Central do Cliente Questor

Implementamos a geração do Livro de Inventário, como um livro auxiliar:

Esta localizado na rotina (Arquivos/ECD - Geração do Livro de Inventário):

Os dados serão gerados pelo Modulo do Inventário, para isto o usuário deve ter o cadastro do inventário, para o período que será gerado.

Melhoramos a rotina de Alterar CFOP, para o movimento de Entradas, no estado do RS, passou a considerar o CFOP alterado na tela do Anexo RS.

Passamos a gerar o Registro 1900 do SPED Fiscal para o Estado do Espírito Santo, este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operações especificadas em legislação estadual como obrigadas a apurações em separado. Registro obrigatório se houver lançamentos nos registros C197 ou D197 onde o 4º (quarto) dígito do campo 02 - COD_AJ, for “3”, “4” , “5”, “6”, “7” ou “8”.

Passamos a totalizar no demonstrativo do ICMS/RS, os lançamentos efetuados na tela de complementar localizada no menu: Movimentos \ Saídas ou Entradas \ Complementares, quando utilizada a operação 18436 - Outros Débitos - Mercadoria - Dif. alíquota - mercadorias ou prestações de serviço recebidas de outras unidades da Ferderação.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Sete Lagoas/MG como Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Especifico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustado a Importação de NFSE, para o município de Criciúma, para desconsiderar os quatro primeiros caracteres do Número da NF, assim não retorna mensagem impeditiva de importação.

Ajustamos o processo de importação de arquivos do Sped Fiscal, onde retornava mensagem impeditiva, ao processar o Registro D500.

Para o Município de Barueri/ SP, ajustado o processo de importação de NFSE, para as notas canceladas importar corretamente.

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ \ Optante pelo ICMS/RJ, pode ser informado os códigos dos impostos FECP, para Normal, Diferencial de Alíquota, Substituição Tributária e Importação.

Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ \ Configurador de Naturezas FECP, pode ser informado os CFOP que são tributados pela FECP com a Regra Base de Cálculo e Alíquota.

Para gerar as informações do FECP no Demonstrativo e arquivos é necessário realizar apuração do ICMS em Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos, com o Tipo Apuração Normal.

A visualização do demonstrativo da apuração FECP pode ser em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RJ \ Demonstrativo ou pelo Ícone Demonstrativos / ICMS/RG (GIA).

Em Arquivos \ Estaduais \ RJ \ GIA, é gerado os arquivo a ser transmitido, assim levará as informações referente ao FECP. E em Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, será gerado os Registro E110 e E116 com as informações da apuração FECP.

Para o estado do Rio de Janeiro, na geração do SPED Fiscal, Registros E116, E250 e E316, campo 05 COD_REC, passamos a gerar o código do campo do Impostos Arquivos do cadastro do Imposto.

Alteramos a totalização das Operações Fiscais abaixo na Apuração dos Impostos Estaduais do estado do Rio de Janeiro.

Quando realizado lançamento em Complementares com as Operações Fiscais abaixo:
31900 - Crédito Presumido sobre as entradas interestaduais – incisos II e III do artigo 3° da Lei n° 4.173/03
31905 - Crédito Presumido sobre as entradas internas – inciso IV do artigo 3° da Lei n° 4.173/03
31910 - Crédito de ICMS originário de operações com empresas do Simples Nacional
Passamos a totalizar no Demonstrativo, no Resumo Operações Próprias, em Outros Créditos.

E com as Operações Fiscais abaixo:
31915 - Outros Débitos - Saldo Credor utilizado para pagamento de ICMS Importação - Livro III do RICMS
Passamos a totalizar no Demonstrativo, no Resumo Operações Próprias, em Outros Débitos.

E com as Operações Fiscais abaixo:
31920 - Estorno de Crédito - § 7º do art. 2 º da Resolução SEFAZ Nº 520/12
Passamos a totalizar no Demonstrativo, no Resumo Operações Próprias, em Estornos Créditos.

No cálculo de taxa assistencial, quando a configuração da taxa Assistencial estava selecionado para descontar no mês posterior a admissão, não estava sendo validado o ano de admissão do funcionário somente a competência.

Efetuamos uma melhoria no processo Recalcular Serviços de Terceiros, disponível no menu: Terceiros, para quando houver mais de uma sequencia no pagamento de terceiro dentro da competência de recalculo.

Na inclusão do recibo de férias, o sistema efetua a inserção de um afastamento referente ao dias de férias que o funcionário esteve de gozo, no cadastro deste afastamento o valor no campo Dias Atestado estava sendo preenchido com o valor dos dias de férias do funcionário. Efetuamos este ajuste para não haver divergências no momento enviar o arquivo S-2230 para o E-social

Efetuamos uma alteração na consulta de dados e inserção, para a rotina de Anotações, disponível no menu: Funcionários \ Cadastros, em algumas situações especificas ao efetuar a consulta dos dados o tempo para processar a informação demorava, também ocorria a demora no momento de inserção de dados.