Gestão Contábil

Versão 18.5.0.0 publicada em 28/05/2018

Notas de versão


Financeiro

Gerar RPS/NFSE - Município de São Jose Dos Pinhais/PR

Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de São Jose Dos Pinhais/PR via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Especifico. No Cadastro do Serviço campo Ver mais...
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Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de São Jose Dos Pinhais/PR via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Especifico.

No Cadastro do Serviço campo Código Municipal deve informado o código conforme a Atividade da empresa, por exemplo Código Municipal | CNAE, por exemplo 17.19|692060101 são repassados pela prefeitura.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.

Fiscal

Gerar Arquivo ISS - IPM - Facility Mobile versão 2.2

Adequamos a geração do arquivo ISS do sistema IPM - Facility Mobile versão 2.2, em relação aos documentos de entrada, quando o mesmo for optante pelo Simples Nacional, passa a permitir informar alíquota dentro da tela de informações de ISS. A alíquota informada ira gerar no registro 20 do Ver mais...
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Adequamos a geração do arquivo ISS do sistema IPM - Facility Mobile versão 2.2, em relação aos documentos de entrada, quando o mesmo for optante pelo Simples Nacional, passa a permitir informar alíquota dentro da tela de informações de ISS. A alíquota informada ira gerar no registro 20 do arquivo a ser importado na prefeitura.

Utilitários - Gerar e Limpar Anexos V.A e V.B

Implementamos uma nova rotina Gerar Detalhamento ANEXO V.A e V.B localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Anexos. Esta nova rotina terá duas novas funções permitindo ao usuário definir se vai gerar o detalhamento dos Anexos V.A e V.B por CFOP ou NCM: CFOP: Esta função permite gerar o Ver mais...
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Implementamos uma nova rotina Gerar Detalhamento ANEXO V.A e V.B localizado em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Anexos.
Esta nova rotina terá duas novas funções permitindo ao usuário definir se vai gerar o detalhamento dos Anexos V.A e V.B por CFOP ou NCM:

CFOP: Esta função permite gerar o detalhamento dos Anexos ICMS/RS a partir das configurações efetuadas no Relacionamento Anexos RS Va e Vb informação na aba CFOP.
NCM: Esta função permite gerar o detalhamento dos Anexos ICMS/RS a partir das configurações efetuadas no Relacionamento Anexos RS Va e Vb informação na aba NCM.

ICMS/MT - Limpar Apuração do Impostos

Melhoramos o processo de limpeza da apuração do ICMS/MT para que o mesmo exclua os débitos existentes no Controle de Tributos. Para os períodos já limpos e que tenha débitos no controle de tributos, terá que apurar novamente o período e efetuar a limpeza para que o sistema exclua o debito Ver mais...
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Melhoramos o processo de limpeza da apuração do ICMS/MT para que o mesmo exclua os débitos existentes no Controle de Tributos. Para os períodos já limpos e que tenha débitos no controle de tributos, terá que apurar novamente o período e efetuar a limpeza para que o sistema exclua o debito corretamente.

ECF - Derex: Demonstrativo dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações ...

Implementamos na rotina da ECF, a geração da Derex: Para cadastrar a Instituição Financeira, devemos acessar a rotina (Impostos\Federais\ECF IRPJ e CSLL\Derex\Instituição Financeira) Para cadastrar o Responsável pela Movimentação, devemos acessar a rotina (Impostos\Federais\ECF IRPJ e Ver mais...
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Implementamos na rotina da ECF, a geração da Derex:

Para cadastrar a Instituição Financeira, devemos acessar a rotina (Impostos\Federais\ECF IRPJ e CSLL\Derex\Instituição Financeira)

Para cadastrar o Responsável pela Movimentação, devemos acessar a rotina (Impostos\Federais\ECF IRPJ e CSLL\Derex\Responsável pela Movimentação)

Para executar os Lançamentos da Derex, devemos acessar a rotina (Impostos\Federais\ECF IRPJ e CSLL\Derex\Lançamento da Derex)

Então após realizar os lançamentos, devemos realizar Apuração da ECF, desta forma os valores lançados serão demonstrados no Demonstrativo da ECF. Partir desta apuração também será possível realizar geração do Arquivo da ECF.

EFD ICMS/IPI - SC - Operações Fiscais

Implementamos para geração do EFD ICMS de SC, as seguintes Operações Fiscais: Operação Complementar: 1364 - Estorno de crédito relativo ao valor do ICMS normal, apropriado na entrada, de mercadoria com ST. Totalizando os débitos de ICMS normal do Quadro 4 da Dime, e no EFD ICMS, ajuste Ver mais...
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Implementamos para geração do EFD ICMS de SC, as seguintes Operações Fiscais:

Operação Complementar:
1364 - Estorno de crédito relativo ao valor do ICMS normal, apropriado na entrada, de mercadoria com ST.
Totalizando os débitos de ICMS normal do Quadro 4 da Dime, e no EFD ICMS, ajuste SC50000001, no Registro C197.

Operação de Substituição Tributária:

1365 - ICMS Substituição Tributária - Débito de ICMS devido pela entrada de mercadorias sujeitas a ST, postergado para o momento da saída. An.3, art. 17, §12 e §14.
Totalizando os débitos de ICMS ST do Quadro 11 da Dime, e no EFD ICMS, ajuste SC41000003, no Registro C197.

Simples Naciona 2018 - Novo configurador Valores Folha de Pagamento (Calculo Fator R)

Liberamos nesta versão a possibilidade de configurar o valor que será incorporado ao cálculo do Fator R. Essa configuração agora será definida na Opção do Simples Nacional no módulo Fiscal, localizado no menu: Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional. Também liberamos o relatório "Análise Ver mais...
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Liberamos nesta versão a possibilidade de configurar o valor que será incorporado ao cálculo do Fator R. Essa configuração agora será definida na Opção do Simples Nacional no módulo Fiscal, localizado no menu: Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional. Também liberamos o relatório "Análise Super Simples" para conferencia desses valores que agora está disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ SIMPLES Nacional.

Consultas - Lançamentos de Entrada/Saída Produtos e Serviços

Melhoramos as consultas de Lançamentos de Entradas e Saída de Produtos e Serviços para que a coluna Valor Contábil liste o valor contábil de cada item do documento.
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Melhoramos as consultas de Lançamentos de Entradas e Saída de Produtos e Serviços para que a coluna Valor Contábil liste o valor contábil de cada item do documento.

Importação NFe - Valor de Despesa Aduaneira Sixcomex

Tratado na importação de Nf-e para que o mesmo considere nos itens nos documentos de entrada de exportação a tag x.xx no campo Valor Outras Despesas.
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Tratado na importação de Nf-e para que o mesmo considere nos itens nos documentos de entrada de exportação a tag x.xx no campo Valor Outras Despesas.

Importação NFe - Importar Arquivos Sysmo

Melhoramos a importação de Arquivo Sysmo de Nf-e, para quando o arquivo selecionado para importação, no campo do código da Sysmo estiver com zero (0) o sistema identificar o mesmo através de nova codificação para realizar a importação.
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Melhoramos a importação de Arquivo Sysmo de Nf-e, para quando o arquivo selecionado para importação, no campo do código da Sysmo estiver com zero (0) o sistema identificar o mesmo através de nova codificação para realizar a importação.

Declan/RJ - Alteração Leiaute Versão 3.2.0.1

Alteramos a geração da DECLAN-IPI/RJ para a versão 3.2.0.1.
Através da rotina de Manutenção de Valores, nas Operações 79350 e 79370, será permitido informar o Local de Distribuição e número do Processo respectivamente.
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Alteramos a geração da DECLAN-IPI/RJ para a versão 3.2.0.1.
Através da rotina de Manutenção de Valores, nas Operações 79350 e 79370, será permitido informar o Local de Distribuição e número do Processo respectivamente.

Analista Fiscal Digital - Melhorias

Analista Fiscal Digital: - Separamos o processo de Envio e Recebimento de regras tributárias, este encontra-se disponível em: Menu Analista Fiscal Digital \ Arquivos \ Envio/Recebimento de Configurações Tributárias. - Nas telas de Auditorias e Cálculos de ICMS e Substituição Tributária, Ver mais...
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Analista Fiscal Digital:

- Separamos o processo de Envio e Recebimento de regras tributárias, este encontra-se disponível em:
Menu Analista Fiscal Digital \ Arquivos \ Envio/Recebimento de Configurações Tributárias.

- Nas telas de Auditorias e Cálculos de ICMS e Substituição Tributária, incluímos a visualização de uma coluna com as informações de NCM, referente aos Produtos, dos lançamentos auditados.

Cadastro - Fornecedores / Clientes - Buscar Endereço pelo CEP

Implementamos o processo de busca do CEP, através do site do Correios, esta nova funcionalidade está disponível no módulo Fiscal menu: Cadastros \ Fornecedores e Clientes \ Fornecedores / Clientes. Para efetuar o cadastro do endereço a partir do CEP basta o usuário digitar o CEP desejado, Ver mais...
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Implementamos o processo de busca do CEP, através do site do Correios, esta nova funcionalidade está disponível no módulo Fiscal menu: Cadastros \ Fornecedores e Clientes \ Fornecedores / Clientes.

Para efetuar o cadastro do endereço a partir do CEP basta o usuário digitar o CEP desejado, Clicar no ícone do correios localizado ao lado direito do parâmetro, também será possível efetuar a consulta teclando Alt + seta para Baixo, quando estiver com o cursor no parâmetro. Após a busca do Site serão incluídos todos os dados do endereço, restando para o usuário a informação do número.

DIME - Quadro 48 - Operações TTD 998

Implementamos no Quadro 48 da DIME, as informações referente as Operações contempladas pelo TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) código 998. No cadastro da Natureza, na aba Outros, no campo Exclusão de Valor Adicionado foram criadas as seguintes opções: TTD 998 - VAF - 501 Remessa Ver mais...
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Implementamos no Quadro 48 da DIME, as informações referente as Operações contempladas pelo TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) código 998.
No cadastro da Natureza, na aba Outros, no campo Exclusão de Valor Adicionado foram criadas as seguintes opções:

TTD 998 - VAF - 501 Remessa Mercadorias Varejo Ou Pronta Entrega,
TTD 998 - VAF - 502 Venda Com Demonstrativo Auxiliar Específico,
TTD 998 - VAF - 503 Gerador De Energia Elétrica,
TTD 998 - VAF - 504 Remessas De Partes E Peças De Um Todo,
TTD 998 - VAF - 505 Transmissão Da Propriedade Do Produto Final.

Após é preciso configurar a regra do valor em Regra Cálculo para Valor.
Para o Tipo da Atividade 501, 502, 504 e 505, gera no Quadro 48, as informações para o município do estabelecimento, para a atividade 503 gera para o município de Origem.

Duplicação das Configurações de Empresas

Implementamos uma nova rotina para Duplicar Configurações da Empresa localizado no menu Utilitários. Esta nova rotina tem como objetivo agilizar as duplicações dos diversos cadastros existentes no sistema agrupados em uma única tela. Possui as seguintes funcionalidades: Empresa de Origem: Ver mais...
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Implementamos uma nova rotina para Duplicar Configurações da Empresa localizado no menu Utilitários.

Esta nova rotina tem como objetivo agilizar as duplicações dos diversos cadastros existentes no sistema agrupados em uma única tela. Possui as seguintes funcionalidades:

Empresa de Origem: Informe o código da empresa de origem, ou seja, a empresa que deseja Duplicar as Configurações.

Filial de Origem: Informe o código da filial de origem, ou seja, a filial que deseja Duplicar as Configurações.

Empresa de Destino: Informe o código da empresa de destino, ou seja, a empresa que terá as configurações "copiadas" com base nos dados existentes na empresa de origem. Esse é campo é de múltipla seleção, ou seja, podem ser selecionadas diversas.

Filial de Destino: Informe o código da filial de destino, ou seja, a filial que terá as configurações "copiadas" com base nos dados existentes na filial de origem. Esse é campo é de múltipla seleção, ou seja, podem ser selecionadas diversas.

Duplicar Configurações dos Impostos (Regras Contábeis/ Natureza/ Produto): Informe 'Sim' caso deseja duplicar as Configurações dos Impostos (Regras Contábeis/ Natureza/ Produto), ou seja, a duplicação irá ocorrer conforme a última opção de imposto vigente. Caso contrário informe 'Não'.

Deseja Alterar Existente: Informe 'Sim' caso na empresa/filial de destino já existir uma configuração definida, e deseja alterar os dados já definidos com base nos dados da empresa/filial de origem. Caso contrário informe 'Não'.

Deseja Criar o Produto Padrão: Informe 'Sim' para, para criar o produto padrão "zero" na empresa Destino. Caso contrário informe 'Não'.


Tabelas a Duplicar (Configurações):
Empresa: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar as 'Configurações da Empresa' contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

Filial: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar as 'Configurações da Filial' contidas na Filial Origem para Filial Destino.

Tabelas Contábeis: Selecionando esse parâmetro o sistema irá efetuar a duplicação das tabelas contábeis contidas na Empresa Origem para Empresa Destino. Essa duplicação ocorre a nível de empresa, ou seja, todas as filiais das empresas de destino terão os dados da empresa de origem incluídos ou alterados.

Naturezas: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar o cadastro com as configurações das CFOP's contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

Estrutura dos Produtos: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar o cadastro com as configurações do 'Plano de Estrutura dos Produtos' contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

Opção Impostos Federais: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar as opções dos Impostos Federais vigentes.

Opção Impostos Estaduais: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar as opções dos Impostos Estaduais, somente se a Empresa Origem se tratar do mesmo Estado da Empresa Destino.

Opção Impostos Municipais: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar as opções dos Impostos Municipais, somente se a Empresa Origem se tratar do mesmo Município da Empresa Destino.


Duplicar Configuração de Importação:
NF-e: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de importação da NFe, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

CT-e/ CT-e OS: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de importação da CT-e/ CT-e OS, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

SEFI: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de SEFI, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

SEFII: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de SEFII, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

ECF CAT/52: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de ECF CAT/52, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

CAT/102: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de ECF CAT/102, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

SINTEGRA: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de importação do SINTEGRA, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

SPED Fiscal: Selecionando esse parâmetro o sistema irá duplicar a configuração de importação do SPED Fiscal, contidas na Empresa Origem para Empresa Destino.

ICMS/MG - DAPI - Leiaute Versão 9.00.00

Adequamos a geração do arquivo DAPI com o novo leiaute 9.00. Criamos um novo parâmetro com a descrição Termo de Aceite, com as opções Sim e Não. Quando selecionado Sim é necessário informar manualmente no Quadro IX - Obrigações o valor dos campos 99.2, 104.2 e 104.3.
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Adequamos a geração do arquivo DAPI com o novo leiaute 9.00. Criamos um novo parâmetro com a descrição Termo de Aceite, com as opções Sim e Não. Quando selecionado Sim é necessário informar manualmente no Quadro IX - Obrigações o valor dos campos 99.2, 104.2 e 104.3.

Folha de Pagamento

Cálculo Vale Transporte - Escala 12x36

Adaptamos a rotina de cálculo de Vale Transporte, disponível no menu: Funcionários \ Vale Transporte \ Cálculo, para atender as escalas que possuem o regime de horário de 12 por 36, avaliando o dia de descanso e também o dia de trabalho. Está alteração também irá atender escalas que Ver mais...
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Adaptamos a rotina de cálculo de Vale Transporte, disponível no menu: Funcionários \ Vale Transporte \ Cálculo, para atender as escalas que possuem o regime de horário de 12 por 36, avaliando o dia de descanso e também o dia de trabalho. Está alteração também irá atender escalas que possuem a variação no dia DSR.

Layout Arquivo Contabilização - Conta Contábil - implementação de Novas Fórmulas

Implementamos novas variáveis na rotina de Layout Arquivo Contabilização disponível no menu Configurações. Nome das variáveis: Descrição Conta Débito Descrição Conta Crédito Descrição Conta; Descrição Centro Custo Débito Descrição Centro Custo Crédito Descrição Centro Ver mais...
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Implementamos novas variáveis na rotina de Layout Arquivo Contabilização disponível no menu Configurações.
Nome das variáveis:

Descrição Conta Débito
Descrição Conta Crédito
Descrição Conta;

Descrição Centro Custo Débito
Descrição Centro Custo Crédito
Descrição Centro Custo

Funcionários - Simulação de Rescisão - Funcionários com Aviso Prévio

Na execução de Simulação de Rescisão, disponível no menu: Funcionários \ Rescisões , removemos a regra que verificava se o funcionário possuía cadastro de aviso prévio, anteriormente o sistema sugeria ao usuário a exclusão do aviso prévio cadastrado para prosseguir com a Ver mais...
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Na execução de Simulação de Rescisão, disponível no menu: Funcionários \ Rescisões , removemos a regra que verificava se o funcionário possuía cadastro de aviso prévio, anteriormente o sistema sugeria ao usuário a exclusão do aviso prévio cadastrado para prosseguir com a simulação.

Relatórios - Recibo de Ferias - Dias a Desconsiderar

Nos relatórios de Recibo de férias e Recibo de Férias Gráfico, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Férias, efetuamos a inclusão do parâmetro Demonstrar Dias a Desconsiderar, o mesmo solicitará ao usuário se deseja demonstrar a informação no relatório dos dias que foram Ver mais...
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Nos relatórios de Recibo de férias e Recibo de Férias Gráfico, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Férias, efetuamos a inclusão do parâmetro Demonstrar Dias a Desconsiderar, o mesmo solicitará ao usuário se deseja demonstrar a informação no relatório dos dias que foram desconsiderados no cálculo do recibo de férias.

Utilitários - Transferência de Filiais - Outra empresa

Incluímos uma validação na rotina Transferências p/ Outra Empresa, disponível no menu Utilitários, para não permitir efetuar a transferência, quando o parâmetro Transferência = Filial e o código de empresas selecionadas no campo Empresa destino e Empresa Origem forem iguais. Esta Ver mais...
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Incluímos uma validação na rotina Transferências p/ Outra Empresa, disponível no menu Utilitários, para não permitir efetuar a transferência, quando o parâmetro Transferência = Filial e o código de empresas selecionadas no campo Empresa destino e Empresa Origem forem iguais.
Esta modificação visa impedir reflexos no momento enviar os registros para o e-Social.

Relatório - Impostos - Federais - IRRF Funcionários

Incluímos o parâmetro Origem IRRF, no relatório Relação IRRF Funcionários, disponível no menu Relatórios \ Impostos \ Federais, para permitir ao usuário filtrar na geração do relatório os tipos de IRRF que deseja demonstrar.
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Incluímos o parâmetro Origem IRRF, no relatório Relação IRRF Funcionários, disponível no menu Relatórios \ Impostos \ Federais, para permitir ao usuário filtrar na geração do relatório os tipos de IRRF que deseja demonstrar.

Relatório - Desconto Sindical - Autorização

Implementamos o relatório Autorização de Contribuição Sindical, disponível no menu: Relatórios / Documentos, Abaixo do relatório Autorização de Descontos – Gráfico. Para os funcionários que optaram pelo desconto da Contribuição Sindical.
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Implementamos o relatório Autorização de Contribuição Sindical, disponível no menu: Relatórios / Documentos, Abaixo do relatório Autorização de Descontos – Gráfico. Para os funcionários que optaram pelo desconto da Contribuição Sindical.

Funcionários - Aviso Prévio - Cancelamento Aviso Prévio

Efetuamos uma alteração no cálculo dos eventos de Aviso Prévio Trabalhado para considerar a informação que existe do cancelamento do Aviso Prévio, anteriormente mesmo existindo o cancelamento o sistema continuava a calcular o evento de aviso prévio Trabalhado.
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Efetuamos uma alteração no cálculo dos eventos de Aviso Prévio Trabalhado para considerar a informação que existe do cancelamento do Aviso Prévio, anteriormente mesmo existindo o cancelamento o sistema continuava a calcular o evento de aviso prévio Trabalhado.

Trabalho Intermitente - Benefício

Implementamos na rotina de Cálculo de Beneficio, disponível no menu: Funcionários \ Benefícios, a possibilidade de efetuar o cálculo, quando o tipo de contrato=Intermitente.
Também efetuamos esta implementação para rotina de Vale Transporte, e Vale Refeição.
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Implementamos na rotina de Cálculo de Beneficio, disponível no menu: Funcionários \ Benefícios, a possibilidade de efetuar o cálculo, quando o tipo de contrato=Intermitente.
Também efetuamos esta implementação para rotina de Vale Transporte, e Vale Refeição.

Consulta Menu Férias - Recibo Normal/Coletiva no Questor Zen, Q.Net

Efetuamos ajuste no menu da folha Funcionários > Férias > Recibo Normal/Coletiva, para o sistema Q.Net do sistema Questor Zen.

Aleatoriamente esse menu estava apresentando o 'Erro 500' na abertura deste menu, pelo Questor Zen.
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Efetuamos ajuste no menu da folha Funcionários > Férias > Recibo Normal/Coletiva, para o sistema Q.Net do sistema Questor Zen.

Aleatoriamente esse menu estava apresentando o 'Erro 500' na abertura deste menu, pelo Questor Zen.

Funcionários - Afastamentos - Data Término

Alteramos a regra do campo Data Término, no lançamento de afastamento disponível no menu Funcionários \ Afastamentos, para não efetuar a limpeza da informação no campo, quando o usuário efetuar a alteração em qualquer outro campo.
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Alteramos a regra do campo Data Término, no lançamento de afastamento disponível no menu Funcionários \ Afastamentos, para não efetuar a limpeza da informação no campo, quando o usuário efetuar a alteração em qualquer outro campo.

Relatórios - Intermitente - Gerar para funcionário demitidos

No relatório Intermitente disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento, implementamos o parâmetro Considerar Demitidos, o mesmo servirá para efetuar a geração dos funcionários que estão demitidos dentro da competência.
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No relatório Intermitente disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento, implementamos o parâmetro Considerar Demitidos, o mesmo servirá para efetuar a geração dos funcionários que estão demitidos dentro da competência.

Questor Lean

Permissões Agenda Tributária do Lean

Habilitamos as permissões da Agenda Tributária e Movimentações das Ocorrências para utilização em outros módulos do Gestão Contábil Acessando o módulo Gerenciador de Empresas, menu Utilitários > Usuários > Definições de Grupos de Usuários (níveis), poderá ser realizado as Ver mais...
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Habilitamos as permissões da Agenda Tributária e Movimentações das Ocorrências para utilização em outros módulos do Gestão Contábil

Acessando o módulo Gerenciador de Empresas, menu Utilitários > Usuários > Definições de Grupos de Usuários (níveis), poderá ser realizado as liberações de acesso aos menu da Agenda Tributária, em cada módulo do sistema Questor Tributário.

Sendo que foram criado em cada módulo do Gestão contábil, as seguintes opções:

Movimentos > Atividades de Terceiros
* Visualizar Atividades de Terceiros
* Visualizar Histórico de Terceiros
* Alterar Filtros de Terceiros
* Excluir Filtros de Terceiros

Movimentos > Movimentar Ocorrências
* Adicionar Notas
* Editar Notas Próprias
* Editar Notas de Terceiros
* Manutenção Status
* Editar Atividades de Terceiros
* Marcar/ Desmarcar Cheklist
* Alterar Responsável
* Finalizar Atividade
* Reabrir Atividades

Dica: Para habilitar/desabilitar cada opção em todos os módulos, basta selecionar o menu desejado, clicar no menu que aparecerá nas Legendas (localizado na parte inferior da tela), e clicar no ícone "Copiar valor da lista a baixo que são de outros módulos (F7)" desta forma, a configuração a ser executada em um único módulo é replicado para os demais módulos do Gestão Contábil.

eSocial

S-2230 - Data Término no mesmo dia - Afastamento


Realizamos uma manutenção na geração dos afastamentos com data de inicio retroativa a data atual, porém a data de término é igual a data e hora da máquina.


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Realizamos uma manutenção na geração dos afastamentos com data de inicio retroativa a data atual, porém a data de término é igual a data e hora da máquina.


S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho - Líquido Zerado

Para as situações em que a folha do colaborador possui liquido zero (0,00), exemplos: mês de férias, desconto maior que o valor a receber ou ainda quando o funcionário está afastado por motivo de doença ou acidente de trabalho, o evento S-1210 "Pagamentos de Rendimentos do Trabalho" Ver mais...
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Para as situações em que a folha do colaborador possui liquido zero (0,00), exemplos: mês de férias, desconto maior que o valor a receber ou ainda quando o funcionário está afastado por motivo de doença ou acidente de trabalho, o evento S-1210 "Pagamentos de Rendimentos do Trabalho" deve ser transmitido normalmente, com o detalhamento do pagamento da folha conforme rubricas informadas no evento S-1200 "Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social" e no campo valor liquido = 0,00 (zero).


S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho - Rescisão Complementar Mesmo Mês da Rescisão

Ao cadastrar uma Rescisão Complementar Mesmo Mês da Rescisão, é gerada uma retificação do evento S-2299 "Desligamento". Ao enviar os eventos periódicos relativo a competência da rescisão é gerado o evento S-1210 "Pagamentos de Rendimentos do Trabalho", com os valores das rescisões, Ver mais...
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Ao cadastrar uma Rescisão Complementar Mesmo Mês da Rescisão, é gerada uma retificação do evento S-2299 "Desligamento". Ao enviar os eventos periódicos relativo a competência da rescisão é gerado o evento S-1210 "Pagamentos de Rendimentos do Trabalho", com os valores das rescisões, discriminando as informações de cada rescisão de forma separada.

No momento de cadastrar a Rescisão Complementar, e os eventos periódicos encontram-se fechados, ao salvar a rescisão o sistema gerará o evento S-1298 "Reabertura dos Eventos periódicos" e o evento S-3000 "Exclusão de Eventos", reabrindo o período e excluindo o evento S-1210 relativo a rescisão.

Após o envio do evento S-2299, é necessário gerar o evento S-1210 e o S-1299 fechando o período novamente.


S-1010 - Tabela de Rubricas - Serviços Terceiros

Implementamos a geração do evento S-1010 - Tabela de Rubricas para os cadastros vinculados aos Serviços Terceiros que se encontra em Cadastros \ Terceiros \ Serviços Terceiros. Será necessário realizar a configuração das Incidências de cada serviço conforme a legislação vigente, Ver mais...
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Implementamos a geração do evento S-1010 - Tabela de Rubricas para os cadastros vinculados aos Serviços Terceiros que se encontra em Cadastros \ Terceiros \ Serviços Terceiros. Será necessário realizar a configuração das Incidências de cada serviço conforme a legislação vigente, após realizada a configuração é necessário acessar a seguinte rotina: Arquivos \ Área de Trabalho do eSocial-EFD-Reinf opção Carga inicial - Eventos Tabelas selecionar o evento S-1010 - Serviços. Caso a empresa já tenha enviado a carga inicial para os eventos de tabela ao selecionar novamente a opção o sistema gera os XML referente aos serviços terceiros informados nos Pagamentos de Terceiros da empresa em questão.

Os serviços vinculados a origem GPS:

Produtor Rural;
Produtor Rural - Com Liminar;
Alugueis;
Multas e Vantagens;

Não serão gerados no evento S-1010, pois trata-se de casos dos eventos S-1250 - Aquisição de Produção Rural e Aluguéis, Multas e Vantagens que será enviado no evento R-2070 do EFD-Reinf.

Nas próximas versões será disponibilizado um cadastro chamado Serviços por Empresa tendo a possibilidade de ativar ou inativar o efetivo serviço de acordo com as necessidade da empresa em questão.


Terceiros - Categoria eSocial - Cadastros

Incluímos um novo campo chamado Categoria eSocial no cadastro de Terceiros que encontra-se em Terceiros \ Terceiros, este campo esta disponível após o campo Categoria. Nos cadastros que o campo: Emite Carnê está como Sim e existe Tipo do Contrato informado, disponibilizamos a seguinte Ver mais...
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Incluímos um novo campo chamado Categoria eSocial no cadastro de Terceiros que encontra-se em Terceiros \ Terceiros, este campo esta disponível após o campo Categoria.

Nos cadastros que o campo: Emite Carnê está como Sim e existe Tipo do Contrato informado, disponibilizamos a seguinte rotina: Utilitários \ Correções \ Tipo da Categoria eSocial, para realizar a manutenção do campo Categoria eSocial.

Para os cadastros que o campo: Emite Carnê está como NÃO os ajustes devem ser realizados um a um.

Esta informação será gerada no evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social.


S-1200 - Remuneração de Trabalhador - Trabalhador sem Vínculo

Melhoramos a geração do evento S-1200 "Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social" para os contratos sem vínculos - TSV. Para os contratos com categoria obrigada ao envio do evento S-2300 "Trabalhador Sem Vínculo de Emprego" não é gerado o grupo Ver mais...
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Melhoramos a geração do evento S-1200 "Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social" para os contratos sem vínculos - TSV.
Para os contratos com categoria obrigada ao envio do evento S-2300 "Trabalhador Sem Vínculo de Emprego" não é gerado o grupo {infoComplCont} 1200-101.

Somente será gerado informações neste grupo para o trabalhador que não foi enviado o evento S-2300.

Categorias não obrigadas ao envio do "TSVE":
305 - 308 - 701 - 711 - 712 - 741 - 751 -781 - 903 - 904 - 905



S-1010 - Geração XML S-1010 - Incidências


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