Gestão Contábil

Versão 18.10.0.0 publicada em 25/10/2018

Notas de versão


Financeiro

Gerar RPS/NFSE - Sistema Conam - Município de Taboão da Serra/SP

Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de Taboão da Serra/SP via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção CONAM. A integração deve ser realizado em Ver mais...
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Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de Taboão da Serra/SP via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção CONAM.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe

Retorno Bancario - Leiaute Bradesco CNAB 400 - Valor Desconto

No processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, Leiaute Bradesco - Padrão 400, ajustamos quando possui valor de desconto, anteriormente estava descontando duas vezes do Valor Recebido.
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No processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, Leiaute Bradesco - Padrão 400, ajustamos quando possui valor de desconto, anteriormente estava descontando duas vezes do Valor Recebido.

Gerar RPS/NFSE - Sistema Intersol - Município Juazeiro do Norte/CE

Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de Juazeiro do Norte/CE via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Intersol. A integração deve ser realizado em Ver mais...
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Implementamos a geração de RPS/NFSe para o município de Juazeiro do Norte/CE via Web Service, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Intersol.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe

Retorno Bancário - Leiaute Sicoob CNAB 240

Ajustamos o processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, Leiaute SICOOB - Padrão 240, quando o Valor Pago é maior ou menor que o Valor Nominal do Título e não possui a informação de Acréscimos ou Desconto, quando maior deve inserir a diferença em Valor Juros e quando Ver mais...
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Ajustamos o processo de Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, Leiaute SICOOB - Padrão 240, quando o Valor Pago é maior ou menor que o Valor Nominal do Título e não possui a informação de Acréscimos ou Desconto, quando maior deve inserir a diferença em Valor Juros e quando menor deve inserir Valor Desconto.

Fiscal

GNRE - Gerar ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária (GNRE / E250)

Implementamos nova rotina Gerar ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária (GNRE / E250), localizado no menu Impostos \ Estaduais \ GNRE. Esta rotina possibilita gerar os valores de ICMS recolhido ou a recolher por ST na rotina Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais de Ver mais...
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Implementamos nova rotina Gerar ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária (GNRE / E250), localizado no menu Impostos \ Estaduais \ GNRE.

Esta rotina possibilita gerar os valores de ICMS recolhido ou a recolher por ST na rotina Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais de forma analítica ou agrupada, para que seja gerado valores no registro E250 do SPED Fiscal.

Será gerado com base nos lançamentos da Substituição Tributária de saídas com a operação 11403 -ICMS Substituição Tributária - Outros Estados.

Possui as seguintes formas de geração Analítica por Nota Fiscal, Consolidado por UF Favorecida e Por Nota Fiscal e Consolidado por Inscrição Estadual Outros Estados.

Na forma de geração "Por Nota Fiscal e Consolidado por Inscrição Estadual Outros Estados", avalia se a empresa possui ou não inscrição estadual em outro estado, esta informação esta em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Inscrições Estaduais em Outros Estados, quando possuir cadastrado a inscrição estadual para o estado estará gerando consolidado e para os demais estado que não estiver no cadastro gera por nota fiscal.

Abaixo segue a lista dos estados que geram o Registro E250 automaticamente, que não estará disponível a rotina de Gerar ICMS Recolhido ou a Recolher - Substituição Tributária (GNRE / E250): Amapá, Bahia, Espirito Santo, Goias, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo.

Importação NF-e - Agregar ao Item Valor ST e IPI

Na Importação NF-e, quando na Configuração de Importação NFe, nas abas de ICMS e IPI, estiver informado Agregar ao Item para CST desejada, passamos a preencher com zeros no Detalhamento de Itens (Produtos e Serviços) para os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor da Substituição Ver mais...
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Na Importação NF-e, quando na Configuração de Importação NFe, nas abas de ICMS e IPI, estiver informado Agregar ao Item para CST desejada, passamos a preencher com zeros no Detalhamento de Itens (Produtos e Serviços) para os campos Base de Calculo, Alíquota e Valor da Substituição Tributária.

SPED Fiscal - Estado de Minas Gerais - Cadastro de Ajustes Tabela 5.3

Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado do Rio Grande do Sul, referente a tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal. 28146 - MG10000009 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Crédito Presumido 28147 - Ver mais...
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Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado do Rio Grande do Sul, referente a tabela 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.

28146 - MG10000009 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Crédito Presumido
28147 - MG10000021 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Inventário - alteração tributação da mercadoria
28148 - MG10000022 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Créditos - Regime Especial
28149 - MG10990029 - Op.Própria; Resp.: Informativo; Apur.: Informativo; Mercadoria; Alteração no regime de apuração do imposto
28151 - MG11000012 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Rest.ICMS/ST - Abatimento
28152 - MG11000021 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Inventário - alteração tributação da mercadoria / RET
28153 - MG11000024 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Desfazimento ST CST10 - RE
28154 - MG11000025 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Desfazimento ST CST60 - RE
28156 - MG11000028 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros créditos - art. 12, parágrafo 33, lei 6763/75
28157 - MG11000902 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Devolução
28158 - MG11900011 - Op.ST; Resp.: Informativo; Apur.: A apurar; Mercadoria; Rest.ICMS/ST - Ressarcimento
28159 - MG11990002 - Op.ST; Resp.: Informativo; Apur.: Informativo; Mercadoria; Transf. Crédito
28201 - MG20000999 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Ajustes
28202 - MG20011000 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Transporte; Op. Normal
28203 - MG21010000 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Op. Normal
28204 - MG21020000 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria; Op. Normal
28206 - MG23000999 - Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Ajustes
28207 - MG24000999 - Apuração 2; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Ajustes
28226 - MG40000029 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Alteração no regime de apuração do imposto
28227 - MG40000920 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Utilização de crédito acumulado para pagamentos
28228 - MG41000000 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Op. Normal
28229 - MG41000501 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; ST Interna - RE
28244 - MG50000100 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; TTD
28247 - MG50000999 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Ajustes
28248 - MG53000999 - Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Ajustes
28249 - MG54000999 - Apuração 2; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Outros Ajustes
28415 - MG60990002 - Op.Própria; Resp.: Informativo; Apur.: Informativo; Mercadoria; Utilização de Crédito Recebido em Transf. de terceiros – Campo 98 da DAPI
28251 - MG70000020 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria;FEM Extemporâneo
28252 - MG70000026 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Estorno de crédito devido a inventário - RE/TTS
28253 - MG70000027 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; Débito Extemporâneo ref. ao Estorno de Crédito – Estoque / Inventário
28254 - MG70010018 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria;FEM – Antecipação
28256 - MG70010020 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria;FEM Extemporâneo
28257 - MG70020018 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria; FEM
28258 - MG70020020 - Op.Própria; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria;FEM Extemporâneo
28259 - MG71000020 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria;FEM Extemporâneo
28261 - MG71000506 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; ST por entrada - Art. 9º - Anexo XV
28262 - MG71010010 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Lançamento extemporâneo
28263 - MG71010017 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Importação
28264 - MG71010018 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; FEM
28266 - MG71010019 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; Antecipação FEM
28267 - MG71010020 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; FEM Extemporâneo
28268 - MG71010506 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; ST por entrada - Art. 9º - Anexo XV
28269 - MG71020010 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria; Lançamento extemporâneo
28271 - MG71020018 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria; FEM
28272 - MG71020020 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria; FEM Extemporâneo
28273 - MG71020501 - Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento por autuação; Mercadoria; ST interna
28331 - MG91990018 - Op.ST; Resp.: Informativo; Apur.: Informativo; Mercadoria; FEM
28332 - MG93000027 - Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; TTS - DIFAL Origem EC87/15
28333 - MG93000227 - Apuração 1; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; TTS - Devolução DIFAL Origem EC87/15
28334 - MG99990023 - Informativo; Mercadoria; IPI - operações sem direito ao crédito
28336 - MG99990901 - Informativo; Mercadoria; Desfazimento.

Os códigos acima serão informados pelos Movimentos de Entradas e Saídas na rotina Complementares.

Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Minas Gerais pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação Grupo Operação Fiscal: 57 - Sped Fiscal Minas Gerais.

Implementamos no processo Importar SPED Fiscal do estado de Minas Gerais para importar os Registro C197 e D197 com os códigos de ajuste citados acima em Complementares.

Geração Arquivo ISS – Sistema Betha - Município de Jaraguá do Sul - Serviços Tomados

Implementamos para o sistema Betha na tela de 'ISS Informações Adicionais' apenas para as notas de entradas novo campo 'Alíquota ISS' não obrigatório. Ao efetuar a geração do Arquivo ISS (localizado no menu: Arquivos \ Municipais) quando conter valor no NOVO campo criado "Alíquota ISS" o Ver mais...
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Implementamos para o sistema Betha na tela de 'ISS Informações Adicionais' apenas para as notas de entradas novo campo 'Alíquota ISS' não obrigatório. Ao efetuar a geração do Arquivo ISS (localizado no menu: Arquivos \ Municipais) quando conter valor no NOVO campo criado "Alíquota ISS" o sistema deverá gerar, para cada nota esse valor correspondente.

Livro de Apuração do IPI - Abatimento Não Tributário

Ajustamos a geração do relatório Livro de Apuração do IPI para deduzir o valor Abatimento Não Tributário, localizado no menu: Relatórios \ Fiscais \ Livros (Texto ou Gráfico).
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Ajustamos a geração do relatório Livro de Apuração do IPI para deduzir o valor Abatimento Não Tributário, localizado no menu: Relatórios \ Fiscais \ Livros (Texto ou Gráfico).

Simples Nacional - Regras RBA e RBAA - ICMS e ISS

Implementamos as seguintes validações para o Simples Nacional 2018: - a RBAA foi superior a 3,6 milhões mas inferior ou igual a R$ 4,8 milhões: a empresa recolhe os tributos federais no Simples Nacional, mas estará impedida de recolher o ICMS/ISS no período que o fato ocorrer. - a RBA foi Ver mais...
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Implementamos as seguintes validações para o Simples Nacional 2018:

- a RBAA foi superior a 3,6 milhões mas inferior ou igual a R$ 4,8 milhões: a empresa recolhe os tributos federais no Simples Nacional, mas estará impedida de recolher o ICMS/ISS no período que o fato ocorrer.
- a RBA foi inferior ou igual a 3,6 milhões: a empresa continua recolhendo todos os tributos no Simples Nacional;
- a RBA ultrapassou o sublimite de 3,6 milhões em ATÉ 20% (receita acumulada até R$ 4.320.000,00), logo, não ultrapassou o limite de R$ 4,8 milhões: a empresa continua recolhendo no Simples Nacional os tributos federais, mas estará impedida de recolher o ICMS/ISS no Simples Nacional a partir do ANO seguinte;
- a RBA ultrapassou o sublimite de 3,6 milhões em MAIS DE 20% (receita acumulada acima de R$ 4.320.000,00), mas não ultrapassou o limite de R$ 4,8 milhões: a empresa continua recolhendo no Simples Nacional os tributos federais, mas estará impedida de recolher o ICMS/ISS no Simples Nacional a partir do MÊS seguinte;
- a RBA ultrapassou o limite de 4,8 milhões em ATÉ 20% (receita acumulada até R$ 5.760.000,00): a empresa estará sujeita à exclusão do Simples Nacional a partir do ANO seguinte;
- a RBA ultrapassou o limite de 4,8 milhões em MAIS DE 20% (receita acumulada acima de R$ 5.760.000,00): a empresa estará sujeita à exclusão do Simples Nacional a partir do MÊS seguinte.
- a RBT12 ultrapassou o sublimite de 3,6 milhões. No caso da RBA e RBAA não ultrapassarem o sublimite de 3.600.000,00 de ICMS/ ISS, deve ser utilizando sempre 5ª faixa.
- a RBT12 ultrapassou o sublimite de 3,6 milhões. No caso da RBA ou RBAA ultrapassarem o sublimite de 3.600.000,00 de ICMS/ ISS, para a parcela que não ultrapassou deve ser utilizando sempre 5ª faixa.

Importação CF-e - Capturas XML SAT - SP

Implementamos captura e importação dos arquivos XML de CF-e pelo portal do SAT do estado São Paulo. É necessário ter os Equipamento SAT CF-e cadastrados no menu Cadastros \ Documentos Fiscais \ Equipamento SAT CF-e. Quando já estiver cadastrado é necessário informar o campo Dígito Ver mais...
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Implementamos captura e importação dos arquivos XML de CF-e pelo portal do SAT do estado São Paulo.

É necessário ter os Equipamento SAT CF-e cadastrados no menu Cadastros \ Documentos Fiscais \ Equipamento SAT CF-e. Quando já estiver cadastrado é necessário informar o campo Dígito Verificador. Para obter o Dígito Verificador, é preciso consultar no Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT-CF-e, pelo link: https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT/Account/LoginSSL.aspx?ReturnUrl=%2fCOMSAT%2f, no menu Parametrização \ Equipamento \ Consultar Parâmetros Equipamento SAT, no Número de Série os dois últimos dígitos, conforme exemplo: 000000000-00.

Para realizar a importação do CF-e no parâmetro Tipo Local deve ser informado Site Sefaz SP e o Tipo Usuário, sendo possível acessar como contribuinte ou contabilista via certificado digital.

Importação NFe - Tipo Local Sefaz - Finalidade da Operação

No processo de Importar NF-e/ NFC-e passamos a importar a Finalidade da Operação para importação NFe com o Tipo de Local Sefaz/SC, Sefaz MT e Sefaz RS.
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No processo de Importar NF-e/ NFC-e passamos a importar a Finalidade da Operação para importação NFe com o Tipo de Local Sefaz/SC, Sefaz MT e Sefaz RS.

Importação NFSe - Sistema Ginfes/ GissOnline - Ajustes

Ajustamos a importação da NFSe do sistema de Ginfes/ GissOnline para quando não existir a informação dos dados do TOMADOR SERVIÇO, esses sejam importadas conforme definido no campo 'Fornecedor/Cliente'. Também implementamos para esse sistema, o cancelamento da NFSe quando no XML conter a Tag Ver mais...
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Ajustamos a importação da NFSe do sistema de Ginfes/ GissOnline para quando não existir a informação dos dados do TOMADOR SERVIÇO, esses sejam importadas conforme definido no campo 'Fornecedor/Cliente'. Também implementamos para esse sistema, o cancelamento da NFSe quando no XML conter a Tag .

Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Ginfes/ GissOnline
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

ICMS/MS - Período Apuração Quinzenal e Semanal

Na geração do SPED Fiscal do estado de Mato Grosso do Sul, passamos a gerar o o Registros E100 Período de Apuração do ICMS Semanal e Quinzenal.
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Na geração do SPED Fiscal do estado de Mato Grosso do Sul, passamos a gerar o o Registros E100 Período de Apuração do ICMS Semanal e Quinzenal.

ICMS/RJ - GIA - Operação Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)

Na geração do arquivo GIA, passamos a gerar a ocorrência 276, quando possuir lançamento em Outras Operações, com a operação 31975 - O350015 - FEEF Valor a recolher no período.
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Na geração do arquivo GIA, passamos a gerar a ocorrência 276, quando possuir lançamento em Outras Operações, com a operação 31975 - O350015 - FEEF Valor a recolher no período.

Importar NFSE Município Teixeira de Freitas - BA - Sistema E e L

Adequamos o Sistema NFSE 'E&L' para efetuar a importação do número correspondente ao documento fiscal quando houver 'apenas o número' ou o 'ano seguindo de zeros com o número', para atender o município de Teixeira de Freitas-BA. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes Ver mais...
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Adequamos o Sistema NFSE 'E&L' para efetuar a importação do número correspondente ao documento fiscal quando houver 'apenas o número' ou o 'ano seguindo de zeros com o número', para atender o município de Teixeira de Freitas-BA.

Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: E&L
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

EFD Reinf - Retenção INSS 3,5%

Para o EFD-Reinf, implementamos regra para o cálculo do INSS Retido na tela de Notas Emitidas/Recebimentos para o caso de retenção de 3,5% de INSS passando a avaliar neste caso, o campo de Desoneração da Folha dentro das Informações do Contribuinte, quando a empresa estiver enquadrada na Ver mais...
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Para o EFD-Reinf, implementamos regra para o cálculo do INSS Retido na tela de Notas Emitidas/Recebimentos para o caso de retenção de 3,5% de INSS passando a avaliar neste caso, o campo de Desoneração da Folha dentro das Informações do Contribuinte, quando a empresa estiver enquadrada na desoneração, o cálculo será feito com a alíquota de 3,5%.
Já para o cálculo do INSS Retido na tela Pagamentos Outras Empresas para o caso de retenção de 3,5%, deverá no Cadastro Outras Empresas apresentar o campo Porte Outra Empresa como Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento ou Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento (Sem Limites).

Importação NF-e - Alíquota FCP ST

Ajustamos a importação da NFe para totalizar o valor da nova TAG referente a informação do Percentual do pFCPST retido por Substituição Tributária, para ser totalizada no campo alíquota ST do detalhamento de itens.
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Ajustamos a importação da NFe para totalizar o valor da nova TAG referente a informação do Percentual do pFCPST retido por Substituição Tributária, para ser totalizada no campo alíquota ST do detalhamento de itens.

CPRB - Atualização de atividades/NCMs / Alterações - IN RFB nº 1.812/2018

Atualizamos a Tabela de Códigos da Apuração da Contribuição Previdenciária Conforme Alterações da IN 1.812/2018
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Atualizamos a Tabela de Códigos da Apuração da Contribuição Previdenciária Conforme Alterações da IN 1.812/2018

Importação CF-e - Extensão para Natureza

No processo de Importar CF-e, passamos a importar com extensão nas naturezas, conforme definido nas configurações das importações.Ao realizar o processo de Importar CF-e , o sistema verifica campo Extensão para Natureza, quando informado Meio de Pagamento busca a informação da tag cMP Ver mais...
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No processo de Importar CF-e, passamos a importar com extensão nas naturezas, conforme definido nas configurações das importações.Ao realizar o processo de Importar CF-e , o sistema verifica campo Extensão para Natureza, quando informado Meio de Pagamento busca a informação da tag cMP importando as extensão das CFOP conforme informado nas configurações da importação. Quando no campo Extensão para Natureza estiver informado como Forma de Pagamento e Não, não importará com extensão para natureza.

Importação CFe - Alíquota de PIS e COFINS

Ajustamos a importação das alíquotas de PIS/Cofins na Importação da CF-e localizada no menu: Arquivos \ Estaduais
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Ajustamos a importação das alíquotas de PIS/Cofins na Importação da CF-e localizada no menu: Arquivos \ Estaduais

EFD Reinf - Alterações Leiaute 1.4

Implementamos as alterações do EFD Reinf de acordo com o Leiaute v1.4. Para o evento R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria foi incluído o Indicativo de Comercialização 7 - Comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de Ver mais...
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Implementamos as alterações do EFD Reinf de acordo com o Leiaute v1.4. Para o evento R-2050 Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria foi incluído o Indicativo de Comercialização 7 - Comercialização da Produção com Isenção de Contribuição Previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018;

Importação NFe - CFOP 2910 Complementares

Ajustado o processo de Importar NF-e para não importar valores em complementar quando possuir natureza 2.910 e a mesma não possuir configuração na Tabela Complementar.
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Ajustado o processo de Importar NF-e para não importar valores em complementar quando possuir natureza 2.910 e a mesma não possuir configuração na Tabela Complementar.

Auditorias SAT - SC - Conhecimento de Transporte Eletrônico e Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços

Implementamos nas Auditoria SAT - SC, o cruzamento dos Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57) e Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços(Modelo 67), com as seguintes opções: - Situação diferente no Questor X SAT - Notas no SAT e Não Escrituradas no Questor - Datas de Ver mais...
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Implementamos nas Auditoria SAT - SC, o cruzamento dos Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57) e Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços(Modelo 67), com as seguintes opções:
- Situação diferente no Questor X SAT
- Notas no SAT e Não Escrituradas no Questor
- Datas de Emissão Diferente no Questor X SAT
- Valores Contábeis Diferentes no Questor X SAT
- Notas idênticas no Questor X SAT

Folha de Pagamento

Relatórios - Relação de Cálculo Geral - Demonstrar Adicionais/Afastamento Data Final

No relatório Geral, disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, incluímos na etiqueta de afastamento a informação referente a data final do afastamento.
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No relatório Geral, disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, incluímos na etiqueta de afastamento a informação referente a data final do afastamento.

Cálculo - Assiduidade - Eventos de Horas Saída Antecipada - Forma de Controle

No cadastro do sindicato aba Convenções, disponível no menu: Cadastros \ Sindicatos \ Sindicatos, no quadro Assiduidade campo Afastamento a Desconsiderar, implementamos as opções. Comparecimento em Juízo / Doação de Sangue / Acompanhamento Membro Familiar / Casamento / Falecimento. Opções Ver mais...
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No cadastro do sindicato aba Convenções, disponível no menu: Cadastros \ Sindicatos \ Sindicatos, no quadro Assiduidade campo Afastamento a Desconsiderar, implementamos as opções.
Comparecimento em Juízo / Doação de Sangue / Acompanhamento Membro Familiar / Casamento / Falecimento. Opções implementadas para desconsiderar as horas que existir lançadas no afastamento para determinado funcionário, no pagamento de assiduidade.

Cálculo - Pensão Judicial - Nova opção de Cálculo

Incluímos nova opção de calculo para a pensão judicial No cadastro da Pensão Judicial em Funcionários\Cadastros\Pensão Judicial, foi incluído uma nova opção no campo Descontar IRRF chamada: Sim - INSS e IRRF somente eventos da Pensão Nesta opção será considerado no cálculo somente Ver mais...
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Incluímos nova opção de calculo para a pensão judicial

No cadastro da Pensão Judicial em Funcionários\Cadastros\Pensão Judicial, foi incluído uma nova opção no campo Descontar IRRF chamada: Sim - INSS e IRRF somente eventos da Pensão

Nesta opção será considerado no cálculo somente os eventos que estão na base da Pensão Judicial inclusive todo o cálculo do INSS e IRRF e consequentemente da Pensão.

Exemplo.:

Na pensão judicial temos para calcular sobre os seguintes eventos

- Somar - Horas Normais Diúrnas 1.000,00
- Diminuir INSS 80,00

Mesmo que no cálculo do funcionário tenha eventos de horas extras ou outros adicionais, o cálculo da Pensão somente considerará os valores acima, incluindo o valor do IRRF.

Outro exemplo é nas férias configurar a pensão para não incidir pensão sobre o 1/3 das férias, neste caso a Pensão, o INSS e o IRRF não calcularão sobre o 1/3 para o cálculo efetivo do evento de Pensão Judicial sobre Férias

No cálculo dos eventos da folha exceto o da pensão judicial, será considerado os eventos normais de acordo com as incidências e demais regras, ou seja será efetuado um cálculo a parte somente para encontrar o valor da Pensão Judicial.

Importação Layout Variavel-Importação de Funcionários

Melhoramos o processo de importação do Cadastro do Funcionário através de arquivos por layout variável, quando existe vários funcionários no mesmo arquivo. Para que a importação seja realizada o campo DOCUMENTOSCOMPLETOS da tabela Funccontrato deve ser passado como itValorFixo = 0 Ver mais...
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Melhoramos o processo de importação do Cadastro do Funcionário através de arquivos por layout variável, quando existe vários funcionários no mesmo arquivo.

Para que a importação seja realizada o campo DOCUMENTOSCOMPLETOS da tabela Funccontrato deve ser passado como itValorFixo = 0 (zero)

Alteramos a regra para que ao colocar o campo MATRICULAESOCIAL como itIgnorar, o processo busque o mesmo dado do campo CODIGOFUNCCONTR também da tabela FuncContrato.

S-2299 - Indicativo de pensão alimentícia

Efetuamos uma tratativa na geração do evento S-2299, tags , e , para situações em que o funcionário possui cadastrado a pensão judicial e o tipo de pagamento é efetuado em valor e percentual.
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Efetuamos uma tratativa na geração do evento S-2299, tags , e , para situações em que o funcionário possui cadastrado a pensão judicial e o tipo de pagamento é efetuado em valor e percentual.

S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho - Terceiros Residentes no Exterior

Implementamos as opções Beneficiário com NIF \ Beneficiário dispensado do NIF \ País não exige NIF, no parâmetro Indicativo do Número de Identificação Fiscal, e implementamos o parâmetro Número de Identificação Fiscal, no cadastro de Terceiros, disponível no menu: Terceiros, para os Ver mais...
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Implementamos as opções Beneficiário com NIF \ Beneficiário dispensado do NIF \ País não exige NIF, no parâmetro Indicativo do Número de Identificação Fiscal, e implementamos o parâmetro Número de Identificação Fiscal, no cadastro de Terceiros, disponível no menu: Terceiros, para os cadastros residentes no exterior, a informação neste parâmetro é obrigatória para validar o envio do evento S-1210.

Relatórios - Impostos - Demonstrativo de INSS - Pgto MEI s/ contribuição patronal

Na listagem do relatório Demonstrativo INSS, disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS, as informações referente a coluna 20% Parte Patronal não será listado para os pagamento de terceiros com a opção=MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal.
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Na listagem do relatório Demonstrativo INSS, disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS, as informações referente a coluna 20% Parte Patronal não será listado para os pagamento de terceiros com a opção=MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal.

Cálculo GPS - Percentual FAP/RAT - Porte 3 - Optante - Faturamento anual superior a 1.200.000,00

Implementamos uma regra de validação no cadastro da configuração GPS, para a empresa que possui a opção do porte = Optante - Faturamento anual superior a 1.200.000,00, para não calcular os valores de RAT e FAP quando existir a informação no cadastro da GPS, validação necessária para Ver mais...
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Implementamos uma regra de validação no cadastro da configuração GPS, para a empresa que possui a opção do porte = Optante - Faturamento anual superior a 1.200.000,00, para não calcular os valores de RAT e FAP quando existir a informação no cadastro da GPS, validação necessária para que o evento 1020 não seja rejeitado no ambiente do eSocial.

Terceiros - Outras Empresas - Inscrição CPF x CEI

No processo de Configurações Outras Empresas, disponível no menu: Terceiros, passamos a permitir o preenchimento dos campos Tipo Inscrição Proprietário e Inscrição Federal Proprietário, quando no cadastro da outra empresa o tipo de inscrição = CNO
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No processo de Configurações Outras Empresas, disponível no menu: Terceiros, passamos a permitir o preenchimento dos campos Tipo Inscrição Proprietário e Inscrição Federal Proprietário, quando no cadastro da outra empresa o tipo de inscrição = CNO

GPS - Compensação - Nova regra Período Agrupador

Implementamos o parâmetro Compensar Complementar Dissídio, disponível no menu Configurações / Empresa, com as opções Competência Período Complementar: Fará a compensação de acordo com a competência do período de cálculo complementar, e utilizará os saldos em que a competência Ver mais...
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Implementamos o parâmetro Compensar Complementar Dissídio, disponível no menu Configurações / Empresa, com as opções
Competência Período Complementar: Fará a compensação de acordo com a competência do período de cálculo complementar, e utilizará os saldos em que a competência inicial for igual ou superior ao período da complementar.
Competência Data Homologação: Para efetuar a compensação o sistema utilizará como competência, a informação referente a data de homologação do dissídio coletivo, esta regra é a atualmente utilizada pelo sistema.

Funcionários Ativos - Estabelecimentos Folha Fora Questor

Passamos a desconsiderar no cálculo dos funcionários ativos os funcionários que se encontram nas filiais do tipo Evento: Folha Fora Questor no Módulo Gerenciador de Empresas no menu: Cadastro Empresas / Acompanhamento Empresa/Estabelecimento na ficha Histórico Empresa Matriz/Filiais
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Passamos a desconsiderar no cálculo dos funcionários ativos os funcionários que se encontram nas filiais do tipo Evento: Folha Fora Questor no Módulo Gerenciador de Empresas no menu: Cadastro Empresas / Acompanhamento Empresa/Estabelecimento na ficha Histórico Empresa Matriz/Filiais

DCTFWEB - Comunicação Online - e-Doc

Implementamos na Aba DCTFWeb, a opção de enviar a guia que foi baixada pelo portal e-Cac para o módulo eDoc, do Questor ZEN, o processo fará a conexão até o menu de geração da guia, sendo necessário o usuário selecionar período desejado para envio.
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Implementamos na Aba DCTFWeb, a opção de enviar a guia que foi baixada pelo portal e-Cac para o módulo eDoc, do Questor ZEN, o processo fará a conexão até o menu de geração da guia, sendo necessário o usuário selecionar período desejado para envio.

Arquivos - eSocial - eSocial-Retificar Evento

Melhoramos a tratativa das retificações referente a transações já retificadas anteriormente, onde deve ser considerado como válido apenas o último recibo transmitido para o Portal do eSocial.
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Melhoramos a tratativa das retificações referente a transações já retificadas anteriormente, onde deve ser considerado como válido apenas o último recibo transmitido para o Portal do eSocial.

Cálculo - Processo Judicial Abrangência diferenciada INSS Patronal

Incluímos novas regras para o cálculo de Eventos que possuem processo judicial sem abrangência total das contribuições da Empresa, por exemplo: A empresa possui um processo judicial com abrangência apenas para a contribuição Patronal Previdenciária (CPP) de 20%, não alcançando as outras Ver mais...
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Incluímos novas regras para o cálculo de Eventos que possuem processo judicial sem abrangência total das contribuições da Empresa, por exemplo:

A empresa possui um processo judicial com abrangência apenas para a contribuição Patronal Previdenciária (CPP) de 20%, não alcançando as outras contribuições como RAT, Acréscimo Rat, FAP e Terceiros.

A partir desta versão é possível selecionar somente a suspensão da Contribuição CPP, com isso as demais contribuições continuarão sendo calculadas normalmente.

A opção está disponível no menu: Configurações\eSocial\Eventos em Processo, quando a opção "Tipo de Incidência" estiver selecionada como "INSS Empresa" será possível selecionar qual a abrangência efetiva do Processo.

Lembramos que embora o cálculo do sistema ocorra de acordo com a abrangência selecionada, no eSocial continuará levando a suspensão total, cabendo este ajuste diretamente no DCTFWeb, devido a não estar previsto até o momento, esta informação de forma diferenciada.

S-2200 - Sucessão de Vínculo - Várias Sequências

Na geração do evento S-2200, grupo {sucessaoVinc}, incluímos uma tratativa para avaliar somente o último registro existente no cadastro de Contratos Anteriores, disponível no menu: Funcionários \ Cadastros
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Na geração do evento S-2200, grupo {sucessaoVinc}, incluímos uma tratativa para avaliar somente o último registro existente no cadastro de Contratos Anteriores, disponível no menu: Funcionários \ Cadastros

S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho - Retificação do Evento

Alteramos a forma de geração do evento S-1050, quando o usuário efetuar uma alteração no cadastro do horário, o tipo de operação será considerado Retificação, anteriormente para este evento em especifico não era tratado o envio de retificação.
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Alteramos a forma de geração do evento S-1050, quando o usuário efetuar uma alteração no cadastro do horário, o tipo de operação será considerado Retificação, anteriormente para este evento em especifico não era tratado o envio de retificação.

E-Social - Performance

Realizamos diversas melhorias de Performance relacionadas a utilização do eSocial - A partir desta versão o xml será gravado no banco de dados e não mais em pastas, evitando os gargalos quando a utilização é um ambiente Web por WTS, havendo necessidade de gerar o xml em uma pasta, poderá Ver mais...
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Realizamos diversas melhorias de Performance relacionadas a utilização do eSocial

- A partir desta versão o xml será gravado no banco de dados e não mais em pastas, evitando os gargalos quando a utilização é um ambiente Web por WTS, havendo necessidade de gerar o xml em uma pasta, poderá ser utilizado as opções de geração que continuam em funcionamento

- Incluímos uma nova opção na Área de trabalho em Transações processadas chamado Extrair XML envio (Ctrl+S), para quando houver tal necessidade, como por exmeplo o encaminhamento dos xmls para a empresa.

- Revisamos vários processamentos, melhorando suas execuções em quantidade de dados carregados e o tempo do carregamento, fazendo com que o GC (Garbage Conection) apresente índices menores de utilização

S-1299 - Fechamento - 13º Integral

Implementamos a geração do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos específico para o 13º Salário.
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Implementamos a geração do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos específico para o 13º Salário.

e-Social - Serviços - Transportador Autônomo - SEST/SENAT

Efetuamos a implementação dos serviços 9064-SEST / 9065-SENAT estes serviços substituirão o serviço 9050 (Valor INSS), esta alteração irá ocorrer para pagamento de terceiros em que a opção selecionada no campo Origem GPS= Transportador Autônomo de Cargas e Transportador Autônomo de Ver mais...
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Efetuamos a implementação dos serviços 9064-SEST / 9065-SENAT estes serviços substituirão o serviço 9050 (Valor INSS), esta alteração irá ocorrer para pagamento de terceiros em que a opção selecionada no campo Origem GPS= Transportador Autônomo de Cargas e Transportador Autônomo de Passageiros. Alteração efetuada para demonstrar de forma detalhada as informações referente ao recolhimento do INSS.

eSocial - S-1299 - Empresas processadas em vários escritórios

Buscando orientar o usuário implementamos mensagem de alerta no momento de geração do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos para as situações que a empresa não realiza o processamento da Matriz no mesmo banco de dados, avaliando a última configuração do eSocial realizada Ver mais...
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Buscando orientar o usuário implementamos mensagem de alerta no momento de geração do evento S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos para as situações que a empresa não realiza o processamento da Matriz no mesmo banco de dados, avaliando a última configuração do eSocial realizada para esta empresa.

Para esta situação ao realizar a geração do evento S-1299 será projetada a seguinte mensagem:

O Fechamento dos Eventos Periódicos deve ser transmitido pela Matriz, confirma a geração do evento de fechamento?

eSocial - Nota Técnica nº 09/2018 - Países

Alteramos a descrição do País código: 7544 - Suazilandia, para eSwatini. Alteração efetuada de acordo com a nota técnica nº 09/2018.
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Alteramos a descrição do País código: 7544 - Suazilandia, para eSwatini. Alteração efetuada de acordo com a nota técnica nº 09/2018.

S-1200 e S-1210 - Gerar eventos periódicos - Filtro de Terceiros

Na geração Eventos Iniciais - Periódicos, disponível no menu: Arquivos \ eSocial \ eSocial - Gerar Eventos Iniciais - Periódicos, implementamos o filtro de terceiros, para que o usuário possa selecionar o evento especifico para determinado terceiro.
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Na geração Eventos Iniciais - Periódicos, disponível no menu: Arquivos \ eSocial \ eSocial - Gerar Eventos Iniciais - Periódicos, implementamos o filtro de terceiros, para que o usuário possa selecionar o evento especifico para determinado terceiro.

eSocial - Funcionário Completo - Contratos Anteriores - Validação

Implementamos novas validações na tela de Cadastro de funcionários, a qual esta localizada no menu: Funcionários \ Cadastros \ Funcionários Completos Ao realizar um novo contrato e o Tipo Admissão for igual: - Transferência de empresa do mesmo grupo econômico - Transferência de Ver mais...
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Implementamos novas validações na tela de Cadastro de funcionários, a qual esta localizada no menu: Funcionários \ Cadastros \ Funcionários Completos

Ao realizar um novo contrato e o Tipo Admissão for igual:
- Transferência de empresa do mesmo grupo econômico
- Transferência de empresa consorciada ou de consórcio ou
- Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão.


Ao salvar o cadastro será projetada a tela de Cadastro de Contratos Anteriores onde é obrigatório realizar o registro de Sucessão de Vínculo Trabalhista, para os demais tipos de admissão não será demonstrada a tela pois não existe necessidade de preenchimento.





eSocial - Locais/Filiais/Tomadores de Serviço

Na inclusão de um novo registro não será mais permitido a edição dos campos Indicativo Admissão e Tipo Admissão, ação necessária para não ocorrer rejeição do envio das informações para o ambiente do eSocial
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Na inclusão de um novo registro não será mais permitido a edição dos campos Indicativo Admissão e Tipo Admissão, ação necessária para não ocorrer rejeição do envio das informações para o ambiente do eSocial

eSocial - Evento S-1005 - Novo Estabelecimento

Incluímos nova validação para o evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos , onde o campo Data de Inicio da Validade será gerada considerando a data de inicio a atividade x data inicio da obrigatoriedade do eSocial. Quando a data de inicio da atividade Ver mais...
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Incluímos nova validação para o evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos , onde o campo Data de Inicio da Validade será gerada considerando a data de inicio a atividade x data inicio da obrigatoriedade do eSocial.

Quando a data de inicio da atividade do estabelecimento for anterior a data inicio da obrigatoriedade do eSocial esta informação será gerada com a data do inicio da obrigatoriedade do eSocial.
Exemplo: Empresa com obrigatoriedade do eSocial 07/2018 e todos os estabelecimentos foram constituídos anterior a esta data, sendo assim, todos os eventos S-1005 dos estabelecimentos serão serão gerados com data inicio da validade de 07/2018.

Quando a data de inicio da atividade do estabelecimento for posterior a data inicio da obrigatoriedade do eSocial esta informação será gerada com a data do inicio da atividade.
Exemplo: Empresa com obrigatoriedade do eSocial 07/2018, constituição do estabelecimento matriz em 2016, porém em 10/2018 foi constituída uma nova filial, desta forma o evento S-1005 da matriz será gerado com data inicio da validade de 07/2018, enquanto o S-1005 da nova filial será gerado com data inicio da validade 10/2018.

Intermitente - Pensão Judicial

Passamos a permitir o cálculo da pensão Judicial no processo do cálculo do Recibo Intermitente.

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Passamos a permitir o cálculo da pensão Judicial no processo do cálculo do Recibo Intermitente.

Gerenciador de Empresas

Cadastro Empresa - Manter Histórico Mudança de IE

Implementamos no Histórico da Empresa Matriz/Filial, um Novo Campo, não obrigatório, com a descrição 'Inscrição Estadual' disponivel apenas para o Estado do RS, de forma a atender obrigação Legal. Com a inclusão desse campo, o usuário poderá gerar declarações utilizando a referência Ver mais...
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Implementamos no Histórico da Empresa Matriz/Filial, um Novo Campo, não obrigatório, com a descrição 'Inscrição Estadual' disponivel apenas para o Estado do RS, de forma a atender obrigação Legal.
Com a inclusão desse campo, o usuário poderá gerar declarações utilizando a referência da 'data do histórico' informada, para a Inscrição Estadual.

Configurações - Avisos - Avisos Internos Entre Usuários

Incluímos novo parâmetro para gerar os avisos internos entre usuários por grupos de usuários
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Incluímos novo parâmetro para gerar os avisos internos entre usuários por grupos de usuários