Gestão Contábil
Versão 1.151.1.0 publicada em 09/11/2017
Notas de versão
Fiscal
Importação NFe - Tipo do Local Questor ZEN (Manifestação)
Implementamos nessa Versão a possibilidade de importação das Notas Fiscais Eletrônicas pelo Tipo do Local = Questor ZEN avaliando a Data da Emissão ou Data de Entrada Q-Drive.
Nos parâmetros de importação, implementamos logo a baixo do parâmetro Tipo do Local o NOVO parâmetro Data Importação, onde o Cliente selecionará a data a ser considerada e na grid que lista as Notas Fiscais a partir dessa Versão será listada a coluna da Data Emissão e Data Entrada.
Quando o Cliente selecionar a opção Data de Entrada Q-drive todas as Notas Fiscais serão importadas avaliando a Data de Entrada, para as Notas Fiscais que não possuem essa informação o sistema irá importar pela Data de Emissão e retornará a seguinte mensagem:
- Questor ZEN: 00000000000000000000000000000000000000000000. Nota Fiscal Nº: 000000. Considerada para a importação a data de emissão, pois a data de entrada não está informada.
SPED Fiscal - Estado do Paraná - Cadastro de Ajustes Tabela 5.1.1 - ICMS Normal e FCP/FECOEP
Incluímos no SPED Fiscal novos códigos de ajustes para o estado do Paraná, referente a tabela 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS:
Grupo Operação 78 - SPED Fiscal Paraná:
PR000080 ICMS; Outros débitos; Débito decorrente da diferença de alíquotas interna e interestadual, conforme art. 13-A do RICMS
PR010001 ICMS; Estorno de crédito decorrente de indeferimento do pedido de restituição, conforme § 2º do art. 95 do RICMS.
PR010023 ICMS; Estorno de crédito presumido excedente, conforme art. 69- B do RICMS.
PR010024 ICMS; Estorno de crédito previsto no inciso IV do § 4º e no inciso II do § 14 do art. 22 do RICMS.
PR020218 ICMS; Outros créditos; Crédito extemporâneo, conforme inciso I do § 5º do art.23 do RICMS.
PR020219 ICMS; Outros créditos;Crédito decorrente de crédito presumido estornado,conforme inciso II do § 2º do art. 69-B do RICMS.
PR020220 ICMS; Outros créditos;Crédito decorrente da contratação de transportador autônomo ou transportadora de outras UF, sem inscrição neste Estado, conforme parágrafo único do art.143 Anexo X RICMS.
PR020221 ICMS; Outros créditos;Crédito decorrente de inutilização de mercadoria sujeita a ST, conforme art. 7º do Anexo X do RICMS.
PR020222 ICMS; Outros créditos;Crédito decorrente de recuperação do imposto sujeito a ST, conforme art. 14 do Anexo X do RICMS.
PR020223 ICMS; Outros créditos;Crédito decorrente de recolhimento antecipado do frete, conforme § 1º do art. 231 do RICMS.
PR020224 ICMS; Outros créditos;Crédito decorrente de documento fiscal eletrônico que perdeu o prazo de cancelamento, conforme inciso VII do art. 216 do RICMS.
PR020081 ICMS; Outros Créditos; Crédito decorrente da mudança de forma de tributação da mercadoria, conforme art. 18 do Anexo X do RICMS.
PR000031 ICMS; Outros débitos; Imposto devido na mudança de forma de tributação da mercadoria conforme art. 18 do Anexo X do RICMS.
PR030301 Estorno de Débito; Estorno de débito decorrente de ressarcimento do imposto por substituição tributária, conforme o art. 5º do Anexo X do RICMS
PR000031 ICMS; Outros débitos; Imposto devido na mudança de forma de tributação da mercadoria, conforme art. 12-G do Anexo X do RICMS.
PR020081 ICMS; Outros créditos; Crédito decorrente da mudança de forma de tributação da mercadoria, conforme art. 12-G do Anexo X do RICMS.
PR020092 ICMS; Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 46-C do Anexo III do RICMS.
PR020093 ICMS; Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 54-A do Anexo III do RICMS.
PR020216 ICMS; Outros créditos;Recuperação de ICMS - inciso V do art. 27 do RICMS.
Os códigos serão informados por Outras Operações ICMS/PR.
Grupo Operação Fiscal 77 - DIFAL/FCP:
PR309999 Outros débitos - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FCP/FECOEP
PR319999 Estorno de créditos - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS FCP/FECOEP
PR329999 Outros créditos - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS FCP/FECOEP
PR339999 Estorno de Débitos - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS FCP/FECOEP
PR349999 Deduções - Deduções do imposto apurado na apuração do ICMS FCP/FECOEP
PR359999 Débito especial - Débito especial de ICMS FCP/FECOEP
Os códigos serão informados por Outras Operações Substituição Tributária.
Os códigos de ajustes disponíveis no sistema para o estado do Paraná pode ser visualizado em Relatórios \ Cadastrais \ Operações Complementares, selecionando o Grupo Operação 78 - SPED Fiscal Paraná e 77 - DIFAL/FCP.
ICMS/SP - GIA - Conhecimento de Frete Intermediário
Implementamos uma nova rotina Conhecimento de Frete Intermediário para o estado de São Paulo.
Para as transportadoras que emitem redespacho de frete, não tem obrigatoriedade de informar os dados do Remetente e do Destinatário.
Para estes casos, as informações das Saídas Interestaduais da GIA/SP, estavam gerando a informação da UF do destinatário.
Nesta rotina criamos novos campos, onde serão informadas a UF do expedidor e a UF do recebedor do Frete será preenchida quando realizado a Importação CT-e e possuir informação nas tags exped e receb.
Quando no documento de Saída, no campo Modelo Documento Fiscal, estiver informado os modelos 57, 8 e 8B, para geração das informações da Aba Saídas Interestaduais, do demonstrativo de ICMS/SP, o sistema realizara as seguintes validações:
1° Validação: CFOP diferente de 5, verifica estado UF Destinatário (Conhecimento de Frete), se diferente de SP, gera o CR=14;
2° Validação: CFOP diferente de 5, se UF Destinatário for igual SP ou sem informação, verifica estado da Pessoa, se diferente de SP, gera o CR=14;
3° Validação: CFOP diferente de 5, se estado da Pessoa for igual SP, verifica estado Recebedor (Conhecimento de Frete), se diferente de SP, gera o CR=14;
4° Validação: CFOP diferente de 5, se estado Recebedor for igual SP, verifica estado Expedidor (Conhecimento de Frete), se diferente de SP, gera o CR=14.
Importação NFe – Consumidor Final
Ao realizar a importação de NFe de Saídas o sistema passa verificar se Nota Fiscal é de venda ao Consumidor com IPI destacado. Se a informação for verdadeira o sistema passa a importar o valor de IPI em Outras ICMS da CFOP.
Melhoramos a rotina de Importação da NFe:
Ao realizar a importação de NFe de Saídas o sistema passa verificar se Nota Fiscal é de venda ao Consumidor com IPI destacado. Se a informação for verdadeira o sistema passa a importar o valor de IPI em Outras ICMS da CFOP.
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