Central do Cliente Questor

Implementamos um novo conceito para a Rotina do Orçamento.

No caminho (Cadastros\Orçamento), incluíamos a nova rotina Orçamento Contábil\Gerencial, aonde será possível realizar o lançamento de um único mês ou de vários meses, em apenas um lançamento. Ao acessar a rotina o sistema vai trazer o Plano de Contas, aonde o usuário vai selecionar qual conta contábil deseja realizar o lançamento do Orçamento.
Implementamos consultas do orçamento, possibilitando ao usuário conferir ou comparar diferentes períodos. Estas novas consultas, se encontra na rotina (Consultas) com seguintes nomes Orçamento Contábil e Orçamento Gerencial.
Implementamos novos relatórios, o relatório pode ser acionado diretamente na rotina da consulta pelo comando (F10), ou pelos caminhos (Relatórios/Contábeis/Orçamento/Orçado x Realizados em Períodos), (Relatórios/Gerenciais/Orçado x Realizados em Períodos).

Ao realizar lançamento ou alteração de uma transação utilizando Tab ou Seta para cima ou Seta para baixo, o sistema já salva automaticamente a transação, caso a mesma não tenha diferença entre o débito ou crédito, caso haja diferença o sistema permanece habilitando nova linha para continuidade do lançamento.

Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de Santo Cristo/PRS via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Abase.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe

Melhoramos a apuração do EFD Contribuições para Empresas com Filiais SCP, para que na apuração da Contribuição a Pagar do período seja descontado/acrescido os valores Ajustes informados no cadastros de Ajuste de Débito/Crédito da Filial SCP.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o de Juiz de Fora/MG como Sistema Específico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Específico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Faltou incluir a opção igual ao que contém no padrão ABRASF, por Data de importação: 1- Data de emissão ou 2- Data de competência
* "Importar NFS-e do Município de Juiz de fora/MG pela competência." *

Incluído no Sped Fiscal do Estado do Ceará o código de ajuste CE150003 para a operação 11478 - ICMS ST das Entradas Internas (Estado CE) e com isto gerando os registros E200, E210, E220, E240 e E250 do Sped Fiscal.

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado do Paraná, referente a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS:

Grupo Operação 78 - SPED Fiscal Paraná:
PR000038 ICMS; Outros débitos; Transporte para FACC
PR000083 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000084 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000085 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000086 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000087 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000088 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000089 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000090 ICMS; Outros débitos monitorados pela SEFA/PR
PR000091 ICMS; Outros débitos; débito originário de ajuste no cálculo do IMCS/ST, resultante da aplicação do PMPF previsto em Regime Especial
PR020204 ICMS; Outros créditos; Prestação de Serviços de Comunicação (Convênios ICMS 146/2013 e 156/2013)
PR020206 ICMS; Outros créditos; Prestação de Serviços de Comunicação; Demais Casos
PR020094 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido previsto no item 40-C do Anexo III do RICMS
PR020095 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido previsto no item 47-C do Anexo III do RICMS
PR020096 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido previsto no art. 11-A do Decreto 6.434/2017
PR020200 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido de serviço de comunicação previsto no item 21-A do Anexo III do RICMS
PR020201 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido de energia elétrica – 3% - previsto no item 21-A do Anexo III do RICMS
PR020202 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido de energia elétrica – 5% - previsto no item 21-B do Anexo III do RICMS
PR020098 ICMS; Outros Créditos; Crédito presumido - item 34-A do Anexo VII do RICMS
PR020075 ICMS;Outros Créditos;Crédito presumido previsto no item 40 do Anexo VII do RICMS/2017
PR020097 ICMS;Outros Créditos;Crédito presumido previsto no at. 39-A do Anexo VII do RICMS/2017
PR020099 ICMS;Outros Créditos;Créidto presumito – item 43-A do Anexo VII do RICMS/2017
PR010302 ICMS; Estorno de créditos; Estorno de créditos decorrente de auto de infração


Os códigos serão informados por Outras Operações ICMS/PR.
Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Paraná podem ser visualizados em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação 78 - SPED Fiscal Paraná.

Incluímos no SPED Fiscal novo código de ajuste para o estado de Mato Grosso:
Grupo de Operações Fiscal: 62 - Sped Fiscal Mato Grosso

MT051006 DÉBITOS ESPECIAIS: Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT

O código será informado por Outras Operações ICMS/MT.

Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Mato Grosso pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação 62 - Sped Fiscal Mato Grosso.

Grupo de Operações Fiscal: 58 - ICMS/MT GIA
MT000006Valor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT apurado no mês

O código será informado por Outras Operações ICMS/MT.

Melhoramos na geração do SPED Fiscal o Registro E316, campo 05 COD_REC, para quando o contribuinte possui Inscrições Estaduais em Outros Estados. Para que gere o código de receita configurado na opção do ICMS.

Em Parte A - Demonstração Lucro Real, temos a função que permitir o usuário carregar as contas contábeis que estão configuradas nas regras contábeis com seus respectivos saldos. Melhoramos esse processo, quando possui diversas contas configuradas, para trazer as mesmas com seus saldos e realizar a soma do saldo das mesmas no lançamento.

Ajustamos a importação Via WebService Questor Zen dos Arquivos File de NF-e, CT-e e CF-e, para que não retorne mais mensagem no Fiscal pra baixar os arquivos, quando utilizado endereços HTTPS nas Opções Gerais do Zen.

Implementamos em Cadastros \ Naturezas \ Complementar novo campo Regra para Outros Valores,com as mesmas opções de regras do campo Regra para Base Cálculo para contribuintes do estado de São Paulo. Consequentemente gerando no SPED Fiscal nos Registros C197 e D197 no campo 08 VL_OUTROS Outros valores.

Implementamos na Configuração Padrão dos Produtos por NCM um novo campo denominado Código Ex NCM. Onde nesse será informado o código das exceções. Essa melhoria na funcionalidade visa atender os casos onde para a mesma NCM tenho dois produtos tenho formas de tributações de pis e cofins diferentes, devido alguma exceção para aquele produto.

Ajustamos a importação de NFC-e localizado no menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, para não retornar mais mensagem ao efetuar a importação pelo arquivo xml , desconsiderando na importação a tag do XML.

Incluímos linha Totalizadora no Demonstrativos do Cálculo ICMS (RJ) localizado no menu: Relatórios \ Impostos \ ICMS.

Ajustamos a importação do NF-e localizado no menu: Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, para não retornar mais mensagem ao efetuar a importação pela chave de acesso quando apresentar as tags e da NFe.

Adicionamos nova funcionalidade nas seleções do período de Cálculo (F7)

Agora para selecionar o código do período de cálculo o usuário poderá digitar a competência no formato mês/ano (mm/aaaa) ou o próprio código do período de cálculo, caso a competência digitada retorne mais de um cálculo na competência ao teclar no enter abrirá a tela da consulta somente os períodos de cálculos da competência digitada, caso exista apenas um período de cálculo a seleção do período será automática.

Exemplo.:

Digitado 11/2018 e existindo cálculos de adiantamento de 13o. e folha mensal para esta competência abrirá a tela de consulta somente com os dois períodos para que o usuário selecione o desejado

Passamos a executar o processo de cálculo do Aviso prévio automaticamente, tendo em vista que as validações das notificações de estabilidade, data base, entre outras são executadas somente na execução do cálculo. É importante salientar que a rescisão não é incluída ou calculada no momento do Cadastro do Aviso Prévio, somente é executado parte do processo para as validações.

Incluímos novas validações e controles nas Rotinas de Plano de Saúde:

- Com o objetivo de evitar erros nas gerações dos eventos do eSocial e DIRF, a partir desta versão não será permitido lançamentos de eventos com procedimento 68 (Plano de Saúde) nos eventos Variáveis ou Fixos nos cálculos normais, férias e rescisão, sendo permitido somente pelas rotinas específicas dos menus: Funcionários\Plano de Saúde e Cálculo\Despesas Médicas Variáveis - Funcionários;

- A partir desta versão não será permitido excluir o histórico do plano de saúde se já existir cálculo para a competência ou lançamento de despesa variável para a competência, devido ao cadastro ser utilizado para as gerações citadas acima;

- Incluímos nova opção no direito de usuário chamada: Usuário pode lançar Plano de Saúde após a competência da baixa do plano disponível no módulo Gerenciador de Empresas, menu: Utilitários\ Definições de Grupos de usuários (níveis) Categoria Folha de Pagamento \ Cálculo \ Despesas Médicas Variáveis - Funcionários. Estando a opção Total, o usuário poderá lançar despesas médicas variáveis mesmo na competência posterior a baixa do plano, nesta situação será exibida mensagem de alerta que ao confirmada permitirá o lançamento, estando o usuário sem direito não será permitido o lançamento.

- Incluímos na rotina de despesas médicas variáveis a informação da vigência do plano de saúde, para melhor controle do usuário no lançamento dos variáveis.

No afastamento por Mandato Sindical não estava respeitando a projeção do período aquisitivo aberto de férias mesmo a situação estando configurada no campo: Perde Férias para Interromper o período e continuar (Serviço Militar)

Alteramos a Etiqueta "Nome Fantasia" para Razão Social, bem como as informações geradas

Revisamos a inclusão de várias seleções iguais para o mesmo Funcionário, Empresa ou Sindicato, nesta situação mesmo que as vigências não conflitassem não estava permitindo incluir

Incluímos uma nova opção na Configuração do eSocial chamada Código Adicional do ID (Identificador do Evento), onde o usuário poderá informar um código inteiro de até 2 dígitos caso haja necessidade de diferenciar o código do ID da transação gerada pelo Questor com a gerada de outros Softwares ou quando Empresa é processada em mais de um escritório.
O código ID possui um campo com 5 dígitos variáveis da sequência, para diferenciar transações geradas no mesmo segundo, desta forma passamos a reservar os dois dígitos à esquerda para a informação do novo campo caso exista, permanecendo 3 dígitos para a sequência gerada dentro do mesmo segundo.
É importante salientar que o campo é exclusivo para a finalidade mencionada e em casos raros necessitará ser informado, quando não utilizado o campo deverá permanecer com "00" (zeros)

A funcionalidade da implementação é evitar também que dois identificadores embora de Softwares diferentes possam ser exatamente iguais, fazendo com que ao retornar o recibo seja considerado o gerado pelo outro Software ou retorne como registro duplicado

Exemplo do ID ID2890118620001702014020213424700001 onde:

2 = Tipo Inscrição
89011862000170 = CNPJ
20140202134247 = Ano/mês/dia/hora/minuto/segundo
00001 = sequência livre da Empresa

Caso seja informado "15" no campo da configuração gerará no mesmo exemplo ao invés de "00001" gerará "15001"

Na geração do Arquivo quando o colaborador possuísse mais de um vale para o mesmo dia, as informações da quantidade e valor eram multiplicadas por essa quantidade, sendo que no arquivo já prevê a informação em duas linhas

Incluímos novo parâmetro chamado "Listar Referências Campos 95 e 115" no relatório "Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho" disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet.
Como a opção sim, listará as referências dos eventos nos campos Outras Verbas (95) e Outros Descontos (115) do relatório

Revisamos a geração da SEFIP 650 de Rescisão Complementar sem justa causa por iniciativa da empresa com 13o. Indenizado. No valor do campo Remunerações/13o. Salário gerava o valor descontando 13o. indenizado mais de uma vez.

Realizamos alteração na tela de Pagamento de terceiros localizada no seguinte menu: Terceiro \ Pagamento de Terceiros

A partir desta versão o campo valor bruto deixa de existir, desta forma o valor deve ser lançado no serviço de terceiro.
O serviço será sugerido de forma automática de acordo com Tipo de Origem GPS selecionado na parte superior, bastando informar apenas o valor desejado.

Passa a ser permitido o lançamento de serviços variáveis e/ou fixos de proventos e/ou descontos.
Para poder utilizar esta funcionalidade é necessário identificar no cadastro do terceiro se o mesmo utiliza serviço variável.

Tais serviços devem ser cadastrados em: Cadastros \ Terceiros \ Serviços de Terceiros com código a partir do 13000 (treze mil).
Importante destacar que a configuração de natureza de rubrica e incidências tributárias devem ser realizadas para que as informações sejam transmitidas para o eSocial de forma correta.

Revisamos as regras da nova opção de plano de saúde por controle de faixa etária, em algumas situações dependendo da data do aniversário não respeitava a configuração da competência da mudança de faixa e quando existisse vários históricos de Faixas de Plano de saúde para o mesmo tipo de plano.

Na rotina de Consulta Eventos 13o. não listava quando o tipo do cálculo fosse 20 (13o. Adiantamento)

Para as situações de múltiplos vínculos onde o trabalhador possui vários pagamentos, sendo funcionário e também de terceiros na mesma competência, incluímos novo campo de armazenamento da informação, o qual fica localizado no menu: Terceiros \ Indicador Múltiplos Vínculos. A informação será gravada no momento que o cálculo da GPS da competência for realizado.

Esta informação, Indicador Múltiplos Vínculos será gerada no evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social.

Importante ressaltar que no momento do cálculo da folha, para as empresas que possuem cadastro de múltiplos vínculos, o cálculo deve ser realizado selecionando as empresa ou os contratos com este cadastro.

Melhoramos as gerações XMLs quanto a presença de caracteres especiais em campos textos como por exemplo acentos no cadastro do endereço, desta forma limparemos os referidos caracteres devido a rejeições dos arquivos enviados para o eSocial, alguns caracteres, devido não estarem sendo rejeitados, ainda permaneceram um exemplo é o (') (apóstrofo), que durante os testes não impediu a validação e por esta razão seguiremos gerando nos arquivos

Efetuamos melhorias no Farol das Minhas Atividades, da Agenda Tributária.

A partir desta versão o Farol ficará sempre visível na tela de consulta do menu Agenda Tributária em conjunto com os filtros, posicionado ao lado direto da tela.

Efetuamos melhorias em seu layout removendo bordas e deixando mais claro a informação.

Alem disso implementamos nova funcionalidade, agora os totais das Minhas Atividades poderão ser verificadas por Vencimento Interno ou Vencimento Legal, a partir dos marcadores ao lado do próprio farol

Adicionamos opção para adicionar arquivos na tela de criação das Atividades Esporádicas.