Central do Cliente Questor

Implementamos a Geração da DIRF anos base 2017 (Normal) e 2018 (encerramento).

Devido as alterações do Layout, que tornou facultativo o detalhamento dos campos da Pensão e Plano de Previdência Privado, agora no processo solicitamos ao usuário esta informação.

Os novos parâmetros são: Detalhar Pensão e Detalhar Previdência Complementar e encontram-se no processo Gerar Dados DIRF nos seguintes caminhos:

- Módulo Arquivos Magnéticos em: Movimentos\DIRF\Gerar Dados DIRF;
- Módulo Folha de Pagamento em: Funcionários\DIRF\Gerar Dados DIRF;
- Módulo Fiscal em: Impostos\Retidos\Gerar Dados DIRF

Nos novos parâmetros mesmo quando colocado como SIM no campo, validará as informações e inexistindo informações de Pensão ou Plano de Previdência Complementar para o CPF, gerará como Não, devido ao campo ser validado no PGD da DIRF 2018.

Houveram outras alterações, para atender o Validador da DIRF, quanto ao formato de alguns campos, que mesmo sem terem sido divulgados, ao importar no mesmo formato do Validador anterior não permitiu a importação com o mesmo tipo de dado.

Implementamos a geração da Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação (DeSTDA/SEDIF-SN).

Trata-se de declaração de interesse das administrações tributárias das unidades federadas, a ser prestada pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, quando responsável pelo recolhimento do ICMS de que tratam as alíneas "a" (substituição tributária), "g" (antecipação) e "h" (diferencial de alíquotas) do inciso XIII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instituída pelo Ato Cotepe/ICMS nº 47, de 04 de dezembro de 2015, e autorizada pelo art. 69-A da Resolução CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011.

Para gerar as informações da DeSTDA/SEDIF-SN no Demonstrativo e Arquivo é necessário realizar apuração do ICMS em Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos.

A visualização do Demonstrativo ICMS Subst. Tributária da apuração pode ser em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária ou pelo Ícone Demonstrativos / ICMS/Subst. Tributária. Este também pode ser gerado em relatório no menu Relatórios \ Impostos \ Substituição Tributária \ Demostrativo ICMS Substituição Tributária.

Em Arquivos \ Estaduais \ DeSTDA (SEDIF-SN), é gerado os arquivo a ser importado no validador da SEDIF para ser validado, assim levará as informações referente ao ICMS Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação.

A partir dessa tarefa foi automatizada a geração dos registros C197 e E111 no Sped Fiscal, quando efetuado lançamentos nos ANEXOS XIV - Crédito e XV - Débito, diretamente na tela do Anexo ICMS/RS localizada: Movimentos \ Entradas ou Saídas.

Incluímos novas variáveis no relatório Relatório de Sindicatos Patronais X Empresas disponível no menu: Relatórios \ Cadastrais \ Cadastros \ Sindicatos, aonde poderá ser demonstrado as informações do sócios, através do parâmetro Mostrar Sócios, outra variável incluída será a demonstração do nome do escritório contábil.