Central do Cliente Questor

Implementamos o Relatório da DMPL em formato de Retrato:

Na rotina (Relatórios/Demonstrativo Contábeis(texto)/Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Retrato).

No menu Gerar Arquivo Remessa Bancária, para o Leiaute SICOOB - Padrão 400, habilitamos o parâmetro Identificação da Ocorrência, demonstrando e gerando os seguintes movimentos:
01 = Registro de Títulos
02 = Solicitação de Baixa
04 = Concessão de Abatimento
05 = Cancelamento de Abatimento
06 = Alteração de Vencimento
08 = Alteração de Seu Número
09 = Instrução para Protestar
10 = Instrução para Sustar Protesto
11 = Instrução para Dispensar Juros
12 = Alteração de Pagador
31 = Alteração de Outros Dados
34 = Baixa - Pagamento Direto ao Beneficiário

No menu Movimentos \ Financeiro \ Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, para o leiaute Itaú - Padrão 400, passamos a desconsiderar na baixa dos títulos quando for o Código de Ocorrência = '09" = Entrada Confirmada.

No menu Gerar Arquivo Remessa Bancária, para os Leiautes Banrisul - Padrão 400 e Banrisul - Padrão 400 Verso Sacado, quando no parâmetro Emissão Boleto informado Cliente Emite, passamos a gerar no campo Tipo de Documento o código 08 – Cobrança Credenciada Banrisul – CCB.

No menu Gerar Arquivo Remessa Bancária do Leiaute SICOOB - Padrão 240, quando no parâmetro Juros estiver informado Isento passamos a gerar no Segmento P campo Cód. Juros Mora posição 118 como '0' = Isento.

Implementada geração de Boleto Bancário e Arquivo Remessa CNAB 400 do Banco do Unicred.

Ajustamos a rotina Cancelar/Excluir Nota Fiscal, aonde anteriormente retornava mensagem impedindo a execução do processo.

Implementamos novas Operações Fiscais para lançamento em Outras Operações/ST:

60530 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FCP
60535 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS FCP
60540 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS FCP
60545 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS FCP
60550 - Deduções do imposto apurado na apuração ICMS FCP
60555 - Débito especial de ICMS FCP

Disponíveis para todos os estados.

Estas operações geram no SPED Fiscal o Registro E311 com o código de ajuste das operações e acumulando os valores no registro de apuração do E310 - Apuração do Fundo de Combate À Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Várzea Paulista/SP como Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Especifico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos uma nova configuração para apuração da CPRB:

Na rotina (Impostos\Federais\Contribuição Previdenciária\Configurador de naturezas), foi incluído uma nova Coluna chamada (Tipo Apuração) com as funções (Normal) e (Exclusão BC). Desta forma permitindo ao usuario definir como será o calculo da exclusão.
* Ao configurar como (Normal), o sistema vai calcular ao Base de Calculo da CPRB
* Ao configurar como (Exclusão BC), o sistema vai calcular a Base como Exclusão.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Acaraú/CE como Sistema XTR Online. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: XTR Online
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o de Município de Aracaju/SE como Sistema WebIss 2.0. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: WebIss 2.0
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos na rotina de Importar CF-e novo parâmetro "Importar Destinatário Cadastrado: Sim/ Não", localizado no menu: Arquivos \ Estaduais.

- Quando selecionado Não: O sistema irá importar conforme informação contida no campo "Destinatário", como procede atualmente.
- Quando selecionado Sim: O sistema ira verificar se no XML possui a informação do CPF, caso não exista, será considerada a informação contida no campo "Destinatário".

Ajustado a Geração do Quadro 47 da DIME - Produtor Rural, onde passou a deduzir o valor das devoluções de compra efetuadas no mês, para aquele município.

Implementamos NOVAS Operações Fiscais para Apuração do Simples Nacional da Construção Civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05:

- 70015: 3.04.01 - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido a outro Município
- 70020: 3.04.02 - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido ao próprio Município
- 70025: 3.04.03 - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, com retenção/subst. trib. de ISS
- 70030: 3.04.04 - Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, para o exterior e tributados pelo Anexo III
- 70035: 4.02.01 - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido a outro Município
- 70040: 4.02.02 - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido ao próprio Município
- 70045: 4.02.03 - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, com retenção/subst. trib. de ISS
- 70050: 4.02.04 - Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02 e 7.05, para o exterior e tributados pelo Anexo IV

Implementamos NOVAS Operações Fiscais para Apuração do Simples Nacional de Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros nos subitens 7.02 e 7.05:

- 70055: 3.04.05 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido a outro Município
- 70060: 3.04.06 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, sem retenção/subst. trib. de ISS - ISS devido ao próprio Municípi
- 70065: 3.04.07 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, com retenção/subst. trib. de ISS

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Salto/SP como Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Especifico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado o código de ajuste PR020205 - ICMS; Outros créditos; Energia Elétrica; Demais Casos, para o geração do arquivo do Sped Fiscal do Estado do Paraná.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Cotia/SP como Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Especifico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a geração dos Livros de Entradas (P1-A), para o estado de SP, onde estava listando valores negativos.

No processo do cálculo dos benefícios, não era considerado o sábado, domingo ou feriado, mesmo que na escala do benefício houvesse previsão de vale para o dia

Implementamos o processo de busca do CEP, através do site do Correios, esta nova funcionalidade está disponível no módulo folha de pagamento menus: Funcionário Completo / Cadastro Geral / Cadastro de Outra Empresa / Cadastro de Terceiros. No módulo Gerenciador de Empresas menus: Cadastro de Empresa / Cadastro de Sócio. Para efetuar o cadastro do endereço a partir do CEP basta o usuário digitar o CEP desejado, Clicar no ícone do correios localizado ao lado direito do parâmetro, também será possível efetuar a consulta teclando Alt + seta para Baixo, quando estiver com o cursor no parâmetro. Após a busca do Site serão incluídos todos os dados do endereço, restando para o usuário a informação do número da casa

Implementamos no relatório Demonstrativo INSS (Resumido), disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS, o parâmetro Imprimir Débito, com as opções:
Acumulado: Efetuará a soma dos débitos que não foram pagos e foram acumulados em alguma competência, valores estes maiores ao valor mínimo de recolhimento.
Somente Mês: Somente somará os débitos da competência que está sendo gerado.

Alteramos o cálculo do 1/3 de Férias, quando os valores das Férias são calculados pela quantidade de dias pelo mês de Gozo e os eventos do 1/3 estão para calcular pela Remuneração mensal ou seja 30 dias. A partir desta versão os valores dos eventos de médias seguirão a mesma fórmula que já vinha sendo utilizada para os eventos de horas e adicionais. Demais situações e cálculos que não se refiram ao 1/3 das Férias seguem inalteradas.

Efetuamos uma melhoria no relatório de Contrato de Experiência Personalizado, será permitido a exportação do relatório gerado em formato RTF, também efetuamos algumas adaptações na impressão para que seja possível demonstrar de forma mais nítida os dados contido no relatório.

Implementamos o campo Valor Transferência Eletrônica, no cadastro do BANCO disponível no menu: Cadastros \ Gerais \ Bancos, a informação deste campo será utilizado para Exportação Salários, disponível no menu: Arquivos, para validação do layout Sicred-748(240 posições), quando o valor do salário do funcionário exceder ao valor do campo, será gerado mais um Header do lote dentro do arquivo gerado, para atender as exigências do banco.

Removemos o campo Integrar Contatos da Configuração Opções Gerais, uma vez que não é mais utilizado.

Implementamos o parâmetro Histórico para Crédito na configuração das Agências Bancárias das Filiais, disponível no menu: Configurações, o mesmo somente habilitará quando efetuar a configuração para o banco 33 - Banespa, esta opção permitirá que no arquivo de exportação de salários para o banco, seja gerado a informação do código do histórico para o crédito no banco.

Implementamos uma tabela para configuração das Datas de pagamento das Verbas Rescisórias, disponível no menu: Cadastros \ Sindicatos \ Data de pagamento Verbas Rescisórias.
O cadastro é em forma de Grid e possui as seguintes opções:

Tipo Aviso Prévio: Permite selecionar qual o tipo de aviso prévio será configurado .
N° de Dias: Quantos dias de prazo para o Pagamento das verbas rescisórias para o respectivo Aviso Prévio.
Pagamento Sábado/Domingo/Feriado: Permite selecionar Antecipar ou Postergar.
Na opção Antecipa, quando a data de pagamento da rescisão recair sobre Sábado/Domingo/Feriado, será antecipado a data para Sexta-Feira, ou dia útil mais próximo.
Na opção Posterga, quando a data de pagamento da rescisão recair sobre Sábado/Domingo/Feriado, será postergado a data para o dia útil mais próximo
Normalmente a postergação só ocorrerá quando o Sindicato tem definido o dia seguinte para pagamento nos casos do Aviso Trabalhado.

Início da Contagem: O usuário poderá definir se a contagem inicia na data da rescisão utilizando o parâmetro Data da Rescisão.
Caso seja necessário efetuar o início da contagem no dia seguinte da data da rescisão, utilizar a opção Dia Seguinte a Data da rescisão.

OBS: A partir desta versão será sugerido para todos os tipos de aviso prévio como padrão 10 dias a partir da data da rescisão, sendo que em casos que a data recair sobre Sábado/Domingo/Feriado sempre será antecipado o pagamento das verbas rescisórias.

Alteramos a forma de integração dos registros pelo Q-net para o Tributário, efetuados através do menu: Utilitários \ Integrar Cadastros Zen, para situações em que houver registros vinculado a integração como, por exemplo, cadastro de admissão e vinculado a este cadastro possui o cadastro de dependente, o sistema orientará o usuário que será efetuado o cadastro na base de dados, se o usuário efetuar o cancelamento desta integração o sistema não efetuará a exclusão do registro, sendo necessário a exclusão do registro pela rotina disponível no menu: Utilitários \ Funcionários \ Excluir, de forma manual.

Implementamos na rotina Contrato Personalizado, disponível no menu: Cadastros \ Editor de Contratos Personalizados, a variável Matrícula Funcionário, a mesma demonstrará as informações do código do contrato do funcionário na empresa.

No cálculo do recibo de intermitente efetuamos algumas melhorias na integração dos eventos de FGTS, para algumas situações que existia mais de dois recibos o valor integralizado na Ficha de eventos referente a base de FGTS, somente estava considerando o primeiro recibo.
Outra alteração foi no momento de digitar eventos na rotina disponível no menu Cálculo \ Eventos Intermitentes \ Eventos, o valor não estava efetuando o lançamento no recibo do mesmo.

Na rotina de Digitação do Ponto, disponível no menu: Cálculo \ Digitação de Ponto, alteramos a regra de apuração de horas extras e faltas, permitindo ao usuário a digitação até seis marcações durante o dia.

Revisamos a Agenda Tributária, nos casos em que uma atividade destinado a um colaborador responsável pela mesma não estava sendo demonstrada ao realizar a consulta. Esse problema ocorria apenas quando o Funcionário, não tinha permissões de visualizar Atividades de Terceiros e/ou Aplicava-se Filtros de Responsáveis e a atividade em questão estava atribuída especificamente a um único colaborador.

Implementamos novas Funcionalidades no aplicativo nQuestorBackup.exe


- Informação do resultado do Backup agendado:

Será gerado uma nota nos avisos do sistema, com a informação do resultado do Backup agendado. Nesta informação será possível verificar se o backup foi bem sucedido ou houve falha no processo e será direcionada para o usuário 0 - administrador



- Restauração após o backup

No aplicativo nQuestorBackup agora existe a possibilidade realizar automaticamente a restauração do banco de dados, DESDE QUE O NQUESTORBACKUP.EXE esteja sendo executado no próprio Servidor do Banco de dados

o Processo consiste nas seguintes etapas quando realizado pelo agendador de tarefas do Windows:

Executa o Backup;
processo executado com sucesso;
Copia o Banco de dados renomeando acrescentando a expressão "Velho", exemplo: Nome do Banco de dados Questor.FDB, será renomeado para QuestorVELHO.FDB
Restaura o backup com o nome do banco Original;
O processo de restauração realizado com sucesso, exclui o banco renomeado, ficando apenas o banco de dados Restaurado;
Grava os arquivos de NomeBanco.nbk.log com o log do backup e da Restauração NomeBanco.fdb.log
O processo não teve sucesso por algum motivo: Disco Cheio o Erro do Backup, O processo é desfeito e o banco de dados continuará o original que existia antes do início do processo;
Será gerado um aviso para o usuário administrador informando o resultado do Processo;

Não necessita de intervenção do Usuário, todo o processo é realizado automaticamente, exceto se ocorra alguma falha com a CPU que derrube o processo. Neste caso por ser uma falha de estrutura, o usuário precisará verificar em que etapa parou o processo, se foi no processo de restauração e o mesmo não conseguiu ir até o final, será preciso voltar manualmente o nome do banco de dados que está com a descrição "velho". Somente nesta situação poderá haver necessidade de ação do usuário.


Para que o processo de restauração seja realizado basta marcar no aplicativo nQuestorBackup a nova opção Restore ao Finalizar (últimos campos da janela do aplicativo)

Com as alterações podemos definir que determinados dias da semana faça somente o backup através do agendamento de um nQuestorBackup.nbk e um dia faz o Backup e o Restore pelo agendamento de outro nquestorBackup.nbk salvo, por exemplo: nQuestorBackup_1.nbk

Implementamos um novo controle na exportação das consultas personalizadas, as células serão formatadas de acordo com o tipo de dado utilizado, permitindo ao usuário manutenções nos dados exportados e a utilização dos recursos oferecidos pela planilha (fórmulas nos campos). Um exemplo desta alteração são células que utilizam valores, até a versão anterior eram geradas com formato numérico, a partir desta serão gerados com formato moeda. Esta regra é válida para todos os tipos de dados.