Gestão Contábil
Versão 1.153.0.10 publicada em 03/01/2018
Notas de versão
Contabilidade
Plano de Contas - Manutenção dos Dados (Ctrl+K)
Ajustamos nas rotinas Plano de Contas Padrão e Plano de Contas Específico a funcionalidade Manutenção dos Dados (Ctrl+K), anteriormente retornava mensagem que impedia a utilização.
Controle de Lotes e Origem de Lançamentos - Avaliar Validação de Campos
Melhoramos o cadastro dos Lotes no módulo Contabilidade permitindo cadastrar o mesmo sem informar um código de Origem de Lançamento, dessa forma ao efetuar um lançamento contábil o Cliente poderá para o mesmo Lote informar várias Origens de Lançamento. Quando não informando nenhuma Origem ao efetuar um lançamento contábil o sistema automaticamente gravará a origem "CB" como já procedia até a Versão anterior.
Financeiro
Gerar RPS/NFSE - Sistema FISS-LEX - Alíquota ISS
Ajustar a geração da tag Alíquota no processo de Gerar RPS NFSe do Sistema NFSE FISS-LEX. Anteriormente estava arredondando a Alíquota, exemplo ao invés de gerar o 0.0350 estava gerando 0.04.
Fiscal
Demonstrativo Gia/RS – Anexo XV Quadro A
No demonstrativo da GIA/RS QUADRO A 'Outros Débitos' passa a totalizar também a operação 5949 que totaliza os valores contidos no ANEXO XV.
Geração EFD-Contribuições - M400 e M800
Ajustamos a geração dos Registros M400/M410 e M800/M810 referente as geração das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão para gerar os Registros quebrando por Conta Contábil.
Anterior a essa Versão o sistema quebrava pela Conta Contábil a geração dos Registros M410/M810, o Registro M400/M800 gerava com a primeira Conta Contábil movimentada no período para CST.
ICMS/PE - SEF II - Registro E050 e E055 - Agrupamento de Documento
Ajustamos a geração do arquivo SEF II Registros E055 quando o agrupado os lançamentos de um determinado período que o mesmo realize a soma por CFOP e gere uma linha E055 com total de cada CFOP.
ICMS/PE - SEF II - Registro E020 e E025 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e)
Implementamos a geração dos Registros E020 e E025 para o modelo Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (NFC-e) do arquivo SEF II.
Importação Layout - Linhas com Erros
Na importação por layout, tratamos a apresentação da mesma para que a mesma apresente a mensagem quando erro na importação e a linha do arquivo, de forma mais flexível na tela podendo expandir e suprimir o campo onde apresenta essas informações.
Folha de Pagamento
Cálculos - 13.Salario Complementar - Médias S/ adicional noturno
Incluímos para o cálculo do 13° Complementar os eventos de médias de adicional noturno que na sua configuração possui a estrutura 04.02.11.04, o mesmo não considerava para média o valor referente a competência de dezembro, sendo assim não era possível apurar as diferenças, e posteriormente efetuar o pagamento no evento de 13° Complementar, ou efetuar a devolução dependendo da média apurada.
Contabilização - Valor INSS Pagamento de Terceiro - Produtor Rural
Os Valores da aba serviço referente ao INSS do pagamento dos terceiros, não estavam sendo integrados na contabilização.
eSocial
Inclusão - Mensagem Informativa - Tipo Inscrição CNO (CEI)
Incluímos uma mensagem de aviso na rotina de cadastro e manutenção de empresas no módulo Gerenciador de Empresas, visando orientar o usuário sobre as validações do eSocial. Quando o usuário selecionar a opção CNO no campo "Tipo de Inscrição" o sistema demonstrará a mensagem:
Para o eSocial não será mais possível informar o Tipo Inscrição CNO (CEI).
Opções Válidas CNPJ ou CPF.
É necessário solicitar junto a RFB a Inscrição CAEPF, ou se for Obra Pessoa Física,
informar somente o CPF e configurar a Obra no módulo Folha de Pagamento.
S-1200 - Remuneração de Trabalhador - Arredondamento
Realizamos uma manutenção na geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social para cálculos que envolvem rubricas de Arrendamento na folha de pagamento.
Realizamos uma manutenção na geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social para cálculos que envolvem rubricas de Arrendamento na folha de pagamento.
Sucessão Vínculo - Funcionários Transferidos de Outra Empresa - S-2200 - Continuação
Adaptamos a geração do Grupo sucessaoVinc, na geração do evento S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, para casos de empregados com transferência de empresa. Para projetarmos as informações deste grupo buscamos dos dados do seguinte cadastro: Funcionários \ Cadastros \ Contratos Anteriores, ressaltamos que na versão 1.153.0.10 o campo Matricula passa a ser obrigatório.
Funcionário - Reabilitado - Alteração da nomenclatura
Alteramos a nomenclatura do campo Reabilitado para Deficiência Reabilitado que está disponível no cadastro de pessoas, localizado no menu: Funcionários\Cadastros\Cadastro Geral mantendo o padrão já existente para o cadastro de funcionários no menu: Funcionários\Cadastros\Funcionário Completo.
S-2200 - Empregados com Alocação - Local de Trabalho
Realizamos uma manutenção na geração da TAG: localTrabalho para empresas com configuração de rateio e histórico de lotação, esta alteração atende os eventos S-2200 e S-2206.
Realizamos uma manutenção na geração da TAG: localTrabalho para empresas com configuração de rateio e histórico de lotação, esta alteração atende os eventos S-2200 e S-2206.
S-2200 -Trabalhador Temporário - clauAssec
Incluímos uma validação para o campo Cláusula Assecuratória Rescisão disponível no cadastros de novos funcionários no menu: Funcionários\Cadastros\Funcionário Completo e também na consulta dos contratos no menu: Funcionários\Cadastros\Contrato de Empregados.
A partir de agora, sempre que o tipo de contrato selecionado for Prazo Determinado, configurado com a categoria 106 - Empregado - Contrato por prazo determinado nos termos da Lei 6019/74, o campo Cláusula Assecuratória Rescisão será habilitado e seu preenchimento torna-se obrigatório.
S-1010 / S-1030 / S-1050 e S-2206 - Específicos Empresa - Novos
Quando incluímos um novo cargo ou horário no qual não foi enviado nos eventos iniciais da empresa para o eSocial, será inserido automaticamente pelo sistema nos Específicos Empresa que localiza-se em Cadastros/Específicos Empresa/Cargos por Empresa e Horários por Empresa os novos cargos e horários, gerando a transação dos eventos S-1030 e S-1050.
Isso ocorrerá também na inclusão de uma nova Rubrica, onde será inserido nos Específicos Empresa/Eventos por Empresa e posteriormente gerando a transação desta nova Rubrica através do evento S-1010 para o eSocial.
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