha complementar de diferença, logo quando existir a necessidade de pagamento de alguma diferença salarial, o evento S-1200 desta competência deve ser retificado.
Incluímos no Menu:Cálculo\Reabertura dos Eventos Periódicos, um processo para facilitar este procedimento, quando for necessário reabrir mais de uma competência. Vamos exemplificar.
Há necessidade de efetuar o pagamento de uma verba ou rubrica para o funcionário relativo a competência 05/2018, mas já estão fechadas no eSocial as competências 06/2018 e 07/2018. Para o eSocial é necessário reabrir todas as competências superiores já fechadas. Este processo visa otimizar, não havendo necessidade de reabrir manual todas as competências:
1 - Marcar no campo Tipo Evento = Reabertura;
2 - no campo abaixo somente informar a competência inicial e o sistema gerará todos os S-1298 de todas as competências superiores fechadas.
Após cadastrar o período complementar - diferença de folha, e calculadas as diferenças, pode-se utilizar o processo novamente, agora selecionando o Tipo Evento = Fechamento marcar os eventos que sofreram alteração, inclusive o S-1299 para realizar o fechamento das competências.
Também pode ser realizado os procedimentos na geração do eventos periódicos, pela área de trabalho, caso seja preferível.
Será gerado o evento S-1200 com o tipo retificação, levando as informações da folha complementar, lembrando que a DCTFWeb também será retificada e deverá recolher a diferença com multas e juros.
Plano de Saúde - Bloqueio
Para prevenir inconsistências no eSocial, a rotina do Plano de Saúde, assim como os lançamentos variáveis de despesas médicas, após o envio do fechamento da competência, não será mais permitido editar ou incluir informações dessas tabelas.
Havendo necessidade de realizar essa manutenção, deverá reabrir a competência pelo evento S-1298, e realizar as alterações necessárias, gerando a retificação dessas informações e o fechamento (S-1299) do período novamente.
S-1020 - Configuração - Outra Empresa - Ajuste campos obrigatórios
Visando evitar falhas na geração do evento S-1020 Tabela de Lotações Tributárias, referente as Outras Empresas do tipo Empreitada/Sub-empreitada, tornamos obrigatórios os campos:
-Tipo Inscrição Contratante;
-Inscrição Federal Contratante;
-Tipo Inscrição Proprietário e
-Inscrição Federal Proprietário.
S-1005 - Configuração - Outra Empresa - Ajuste campos obrigatórios
Visando evitar falhas na geração do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos refente as Obras do tipo CREA, Resp. Pessoa Jurídica e Resp. Pessoa Física, tornamos obrigatórios os campos:
-Atividade Federal;
-Tipo de sistema controle ponto e
-Contratação de aprendiz.
S-1020 - Lotações - Prestadores de Serviço
Ao cadastrar um nova configuração de outra empresa, o sistema irá retornar a mensagem: Será necessário cadastrar uma Lotação Tributária para esta Outra Empresa! somente para Tipo Outra Empresa:
- Obra
- Tomador de Serviços
- Sociedade em Conta de Participação (SCP)
- Operador Portuário=13
- Contratante de Avulsos - Não Portuários - Pelo Sindicato
- Titulares de Uso Privativo
Área de trabalho eSocial - Carga Inicial - Gerar eventos por grupo de processamento
Visando facilitar a geração dos eventos de Tabela e Eventos não Periódicos, passamos permitir a geração dos Eventos de Tabela e Eventos Não Periódicos por Grupo de Processamento.
Visando facilitar a geração dos eventos de Tabela e Eventos não Periódicos, passamos permitir a geração dos Eventos de Tabela e Eventos Não Periódicos por Grupo de Processamento.
S-1005 - Indicativo de Contratação de PCD
Para evitar falhas no momento da geração do Xml do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos, tornamos obrigatório o campo Indicativo de Contratação da Pessoa com Deficiência (PDC), seu preenchimento é obrigatório apenas na Matriz, e deve ser preenchido com uma das opções a baixo:
0 - Dispensado de acordo com a lei;
1 - Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial;
2 - Com exigibilidade suspensa, mesmo que parcialmente em virtude de Termo de Compromisso firmado com o Ministério do Trabalho;
9 - Obrigado.
S-1200- Remuneração de Trabalhador- Quando Existe Aquisição do Produção Rural na Mesma Competência
Melhoramos a geração do evento S - 1200 Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social, para as situações onde a mesma pessoa, possui na mesma competência, recebimentos referente a folha de pagamento e também pagamentos de terceiro com Origem = Produtor Rural.
Consultas - Qualificação Cadastral - Incluir Filtro de Data
Implementamos novo filtro Data de Pagamento na Consulta Qualificação Cadastral, este filtro pode ser utilizado no momento de realizar a consulta e qualificação cadastral dos terceiros possibilitando filtrar os mesmos pela data dos seus pagamentos.
Exemplo: Terceiro 01 pagamento realizado em 31/05/2018 e terceiro 02 pagamento realizado em 01/06/2018.
Ao realizar a consulta e utilizar no filtro Data de Pagamento 01/06/2018 somente será demonstrado o terceiro 02, caso utilize data igual ou anterior a 31/05/2018 ambos os terceiros serão demonstrados