Central do Cliente Questor

Ajustamos a Geração do Livro Registro de Inventário Empresa (ECD), quando existe filiais cadastradas como SCP.

Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de Sinop/MT via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Coplan.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe

A partir do Art. 70:

A optante pelo Regime de Caixa deverá manter registro dos valores a receber, no modelo constante do Anexo XI, no qual constarão, no mínimo, as seguintes informações, relativas a cada prestação de serviço ou operação com mercadorias a prazo: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 2º, inciso I e § 6º; art. 18, § 3º; art. 26, § 4º) I - número e data de emissão de cada documento fiscal; II - valor da operação ou prestação; III - quantidade e valor de cada parcela, bem como a data dos respectivos vencimentos; IV - a data de recebimento e o valor recebido; V - saldo a receber; VI - créditos considerados não mais cobráveis.
§ 1º Na hipótese de haver mais de um documento fiscal referente a uma mesma prestação de serviço ou operação com mercadoria, estes deverão ser registrados conjuntamente.

De forma a atender a Legislação, implementamos o Livro para Controle de Caixa para empresas do Simples Nacional localizado no menu: (Relatórios \ Duplicatas \ Livro Simples Nacional Regime de Caixa).

Ajustamos Apuração da ECF, ao calcular o Adicional 10%:
O sistema passa a calcular o Adicional proporcional ao período que foi iniciado apuração da ECF pelo Questor
Exemplo: Se a empresa iniciou em Julho de 2017
Adicional: 20.000 x 7 meses = 140.000
Total da BC: 299.062,91 - 140.000 = 159.062,91 x 10% = 15.906,29

Em Configurar Regras Fiscais implementamos novas fórmulas para os campos Valor desconto, Abatimento não tributado, Valor Frete, Valor Pedágio, Valor Seguro e Valor Outras Despesas, quando possuir mais de um CFOP no lançamento será rateado o valor. Anteriormente quando informado estas fórmulas não estava buscando os valores dos campos.

Implementamos na apuração de ICMS para o estado de SP, para atender a Legislação EX-OFFÍCIO, apuração de períodos menores ao mensal.
A geração do Livro de ICMS, assim como a GARE, serão efetuadas conforme as datas que foram apuradas.
Para o demonstrativo de ICMS e Substituição Tributária, assim como a GIA e o Sped Fiscal, continuarão gerando por competência mensal, ou seja agrupando os períodos menores apurados.

Liberamos nessa versão a possibilidade de efetuar a apuração Individual do IRRF e Limpar através da Rotina: "Impostos \ Retidos\ Limpar Apuração" e vice-e-versa.

Implementamos nova Operação Fiscal para os débitos de ICMS ST Operação 11835 - Outros Débitos - ICMS ST, localizado no caminho: Movimentos \ Entradas \ Substituição Tributária.

Possibilitamos ao estado de Minas Gerais, realizar a apropriação do crédito, do ativo imobilizado de um doze avos ao mês.

É necessário em Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Cadastro de Bens, no campo Regra para Calculo informar a opção Crédito 1/12. Após informado no Cadastro de Bens, é necessário realizar Apuração dos Impostos Estaduais para calcular em um doze avos ao mês.

Implementamos nas Outras Operações no menu: (Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ) os códigos de ajuste do SPED para o Estado do RJ:

Outros débitos
36051 - RJ000015 - Provisão de Créditos Acumulados para uso próprio do estabelecimento
36052 - RJ000016 - Provisão de Créditos Acumulados para uso de terceiros
36068 - RJ008003 - ICMS devido conforme artigo 5.º da Lei n.º 6.979/15
36069 - RJ008004 - ICMS devido conforme o artigo 2.º da Lei n.º 6.331/12

Estorno Crédito
36156 - RJ010021 - Estorno de Crédito recebido por excesso do limite legal
36157 - RJ010022 - Estorno de Crédito – Portaria SSER 35/13
36146 - RJ018000 - Estorno de créditos de ICMS – artigo 5º da Lei nº 6.979/15
36147 - RJ018001 - Estorno de saldo credor - § 5.º do artigo 5.º da Lei n.º 6.979/15
36148 - RJ018002 - Estorno de créditos de ICMS - § 1.º artigo 2.º da Lei n.º 6.331/12

Outros Créditos
36491 - RJ020071 - Aproveitamento extemporâneo de crédito
36492 - RJ020072 - Outros créditos referente ao estorno de crédito recebido acima do limite legal
36493 - RJ020073 - Crédito relativo a indébito fiscal
36496 - RJ020075 - Crédito relativo à compensação de débitos de ICMS, apurados mensalmente pelas concessionárias de serviços públicos, com dívidas do Estado
36497 - RJ020076 - Crédito do ICMS referente à saída do regime de substituição tributária de mercadoria em estoque
36498 - RJ028000 - Crédito Presumido pelas Saídas Interestaduais conforme inciso I do artigo 3° da Lei n° 4.173/03

Estorno Débito
36501 - RJ030004 - Estorno de Provisão de Créditos Acumulados para uso próprio do estabelecimento
36502 - RJ030005 - Estorno de Provisão de Créditos Acumulados para uso de terceiros
36503 - RJ030007 - Imposto destacado em Nota Fiscal, esgotado o prazo de suspensão ou não configurada a condição que a autorize (pelo remetente)
36511 - RJ038001 - Estorno de débitos de ICMS – artigo 5º da Lei nº 6.979/15
36512 - RJ038002 - Estorno de débitos de ICMS - Lei n.º 6.331/12

Débito Especial
36586 - RJ050016 - Débito especial para escriturar pagamento a maior
36587 - RJ050017 - ICMS – Programa de Recuperação Fiscal - REFIS
36588 - RJ050018 - Outros débitos conforme parágrafo único do artigo 4º do Decreto 45.231/15
36589 - RJ050019 - Valor correspondente ao percentual relativo ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF
36591 - RJ050020 - Outras receitas destinadas ao FEEF
36592 - RJ058000 - ICMS pago em atendimento ao disposto no artigo 5° da Lei n° 4.173/03

Os NOVOS ajustes do SPED que se referem a Outros Créditos (ST) e Débito Especial (ST), somente ficarão disponíveis quando a Operação Principal conter um dos seguintes códigos: 31808, 31450, 31456, 31457, 31452, 31454, 31455, 31453, 31460, 31451, 31459 ou 31458

Outros Créditos (ST)
36631 - RJ120076 - Crédito do ICMS-ST referente à saída do regime de substituição tributária de mercadoria em estoque
36632 - RJ120004 - Crédito relativo à compensação de débitos de ICMS, apurados mensalmente pelas concessionárias de serviços públicos, com dívidas do Estado
36633 - RJ120003 - Crédito relativo a indébito fiscal - ICMS ST

Débito Especial (ST)
36661 - RJ150001 - Valor Provisionado do ICMS_ST
36662 - RJ150003 - Débito especial referente ao ingresso de mercadoria em estoque no regime de substituição tributária
36663 - RJ150013 - Débito especial para escriturar pagamento a maior
36664 - RJ150014 - ICMS pago em atendimento ao disposto no §2º do artigo 2º do Decreto 44.498/13

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Sinop/MT como Sistema Coplan. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Coplan
Movimento: Entradas eSaídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Conforme o Art. 227 do RIPI:

Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, ainda, creditar-se do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota fiscal (Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 6o ).

Para atender a legislação, habilitamos nas Operações Complementares (Movimentos \ Entradas) a operação fiscal 8219 - Crédito Presumido de IPI - outros. Essa operação será totalizada no Livro de Apuração do IPI (Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico)) no quadro Crédito do Imposto, na linha Crédito Presumido de IPI - outros, e somar na linha Total dos Créditos. No Quadro Observações, será inserido o valor do crédito, separado por lançamento de documento. Na geração do arquivo do Sped Fiscal (Arquivos \ Federais), quando existir valores lançados na Operação Fiscal 8219, será gerado os registro E520, E530 e E531.

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado de Minas Gerais, referente a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios:

Grupo Operação Fiscal 57 - SPED Fiscal Minas Gerais:
MG000001 Número de empregados no último dia do período
MG000002 Valor da Folha de Pagamento.
MG000004 Energia elétrica consumida no período (em kWh)
MG000005 Certificado de Incentivo à Cultura
MG000006 Certificado de Incentivo ao Esporte
MG000007 Valor contábil de frete não utilizado na atividade principal

Os códigos acima serão informados por Outras Operações ICMS/MG.

Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Minas Gerais pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação Grupo Operação Fiscal: 57 - SPED Fiscal Minas Gerais.

Ajustado a geração da Gia/RJ para totalização da aba Operações Interestaduais, para os lançamento de Conhecimento de Transporte:

- Quando o CFOP for de operação interestadual, o sistema irá verificar a UF do campo Estado Origem, Estado Destino e Estado do Fornecedor/Cliente. Aquele que conter a informação diferente de RJ, será levado para a Gia nas informações de Operações Interestaduais.

Ajustamos a importação de NFSe do Sistema Softplan do campo Alíquota. Anteriormente estava arredondando a Alíquota, exemplo ao invés de importar 2,50 estava importando 0.03.

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado de Rio de Janeiro, referente a tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.

Grupo Operação Fiscal 60 - ICMS/RJ GIA:
RJ91990100 ICMS-ST retido - Petróleo e Energia
RJ91990101 ICMS-ST retido - Outros Produtos
RJ99980101 ICMS isento – artigo 4º da Lei nº 6.979/15
RJ99980200 Tributação de 12% – § 1º do artigo 6º da Lei nº 6.979/15
RJ99980201 Saída interna – § 2º do artigo 5º da Lei nº 6.979/15
RJ99980400 Redução de Base de Cálculo do ICMS – inciso I do artigo 1º do Decreto 36.453/04
RJ99980401 Redução de Base de Cálculo do ICMS – inciso I do artigo 1° do Decreto 44.498/13
RJ99980402 Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST – inciso III do artigo 2° do Decreto 44.498/13
RJ99980503 ICMS diferido – incisos I, II e III do artigo 3º da Lei nº 6.979/15
RJ99980504 ICMS diferido – incisos IV e V do artigo 3º da Lei nº 6.979/15
RJ99980505 ICMS diferido nas operações dispostas nos incisos I e II do artigo 6.º da Lei n.º 6.331/12
RJ99980506 ICMS diferido nas operações dispostas nos incisos I e II do artigo 9.º da Lei n.º 6.331/12
RJ99980507 ICMS diferido nas operações dispostas no inciso III do artigo 6.º da Lei n.º 6.331/12
RJ99980508 ICMS diferido nas operações dispostas no paragrafo único do artigo 5° da Lei n° 4.173/03
RJ99980509 ICMS diferido nas operações dispostas no inciso II do artigo 1° do Decreto 44.498/13
RJ99980900 Transferência para fabricação de produtos - § 1º do art. 3 º da Resolução SEFAZ Nº 520/12
RJ99980901 Transferência interna do industrial – § 5º do artigo 5º da Lei nº 6.979/15
RJ99989100 Isenção - Resolução Sefaz no. 293/10
RJ99990201 Operações com sucata
RJ99990202 Operações destinadas à Zona Franca de Manaus e à Área de Livre Comércio
RJ99999121 Créditos Recebidos de estabelecimento de terceiros para utilização na Apuração Normal - Livro III do RICMS
RJ99999122 Créditos Recebidos de estabelecimento do mesmo sujeito passivo para utilização na Apuração Normal
RJ99999123 Créditos Recebidos para pagamento de Auto de Infração
RJ99999125 Créditos Recebidos para pagamento de Parcelamento
RJ99999126 Créditos Recebidos para pagamento de ICMS de Importação
RJ99999127 Créditos Recebidos para pagamento de Sucata em Geral
RJ99999128 Transferência de Créditos Acumulados de Exportação
RJ99999129 Transferência de Créditos Acumulados por Estabelecimento Industrial
RJ99999135 Utilização de Crédito Acumulado para pagamento de Auto de Infração - Livro III do RICMS
RJ99999137 Utilização de Crédito Acumulado para pagamento de Parcelamento - Livro III do RICMS
RJ99999138 Utilização de Crédito Acumulado destinado ao pagamento de Sucata - Livro III do RICMS
RJ10000000 Crédito relativo a ICMS próprio não apropriado no momento da aquisição de mercadoria sujeita a ICMS-ST devolvida ou remetida para outra UF ou em caso de devolução de mercadoria adquirida para uso e consumo
RJ11000000 Crédito de ICMS-ST por devolução ou remessa interestadual
RJ11100000 Crédito de ICMS-ST em caso de devolução ou remessa interestadual (responsável solidário)

Os códigos acima serão informados pelos Movimentos de Entradas e Saídas na rotina Complementares.

Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Rio de Janeiro pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação Grupo Operação Fiscal: 60 - ICMS/RJ GIA.

Alteramos o processo de Atualização de NCM, para buscar da nova página disponibilizada pela Receita Federal:

http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/PesquisarNCM2.jsp

Ajustamos apuração da ECF, quanto ao controle do PAT - (Programa de Alimentação do Trabalhador). Que em algumas situações não estava calculando sobre o Débito os 4% do PAT.

Implementamos para o estado de Minas Gerais a apuração do Desconto - Decreto 47.226/2017.

Para realizar o desconto, é necessário no cadastro de Optante pelo ICMS/MG, no campo Desconto - Decreto 47.226/2017 informar a opção SIM e informar os campos Percentual e Valor Limite Desconto.

Conforme a Resolução 5.051 de 2017, o contribuinte poderá lançar na DAPI um percentual de desconto, a ser usufruído mensalmente de:

I - 1% (um por cento) sobre o saldo devedor do ICMS a título de operação própria apurado no estabelecimento, caso comprovada a situação de total adimplência durante um ou dois períodos aquisitivos consecutivos, limitado ao valor equivalente a 3.000 (três mil) Unidades Fiscais de Minas Gerais (Ufemg) por mês, para cada estabelecimento;

II - 2% (dois por cento) sobre o saldo devedor do ICMS a título de operação própria apurado no estabelecimento, caso comprovada a situação de total adimplência durante três ou mais períodos aquisitivos consecutivos, limitado ao valor equivalente a 6.000 (seis mil) Ufemg por mês, para cada estabelecimento.

§ 1º - Na hipótese em que o contribuinte tenha apuração normal do imposto e apuração relativa às operações beneficiadas com crédito presumido, ou seja, recolhimento efetivo, o limite em Ufemg corresponderá ao somatório do resultado da aplicação do percentual de desconto sobre o saldo devedor e sobre o recolhimento efetivo, para cada estabelecimento.

§ 2º - No caso do parágrafo anterior o contribuinte poderá aplicar o desconto nas duas apurações, na apuração normal do imposto ou na apuração relativa às operações beneficiadas com crédito presumido, ou seja, no recolhimento efetivo, observados os limites em Ufemg previstos nos incisos I e II do caput .

Art. 7º - O desconto será calculado tomando-se como base o valor da Ufemg vigente no mês de competência da DAPI a que se referir e será deduzido do valor do ICMS devido mensalmente, após todos os abatimentos e compensações de créditos, e do valor do ICMS devido mensalmente a título de recolhimento efetivo nas operações beneficiadas com crédito presumido.

Analista Fiscal Digital - implementado parâmetro Data de Vigência, na Grade Tributária e no Tratamento Tributário Diferenciado.
A partir desta versão, será armazenado o histórico das regras tributárias para execução das auditorias.
O sistema irá respeitar a data inserida no cadastro das regras, para busca-las no processo das auditorias e cálculos de Substituição Tributária.

Na rotina Tratamento Tributário Diferenciado, foi criado o parâmetro Data de Vigência. Neste será definido a data de início de utilização da regra tributária, que será aplicada na importação de arquivos, assim como na geração de Pis e Cofins através de Utilitários.

Analista Fiscal Digital - O processo de execução das auditorias de ICMS, Substituição Tributária e Conferência de Cálculo de Alíquota de ICMS por Produto, passa a validar o Tipo do Fornecedor: SIMPLES NACIONAL e NORMAL. Para as auditorias citadas, quando o fornecedor for optante pelo Simples Nacional, não será auditado os lançamentos.

Implementamos no processo de importação de NFe, Sped Fiscal e Sped Contribuições, no parâmetro Atualizar Cadastro Produto a opção Atualizar EAN. Quando selecionada essa opção, o sistema na importação dos arquivos, atualizará a informação do Código de Barras no cadastro do Produto referenciado na Nota Fiscal.

Passamos a ignorar a tag indPag na Importação NF-e, quando informada fora do padrão Exemplo: .

Alteramos a regra do cálculo do evento Complemento salário normativo, quando na configuração do Normativo em Cadastros\Sindicatos\Normativos estiver utilizando a opção Sempre 220:00 Horas, o valor informado será dividido por 220 e multiplicado pelas horas da escala do funcionário para encontrar a proporcionalidade

Incluímos novas fórmulas para o cálculo dos Eventos

Dias Compensados dentro da escala do funcionário: vDiaCompensado
Dias Folgas dentro da escala do funcionário: vDiaFolga

Exemplo de utilização
Deseja retornar somente os dias trabalhados do funcionário quando na escala tem compensação ou folga
(vDiasNormais-vDiaCompensado-vDiaFolga)

Incluímos uma nova opção nos direitos de usuários chamado "Usuário pode Incluir Férias Parciais com Período Não Vencido"

Estando a opção bloqueada para o usuário, na inclusão do recibo de férias não será permitido ao usuário incluí-las antes de vencido o período aquisitivo, se restarem dias de direito após a inclusão.

A nova opção visa principalmente evitar que seja incluído pelo usuário, um recibo de férias e com a alteração dos dias de direito até a conclusão do período aquisitivo, ocorrer saldo inferior ao permitido pela legislação para o próximo recibo

Incluímos novos bloqueios no controle das férias para atender as alterações da Reforma Trabalhista, onde é permitido o fracionamento desde que pelo menos um período de gozo seja no mínimo de 14 dias e os demais não inferior a 5 dias.
Na inclusão de um novo recibo o sistema avaliará os recibos já pagos, caso existam e o saldo para o controle

Importante observar que o fracionamento das férias antes do final do período aquisitivo é de alto risco, tendo em vista que o funcionário poderá ter faltas que alterem o saldo, fazendo com que não tenha dias suficientes para cumprir a obrigação legal

Incluímos nas Consultas Personalizadas padrões, menu: Consultas\Consultas Personalizadas\ a consulta: "Acompanhamento e Análise Mensal da Folha de Pagamento"

A consulta irá mostrar o custo por colaborador de forma mensal;
Quantidade de colaboradores em cada mês;
Custo médio do colaborador/departamento;

Nos filtros:
- Período Inicial: - Competência inicial a partir da qual gera os valores;
- Período Final: - Competência final até a qual gera os valores.
- Empresa: - Selecionar a empresa
- Filial: - Selecionar as filiais
- Organograma: - Selecionar os organogramas
- Tipo Calculo: Informar os tipos de cálculo a considerar. Vale lembrar que adiantamentos não devem ser considerados
- Eventos a Somar: Indicar os eventos de proventos a somar no custo ou utilizar o evento 3021.
- Eventos a Descontar: Informar os eventos (um em cada linha) a descontar do custo, somente valores que estão somados nos proventos mas não fazem parte do custo da empresa, como por exemplo: Licenças maternidades pagas pelo INSS, Desconto de 13o salário quando informa os tipos de cálculo 20, 21 e 23 concomitantes.

Campos do Relatório:

CUSTO:
- O valor do custo será montado com a soma do evento informado no parâmetro "Eventos a Somar" e a diminuição dos valores dos eventos informados nos parâmetros "Eventos a Descontar". Serão acrescidos ou diminuídos os valores dos campos de FGTS e INSS parte empresa da tabela ImpostoCalculo.
- Os valores de férias, 13o salário, folhas complementares e rescisões serão considerados pela data de integração no movimento mensal, ou seja, na competência.
- Não serão considerados nesta consulta valores de provisões de férias e 13o salário, pois considera o custo efetivo do mês.

QUANTIDADE:
- Irá demonstrar mensalmente a quantidade de trabalhadores em cada setor, na linha correspondente ao trabalhador, mostra como 1.

CUSTO MÉDIO:
- Irá demonstrar o custo médio mensal de cada setor, dividindo o campo Valor pelo campo Quantidade, com isso temos o custo médio do setor. Na linha do colaborador irá demonstrar o mesmo valor nos dois campos.

No processo de duplicação pela rotina retornava mensagem de erro, quando existe mais de um grupo de tabela contábil no evento origem

Nesta versão está sendo bloqueado novas inclusões nas rotinas antigas de Professores.

Informamos aos clientes que ainda não migraram para a nova rotina que tendo em vista que as funcionalidades da rotina antiga não atender as necessidades do eSocial, em breve estará totalmente desabilitada.

Para os clientes que necessitarem ainda migrar para a nova rotina disponibilizamos os vídeos:

Professores - Configurações e cálculos mensais

Professores - Configurações Eventos (Rubricas)

Professores - Utilitários para conversão de contratos antigos

Para assistir, acesse nossa CCQ - Central do Cliente Questor pelo link:

http://central.questor.com.br/

Persistindo dúvidas, favor contactar nosso suporte pelos canais de atendimento.

Biblioteca Virtual>Folha de Pagamento

Atualizamos as alíquotas do RAT no cadastro de Atividades Federais

No cadastro das Tabelas de GPS e no momento de vincular a filial a respectiva tabela, passamos a validar o percentual da atividade CNAE

Incluímos no processo de auditorias em Utilitários\ Auditorias\Auditorias Folha de Pagamento a opção Empresa\CNAE GPS, onde permite verificar as divergências do percentual entre as configurações existentes.

Alteramos a regra de validação para permitir a manutenção do histórico de aulas do contrato de Professor, mesmo que exista folha de adiantamento salarial já calculada na competência inicial do histórico, permanecendo o bloqueio nos demais casos.

Ajustamos a quebra do relatório Funcionários Ativos, quando listado várias empresas, dependendo da quebra da página, demonstrava a mesma empresa no final da página e também no início da próxima.

Passamos a avaliar a informação da situação Férias para o desconto dos dias nos cálculos dos benefícios pela rotina Benefício, ou seja no cálculo se a situação férias do menu: Cadastros\Cálculo\Situações opção Diminui Benefício estiver: "Sim", será descontado os dias de férias no cálculo das quantidades

Alteramos a validação do relatório Declaração de Deslocamento para somente listar as escalas que estiverem ativas dentro do período de emissão selecionado no relatório

Incluímos nova opção de Geração do Arquivo de Vale Transporte, disponível no Menu: Arquivos\Benefício\VT OtimoOnLine

Incluímos novas opções no campo Descontar Faltas mês anterior do processo de cálculo do Vale Transporte, disponível no Menu: Funcionários\Vale Transporte\Cálculo.

Agora é possível informar o período desejado para o desconto das faltas, ou ainda informar diretamente no campo a quantidade de dias de faltas para o desconto

Também incluímos um novo campo chamado: Saldo do Cartão, onde poderá ser informado o valor a deduzir do novo valor gerado nos arquivos.

Salientamos que não são todos os arquivos de exportação de Vale Transporte que é considerado o campo, haja visto que em alguns layouts é informado a quantidade diária X o valor diário, não tendo como descontar do valor, por não existir esta informação no arquivo

Incluímos novas opções no campo Descontar Faltas mês anterior do processo de cálculo do Benefício, disponível no Menu: Funcionários\Benefícios\Cálculo.

Agora é possível informar o período desejado para o desconto das faltas, ou ainda informar diretamente no campo a quantidade de dias de faltas para o desconto

Também incluímos um novo campo chamado: Saldo do Cartão, onde poderá ser informado o valor a deduzir do novo valor gerado nos arquivos.

Salientamos que não são todos os arquivos de exportação de benefícios que é considerado o campo, haja visto que em alguns layouts é informado a quantidade diária X o valor diário, não tendo como descontar do valor, por não existir esta informação no arquivo

Incluímos nova estrutura para utilização no evento de devolução de Benefício Refeição, concedido após a data da rescisão para esta situação é necessário incluir um novo evento copiando do evento original só alterando para tipo do evento para desconto e na estrutura utilizar: 01.01.20.06 - Benefício Refeição após a Rescisão

Exemplo.: Funcionário recebeu 200,00 de benefício refeição referente ao período de 01 a 30/06, mas no dia 15 ocorreu a rescisão, neste caso o novo evento criado calculará os valores do dia 16 a 30 para ser descontado do funcionário

Realizamos manutenção no processo DAE On-Line para doméstico disponível no menu: Arquivos\eSocial\Emissão DAE On-Line, devido as alterações ocorridas no site.

Na rotina Gerar Protocolo implementamos para apresentar a informação do Cliente, Série e Número, quando utilizado os parâmetros Financeiro - Notas Fiscais e Financeiro - Boleto.