Central do Cliente Questor

IMPORTANTE

Melhoramos a rotina de Lançamentos Contábeis Programados para que, quando realizado lançamentos com a Data de Lançamento no último dia do mês, passando a gerar para todos os meses no último dia.
Anteriormente quando informado a Data de lançamento cadastrava no dia 31, o sistema gerava os lançamentos para todos os meses no dia 31.

Moeda Funcional
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera, e este ambiente é normalmente o que gera entradas e saídas de caixa. Dessa forma, uma entidade poderá adotar uma moeda funcional diferente da sua moeda nacional para manter a sua contabilidade.

Menu Cadastros - Moedas e Indexadores / Cotações da Moedas
Através desta rotina será possível importar o cadastro da moeda estrangeira e suas cotações diretamente do Banco Central do Brasil, no cadastro está disponível o ícone para importação dos dados diretamente do Banco Central

Menu Configurações – Optante pela Moeda Funcional
Nesse cadastro cliente faz a opção pela Moeda Funcional. As regras para opção são:
- Moeda funcional só vai permitir uma única moeda por opção.
- Foi separada por filial portanto as filiais pode optar por moedas diferentes, para isto o usuário deve entrar pelo F7 e selecionar a filial e fazer opção da moeda.
- Quando feito a opção da Moeda na Matriz todas as filais que não tiverem opção individual assumiram a opção da Matriz.

Importante
A validade da opção será gerenciada pela data Inicial e Final, onde:
- Data inicial – Inicia a partir desta data Opção da Moeda Funciona.
- Data Final – Encerra o período da Opção da Moeda Funciona.

Cadastros \ Plano de Contas - Conta Contábil
No cadastro da Conta Contábil foi incluído dois novos campos:
Tipo Cotação:
Essas configurações serão usadas tanto para lançamento contábil manual, como para a rotina que vai gerar os lançamentos de períodos retroativos e quando não informado o lançamento da moeda funcional.
Cotação:
Essas Configurações serão usadas na rotina para gerar os lançamentos de períodos retroativos e quando não informado o lançamento da moeda funcional.

Lançamento Contábil
Após fazer opção pela moeda funcional será habilitado dois novos campos:
Cotação: Será informado a cotação de forma automática buscando a informação que foi importada na rotina de Cotações, podendo ser alterada pelo usuário.
Valor: Será informado o valor em moeda estrangeira que será convertido em moeda nacional de forma automática.
Observações Gerais: Os valores em Real ou em Moeda Estrangeira serão armazenados na Tabela do Lançamento do Contábeis.

Utilitários \ Lançamentos - Gerar Moeda Funcional
Essa rotina tem a função de gerar a cotação da Moeda Funcional em períodos ou lançamentos que estão sem esta informação nos lançamentos contábeis.

Consultas / Relatórios
Para realizar as consultas/geração de relatórios da Moeda Estrangeira do modulo contábil o usuário deve informa o código da moeda funcional que foi selecionada na Opção da Moeda.
Quando não informado o código da moeda serão gerados em Moeda Nacional.
Quando informado um código diferente ao selecionado na Opção da Moeda, o sistema vai realizar o calculo pegando as cotações e convertendo saldo em Reais para gerar a consulta.

Para mais informações acesse o Ajuda do Sistema pelo comando F1.

Incluímos a assinatura digital do Contador nas Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Balancete - Débito Crédito, para o modo texto e gráfico.
Melhoramos á assinatura digital do Contador, a mesma passa gerar a Data e Hora do momento da assinatura. O sistema somente ira apresentar na seleção de certificados os certificados validos.
Implementamos assinatura Digital para o Sócio, possibilitando o sócio também realizar a assinatura via Certificado Digital.

Passamos a permitir que usuário mesmo tendo direito de acesso às algumas empresas que execute o processo de Configurar Idioma - Plano Específico.
Anteriormente quando o usuário possuía filtro de direito de usuário não conseguia realizar a configuração.

Ajustamos as planilhas, para que não apresente a coluna que esta as fórmulas de exclusão ao listar o relatório.

Implementamos na rotina de Consulta dos Bens Ativos o leiaute cx Grid, onde permite o usuário exportar a consulta, gerar gráficos entre outras opções através do Menu Radial, disponível quando clicado com o botão direito do mouse sobre a consulta, as notas que compõe o Bem estarão disponíveis para consulta clicando no Botão +, localizado ao lado do número do estabelecimento.

Melhoramos a consulta Comparativo Depreciações para não apresentar os bens que foram aglutinados.

Melhoramos a rotina de Contabilização dos Movimentos e Limpar para que o mesmo valide a Data Inicial do filtro, verificando se a mesma está dentro do limite de lançamento do modulo contabilidade.

Implementamos na opção pelo EFD Contribuições a nova opção Forma Recolhimento Débitos SCP com as opções:

- DARF Unificado Sócia-Ostensiva
- DARF Individual

Ao definir a opção DARF Unificado Sócia-Ostensiva o sistema gerará um único débito por tipo imposto avaliando o Código Imposto definido no cadastro da opção do EFD Contribuições;
Ao definir a opção DARF Individual o sistema continuará gerando os débitos da SCP separadamente dos débitos da Ostensiva, sendo que o DARF da SCP possui extensão específica.

No processo de Gerar RPS NFSe do Sistema NFSE Infisc passamos a gerar tag hEmi, buscando do campo Data e Hora da Nota Fiscal conforme orientação do manual.
Também ajustamos a tag vServ para gerar conforme o Valor Total.
E na Consultar Lote de RPS passamos a preencher o campo Data Emissão NFSe buscar a informação do campo Data Prestação. Observação: No XML do retorno não possui uma tag com a informação da Data Emissão da NFSE.

Implementamos no processo de Gerar RPS NFSe do Sistema NFSE Betha Versão 2 o Código CNAE por Serviço.
Anteriormente ao Gerar Nota Fiscal para o Sistema Betha Versão 2, gerávamos somente um Código CNAE no Complemento Nota Fiscal - RPS no campo Código CNAE, esta informação buscava do campo Atividade Federal do cadastro da empresa.

Para adequar, implementamos no cadastro de Serviços um novo campo Código CNAE.
No Item da Nota de Serviço criamos também um novo campo Código CNAE, que no momento de realizar o processo de Gerar Nota Fiscal preenche este campo.
E ao Gerar RPS NFSe, em vez de buscar o Código CNAE do Complemento Nota Fiscal - RPS campo Código CNAE busca do novo campo Código CNAE do Item da Nota de Serviço.

Melhoramos o processo de histórico das transações, Recebimento, Pagamento e Movimento aonde o Detalhamento será copiado o Complemento Histórico Origem para o Destino.
Quando na Configuração Escritório nos campos Histórico e Histórico Contrapartida for 0 (zero) e Complementos iguais.

No processo de Importar CFe passamos a importar a tabela contábil nos lançamentos conforme informada no cadastro da natureza. Anteriormente não estava importando nos lançamentos a tabela contábil.

Aperfeiçoamos a rotina de apuração do ICMS/MT, para independente do usuário estar ou não como Administrador, listar o relatório FETHAB, assim como o lançamento do débito no Controle de Tributos.

Nos relatórios de Conferência de Saídas e Conferência de Entrada no modelo gráfico e texto, da versão 1.1.138.0 em diante estava já puxando nos parâmetros um código de fornecedor, mas não interferia na execução ao tirar o mesmo. Mesmo não interferindo o mesmo foi retirado.

Incluído na configuração da NFe, nas Abas ICMS e IPI a função Agregar ao Item, por CST. Essa função tem a finalidade de somar o valor do ICMS ST e do IPI ao valor unitário, para compor o valor total do item, situação utilizada quando a aquisição não permite aproveitamento de crédito desses impostos.

Implementamos uma nova rotina Conhecimento de Frete para o Movimento de Entradas, nesta tela será informado o Estado do Remetente e Destinatário, importando estes campos através da rotina Importar CTe.
O novo campo Estado do Destinatário será utilizado na geração das Entradas Interestaduais para o arquivo GIA/SP. Caso não houver informações nesse campo, o sistema gera a GIA como procede atualmente.
A nova rotina não será habilitada quando realizado manutenção/alteração dos lançamentos, ou seja, ao utilizar as teclas de atalho Alterar(F2) e Salvar (F4).

Implementamos no módulo Gerenciador de Empresas em Utilitários \ Usuários \ Definições de Grupos de Usuário (Níveis), na raiz Arquivos \ Estaduais a NOVA opção Importar NFe Validar Arquivo XML Sem Autorização, essa NOVA opção tem por objetivo validar as Notas Fiscais Eletrônicas que não possuem autorização.

Na conversão do Banco de Dados essa opção fica gravada como padrão a opção Não Informado que equivale a opção Nenhum dessa forma não impactará na importação das Notas Fiscais, para que o sistema passe a validar a autorização dos XMLs é necessário que o Administrador do escritório libere a opção para os Grupos de Usuário, ou seja, definindo a opção como Total o sistema passará a validar se os XMLs estão autorizados ou não, e quando não estiver autorizado o sistema retornará a seguinte mensagem ao concluir o processamos dos XMLs:

- Dados da autorização não identificado para arquivo XML. Documento não importado, verifique!

Sistema irá apontar o caminho do Arquivo XML que não possui a autorização.

Implementamos para o estado de Distrito Federal, no menu Impostos / Estaduais / CIAP / Optante pelo CIAP a nova Forma de Controle Automática.
No controle Automático os valores referente ao crédito de aquisição de Ativo Imobilizado serão apurados e automaticamente e serão demonstrados no Demonstrativo do Imposto do Estado.
Ao realizar a Apuração dos Impostos Estaduais será gerado automaticamente o lançamento da CIAP na ficha de créditos.

Implementamos nos parâmetros de geração dos Livros de Entradas e Saídas a seleção da orientação da impressão:
-> Retrato: lista os Livros, conforme rotina já realizada pelo sistema;
-> Paisagem: as informações do campo Complemento do lançamento fiscal, são demonstradas em uma nova coluna chamada Observações.

Implementamos a geração do arquivo das Nota Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviços - NFTS, para o município de São Paulo, localizado no menu Arquivos \ Municipais \ Exportar NFTS SP. O sistema ira gerar arquivo txt para importação no site da prefeitura. Mais informações no Ajuda da rotina.

Realizamos o vinculo para quando lançada uma nota de entrada e vinculada ao cadastro do Bem e o bem no imobilizado, que consultas esse bem pelo caminho Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Cadastro de Bens, e realizar a a edição de qualquer dado do mesmo o sistema no final abre a tela do bem no imobilizado, mas somente do bem vinculado a esse lançamento não mais sendo necessário o usuário realizar a navegação para busca do bem na tela do imobilizado acessada por essa rotina.
Caso o usuário queira realizar a navegação pelos demais bens do imobilizado por essa rotina o sistema ira permitir se o mesmo clicar na consulta das reticencias (...).

Implementamos a possibilidade de exportação dos dados filtrados pela Consulta das Duplicatas á Pagar e Consulta das Duplicatas á Receber, ao clicar com botão direito do mouse o sistema habilita opções para exportação em formatos CVS, Html, Rtf, Excel.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 70010 para apuração das Receitas referentes a Prestação de Serviço de Emissoras de Rádio e Televisão com Redução da Base de Cálculo Conforme Resolução CGSN nº 114 de 2014.
Essa Operação Fiscal ficará disponível apenas para lançamento via Outras Operações (Impostos \ Federais \ Simples Nacional) pois além do valor da Receita é necessário o detalhamento das seguintes informações:

- Estado
- Município
- Número do Processo
- Vara

Ajustado o sistema para gerar o Campo 05 CHV_DOCe, do Registro 1210 do SPED Fiscal.

Inicialmente o sistema de importação de Nfs-e do sistema SuperNova, tinha somente um item por documento, agora o mesmo gera dois ou mais itens no documento, onde o sistema não estava tratado para essa situação. Devido ao fato que quando implementado não tínhamos essa informação e nem arquivos com essa estrutura. Desta versão em diante o sistema realiza a importação dos documentos com um ou mais itens.

Acrescentado a regra da geração do E310, para quando tiver inscrição estadual em outro estado, vai gerar o E310 zerado para esse estado caso para o mesmo não haja lançamentos, para demais situações que não tiver valor o registro não ira gerar zerado.

Melhoramos a importação de NFS-e quando sistema IPM versão 2, o mesmo passa a realizar a importação considerando a posição das informações, ou seja layout fixo do arquivo. Anteriormente o sistema avaliava a separação por ; (ponto e virgula) layout variável.

Incluímos na geração do Dare Off-line o código da receita 2569. Agora sistema passa a gerar também o arquivo para importação no validador do Dare deste código.

Para ICMS/RO é permitido configurar uma tabela contábil para Débito Diferencial Alíquota Ativo Fixo e outra para Débito Diferencial Alíquota Uso/Consumo, assim contabilizando as informações contadas no demonstrativo ICMS/RO da aba Informações Complementares.

Aumentamos o tamanho do campo de Valor Total da DARF, para que o mesmo permita gerar valor maior que 8 dígitos.

Corrigido a geração do Número Ordem Inicial e Número Ordem Final do arquivo do Sintegra Registro 61.

Melhoramos a importação de NFSe do Sistema DSF, onde o sistema passa a considerar o valor de Dedução do xml no campo outras do lançamento, desta forma o mesmo não ira fazer parte da base de calculo do ISS.

Na geração do arquivo Sped desta versão em diante o sistema não ira mais gerar no arquivo Sped o registro G125 os bens que mesmos ativos ja tenham realizado todo o aproveitamento. Ou seja, apos já utilizado todo valor do crédito, mesmo estando dentro da data limite ou com bem ativo, o sistema não ira gerar o mesmo no G125, onde anteriormente o validador apresentava uma advertência em relação a esse lançamento.

Em atendimento a Instrução Normativa nº 14, de 2017 e a Instrução Normativa nº 54, de 2016.
O sistema passa a gerar o arquivo do SPED Fiscal Perfil B para Empresas Optantes do Simples Nacional do estado de CE, arquivo sem os registros C170, mesmo que nos documentos tenha detalhamento de itens.
Passa também a gerar os documentos modelo 2 no registro 1700 e 1710 para cancelados.

No demonstrativo DAPI o sistema deixa de apresentar o valor de Difal também no campo Outros Créditos e outros Débitos, passando a apresentar somente no campo Débitos Difal e/ou Créditos Difal, campos já preenchidos desde versões passadas.
Na geração do arquivo DAPI, o sistema passa a gerar esses valores de Difal no campo que lhes correspondem e não mais com Outros Créditos e Outros Débitos códigos DAPI 71 e 74 respectivamente. O validador passou a disponibilizar para os valores de Difal os códigos 124 e 125 que correspondem Créditos Difal e/ou Débitos Difal, respectivamente. Ou seja, desta versão em diante a informação do Difal passa a gerar no arquivo separa dos demais débitos e créditos.

Aperfeiçoamos a rotina de importação dos documentos cancelados, para passar a importar com o participante informado.

Implementamos a geração do registro E240 para ICMS/BA quando utilizado as operações 11475 e 11476.

Corrigido o sistema para quando importar NFSe Sistema Específico – Município de Araucária, criar o cadastro da Pessoa.

Retiramos mensagem que apresentava no processo de Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) quando utilizava o filtro Modelo de Documento Ou Fornecedor.

Incluído para demonstrar no Livro de Apuração de ICMS/BA o total da operação 30300 - Antecipação Tributária.
Para a operação 11476 - Por Antecipação Propriamente Dita, listar o relatório Totais - Substituição Tributária - Por Natureza (Analítico).

Melhoramos a forma de apresentação do valor a recolher para o ICMS/PR, nos relatórios, demonstrativo e Mapa de fechamento.

Corrigido a totalização dos itens 040 e 199 do Quadro 14 da DIME/SC

Na apresentação do Demonstrativo de ICMS da GIA/SP, Livro de Apuração ICMS e geração da Nova GIA de São Paulo quando for a CFOP 1.602, 1.605, 5.602, 5.605 e 5.606 não ira mais demonstrar, conforme manual da GIA estas naturezas foram desativadas para a geração na GIA.

Implementamos a geração do código de ajuste SC010003, SC010003.

Na importação de XML de Notas de Serviços Sistema InfiSc, tratamos os casos que tem no xml valor de ISS Retido e ISS normal com percentual do impostos diferente um do outro.

Implementamos novas operações fiscais para o Grupo de Operações Fiscal: 66 - SPED Fiscal Rondônia.
Melhoramos as Operações Fiscais do Estado de Rondônia para totalizar os valores na Apuração do Impostos Estaduais e no Registro E110 do SPED Fiscal.

Implementamos novas operações fiscais Transferência do ICMS próprio devido ao FECOEP para apuração específica, código de ajuste SP020770 para apuração do ICMS Próprio do Estado de São Paulo.

Na contabilização de notas que tenham três CFOP ou mais aonde todas as tabelas contábeis vinculadas sejam diferentes e que dentre elas tenha algumas com regra por filial e outras não, o sistema passa a considerar também a que não tem regra de contabilização por filial. Desta forma facilitando no momento de fechar o débito e o crédito do lançamento.

Melhoramos na importação do SPED Fiscal quando nas Configurações \ Importações SPED Fiscal, for definido no campo Indicador Pagamento como Indicador Tipo de Pagamento C100, passando a importar com CFOP sem extensão quando não informado nos campos Extensão para Natureza à Vista, Extensão para Natureza a Prazo e Extensão para Natureza à Outras.
Anteriormente quando somente informado um campo nas Configurações \ Importações SPED Fiscal, retornava mensagem que não possui natureza com extensão cadastrada.

Esta configuração é utilizada para importar as notas fiscais de entradas e saídas com extensão identificando como à vista, a prazo ou outras conforme a informação do Registro C100 campo 13 Indicador do tipo de pagamento.

Tratamos a geração do Livro Eletrônico Brasília/DF para que o mesmo gere com o total do documento quando em um único documento tenha duas cfop iguais porém extensões diferentes.

Implementamos o Novo Sistema NFSE - Softplan, para importação de notas de prestação de serviço do município de Florianópolis.

Corrigido os relatórios de IPI, para demonstrar todas as extensões de um lançamento.

Em atendimento ao DECRETO Nº 18.696, de 10 de Março de 2017, alteramos a geração arquivo ISS DMS DiUno - SigaWeb, onde o mesmo passa a gerar todas as notas de entrada no arquivo que tenha valor de retido independente do município. Anteriormente o sistema gerava somente os documentos de entrada que tinham retidos e eram do município de Caxias Do Sul/RS.

Adicionamos a regra de importação de CTe e NFe a possibilidade de aplicar a regra configurada para gerar a receita e a base de cálculo de Pis e Cofins, o valor de ICMS. Ou seja, agora tem a possibilidade de descontar ou acrescentar o valor de ICMS ao formar a regra do calculo para Base e Receita do Pis Cofins.

Implementamos no SPED Fiscal a geração do Registro C197 Complementares para as seguintes operações fiscais:

Alterado as Operações Fiscais abaixo, das Complementares para gerar no SPED Fiscal os seus respectivos códigos de ajustes :

1927 - Crédito proporcional à saída tributada de mercadoria inicialmente prevista para ocorrer sem débito. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000036

1814 - Crédito imposto retido pelo substituído que promover nova retenção para outra UF nas saídas já submetidas ao regime. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.

1815 - Crédito imposto retido pelo contribuinte que recolheu conforme art. 18 e 20 do Anexo 3 no caso de nova retenção para outra UF. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.

1817 - Crédito imposto retido pelo substituído que efetuar nova operação com destino UF onde mercadoria não esteja sujeita a ST. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.

1818 - Crédito imposto retido pelo contribuinte que recolheu conforme art. 18 e 20 do Anexo 3 e efetuou nova operação com destino UF onde mercadoria não esteja sujeita a ST. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.

Realizamos algumas adequações na geração do Sped para ICMS/MT. Dentre elas a geração do D197 com ajuste MT40010404, geração do E116 para o FETHAB.

Melhoramos a inclusão de configuração das tabelas contábeis em relação às operações da DIFAL. Na Configuração Contabilização, hoje o sistema permite configurar uma tabela contábil para cada estado em cada operação. Para inclusão de um novo estado basta clicar uma mais no mais ( botão de inclusão). Aonde anteriormente tinha que clicar duas vezes para efetuar os lançamentos.

Na importação de Nf-e via Web Service RS em algumas situações o xml apresentava a tag de Pis, Cofins e PisST, CofinsSt, no xml ambas tags Pai, tem a mesma nomenclatura para as tags filhas, pPis pCofins. Desta forma no momento da importação o sistema se perdia e acabava importando as vezes com percentual da ST. Desta versão em diante foi mapeada essas tags de PisST CofinsSt, para não ocorrer nenhum problema.

Quando um documento tem duas CFOP e ambas tem configuração de IPI, o sistema realiza a separação da mesma em dois lançamentos, tendo valor de frete no documento em um todo e estiver configurado para ratear no produto, o sistema passa a considerar separadamente para cada lançamento do documento.

Incluímos uma nova opção nos direitos de usuário em: Folha de pagamento\Funcionário\Férias\Usuário Pode lançar dias de gozo superior aos dias de direito.

Quando marcado a opção: "Nenhum", o sistema não permitirá que o usuário lance dias de férias maior que dias de direito, quando ultrapassar os dias totais de direito para o período

Alteramos a regra de validação da mensagem para demonstrar somente após concluído o relatório, quando selecionado várias empresas e algumas não possuem configuração. Antes a mensagem era mostrada no momento que ocorria.
Com a alteração o relatório será listado com as empresas possíveis, listando no rodapé, aba Mensagens, as empresas com problemas que não puderam ser listadas.

Na rotina Nova de Professores, para os eventos de 13° Complementar e 13° Complementar a Devolver, que possuem a estrutura "04.03.01.01-13o Salário Complementar" e "04.03.02.01-13o Salário Complementar a Devolver", sendo o procedimento 43-13º Salário Complementar/Complementar à Devolver, será efetuado o cálculo por Tipo de Aula, para que seja possível identificar as diferenças das médias de 13° Salário e efetuar o rateio corretamente por tipo de aula.

Incluímos o campo "Data de Baixa" na ficha: Dependentes da consulta Ficha Registro

Nos relatórios Eventos Variáveis e Eventos Variáveis (Quebras), que estão disponíveis no menu.: Relatórios \ Cadastrais \ Cálculo \ Eventos Variáveis, foi incluído para demonstrar a origem do lançamento que for efetuado a integração pelo Q-net, neste caso demonstrará como Q-net.

Implementamos a opção de aglutinar HORÁRIOS no processo de Aglutinar Cadastros, disponível no menu: Utilitários\Saneamento e Adequações ao eSocial\Aglutinar Cadastros

Será permitido aglutinar os cadastros de horários somente quando a descrição e o código for diferente entre os cadastros selecionados para agrupar, os demais dados do cadastro deverão ser iguais.

No módulo planilhas, incluímos a possibilidade de soma de referência em horas sexagesimal.

Alteramos a regra da Consulta de Funcionários Ativos, disponível no menu: Consultas\Funcionários Ativos.
Não contará os funcionários nos períodos anteriores a data de transferência, quando oriundos de outra Empresa.

Implementamos uma nova opção para efetuar o reajuste por Tipo de Aula na rotina de Reajuste Salarial em Percentuais, que fica disponível no menu Funcionários \ Históricos \ Salário.

Implementamos um novo layout da VR Benefícios, para geração arquivo com informações de Vale Refeição/Alimentação. Ficará disponível no menu.: Arquivos \ Benefício \ VR Benefícios

Alteramos a regra no cálculo mensal de horas aulas, quando ficar horas remanescentes devido ao cálculo de resilição, o sistema irá considerar todos os dias do mês para o cálculo das horas remanescentes.

Nos lançamentos de plano de saúde coletivo, disponível no menu: Funcionários\Plano de Saúde\Lançamento Coletivo, agora poderá ser realizado o reajuste informando um percentual e também excluir dados existentes.


As novas opções estão no parâmetro: Tipo, conforme abaixo

Percentual- Nesta opção habilitará o percentual para informação do usuário e aplicará de acordo com os filtros, o reajuste na nova data indicada. Nesta opção não avalia as faixas.

Excluir- Nesta opção, excluirá os dados existentes de acordo com os filtros selecionados. Não excluirá quando existir um histórico superior a data que se pretende excluir.

Disponibilizamos uma nova opção no parâmetro Origem GPS para o pagamento de Terceiros, menu: Terceiros\Pagamentos de Terceiros.

Para os pagamentos de Terceiros - MEI dos serviços que NÃO SÃO de: hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, os quais a empresa não recolhe a Contribuição Patronal, deverá ser selecionado a nova opção:MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal.

Alteramos a forma de acesso do módulo Folha de Pagamento

NOVOS FILTROS F7

No acesso inicial na tela de seleção da empresa e Período de cálculo o filtro Ano, passa se chamar Competência Inicial e deve ser informado o mês e ano, por exemplo: O usuário que antes informava 2017, agora informará por exemplo 06/2017

Incluímos também um novo parâmetro de filtro chamado: Competência Final. Este parâmetro será obrigatório sempre que algum cadastro assim exigir. Informamos neste campo mês e ano desejados, por exemplo: 12/2020 ou 12/2017

Funcionalidades dos campos:

Competência Inicial: Os dados que já eram filtrados pelo filtro ANO, continuam da mesma forma, ou seja, não importará o mês selecionado, continuará considerando somente o Ano para os filtros.

Exemplo.:

Na grid de consulta dos Funcionários com a opção de listar os demitidos, temos um funcionário demitido em 05/2010.

Antes: Digitando no ano: 2010, mostrará este funcionário na consulta, alterando para 2011 não mostrará

Agora: Digitando qualquer mês e ano 2010 mostrará este funcionário na consulta, alterando para um mês qualquer de 2011 não mostrará.


Competência Inicial e Final

Estes dois filtros combinados serão usados para filtragem de alguns cadastros e cálculos que antes não eram filtrados pelo filtro Ano, como por exemplo.: Provisões, demonstrativo dos cálculo de Vales Transporte e/ou Refeição, Compensações INSS, cadastro dos vales e parcelas, Pagamentos de Terceiros e de Outras empresas, recebimentos de Outras Empresas, IRRF funcionários (Impostos\ Federais|IRRF), abaixo citamos alguns exemplos com aplicação dos novos filtros.:

FILTRO: Competência inicial: 05/2017
Competência Final.: 12/2020

Provisões de Férias: Mostrará nos cadastros, as provisões calculadas a partir da competência 05/2017
Vales Transporte: Mostrará nos cadastros, as quantidades calculadas a partir da competência 05/2017
Vales.: Mostrará nos cadastros os vales em que a parcela final for igual ou superior a competência 05/2017, se um vale tem a sua parcela final em 04/2017, não mostrará este vale
Compensação INSS.: Mostrará no cadastro, todas as compensações que o campo compensação totalmente realizada estiver como "NÃO", mostrará ainda as compensações que mesmo estando como sim nesse campo, no detalhamento das compensações usadas exista uma competência igual ou maior que 05/2017, que foi o nosso filtro neste exemplo. Então para este caso, compensação totalmente realizada SIM e data da última utilização 04/2017, não mostrará.
IRRF.: Neste cadastro será utilizado a data do Pagamento para definição da competência, por exemplo 05/05/2017, mostrará com os nossos filtros de exemplo e 06/04/2017 não mostrará.

Incluímos novo parâmetro nos relatórios Etiquetas CTPS (Gráfico) de Alteração Salário e Alteração Cargo.

O parâmetro chama-se: Listar Alteração, com as opções de seleção: Todos e Último

Todos : Lista todos as alterações dentro do período selecionado
Último: Lista somente a última dentro do período selecionado

Incluímos nas tabelas disponíveis para montagem de uma consulta personalizada, o Cadastro dos Eventos variáveis

Melhoramos o arredondamento dos centavos, na discriminação dos eventos de férias vencidas quando existisse mais de um recibo vencido. As vezes fazendo os cálculos por recibo, com o arredondamento dos valores na terceira casa decimal, podia retornar uma diferença de 0,01 se nesta casa retornasse 0,005 para ambos os recibos.

Implementamos o campo Data Final nos históricos de Vale Transporte, para situações em que o funcionário deixar de receber o benefício ou trocar de escala

No processo de inclusão de lançamentos de escalas VT disponível no menu: Funcionários\Históricos\Vale Transporte\Lançamentos, incluímos um novo parâmetro chamado: "Escala Destino", quando utilizado o processo, o sistema incluirá a data final automaticamente no histórico anterior, caso exista.

Visando sempre o aperfeiçoamento das rotinas, na versão 147.0 foi incluído validação para a contabilização dos valores integrados nas Rescisões, relativos as folhas complementares de Dissídio Coletivo, onde foi incluído evento e tabela contábil internos para realizar a contabilização sem diferenças.Nesta versão estendemos essa validação para as seguintes situações:
1 -Quando existe cálculo da folha complementar e antes do pagamento ocorre a rescisão do funcionário sendo o valor pago da folha complementar integrado para pagamento junto com a rescisão normal;
2- Quando já houve a rescisão normal, mas no mesmo mês foi liberado o dissídio coletivo, assim incluímos uma rescisão complementar de Dissídio Coletivo com pagamento no mesmo mês, sendo integrado os eventos das folhas complementares;

Aumentamos o tamanho da etiqueta do Quadro 14.2 do Relatório PPP, para comportar descrições muito extensas.

Efetuamos uma melhoria na geração do Arquivo Caged para atender a 'PORTARIA n° 116, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015'
Onde será gerado as informações dos exames toxicológicos, ficando obrigado a declarar os campos: Código Exame Toxicológico, Data Exame Médico (Dia/Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UF e CRM relativo às informações do exame toxicológico.

Para isso é necessário o usuário cadastrar os tipos de exames toxicológicos para situações de Admissão e Demissão, este cadastro pode ser efetuado no Menu.: Cadastros \ Outros \ Exames Médicos, onde foi criado duas opções no campo Tipo
Toxicológico ADM.
Toxicológico DEM.

O cadastro do exame médico poderá ser efetuado no menu.: Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos, onde deverá informar no campo "Código Exame Toxicológico" e será permitido até 17 caracteres alfanuméricos.

Para informação do CNPJ do Laboratório, deverá ser preenchido no menu.: Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos, campo "Outra Empresa".

A informação referente ao UF e CRM relativo às informações do exame toxicológico, deverá ser preenchido no menu.: Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos, campo "Terceiro" onde no cadastro do terceiro deverá constar essa informação.

Melhoramos a rotina de Geração da DIRF para gerar ano calendário 2017, ano referência 2018, na versão do layout ano referência 2017.

Lembrando que esta geração, caso ocorra, poderá não importar no validador da DIRF 2018, quando o mesmo for disponibilizado pelo órgão responsável.

Para as empresas baixadas no ano 2017, a geração já era permitida e não houve alteração.

No pagamento de outras empresas no menu: Terceiros\Pagamentos de Outras Empresas, quando informado a alíquota e a base de cálculo do IRRF, o sistema calculará o valor retido, sempre que o valor retido estiver zerado. Tendo informação no campo diferente de zero (0,00), o sistema não alterará o valor, isto é, entenderá que o usuário fez esta alteração.

No cadastro dos valores do prêmio, quando definido como valor, limitava a digitação ao valor ao máximo de 100,00

Implementamos duas novas estruturas, para efetuar a integralização dos eventos de INSS sobre o cálculo normal e INSS sobre o cálculo de 13°, calculados na resilição, as novas estruturas irão buscar os valores descontados na resilição. E integralizar na folha normal.
As estruturas criadas são:
06.04.02.07 . INSS S/Resilição
06.04.02.08 . INSS S/Resilição 13° Salário

Será necessário criar dois novos eventos.

O 1° evento poderá ser duplicado a partir dos evento 950 ou 1950 e que possua a estrutura 98.02.01.
Porém será necessário alterar os campos:
Procedimento: 38-Rotinas de Resilição.
Estrutura: 06.04.02.07-INSS S/Resilição.
Incidências: Coluna Mensal/13°/Férias/Lucro, deverá ser todas com a opção=Ignora.
O evento criado deverá ser incluído na base do evento 950 ou 1950, com o Sinal do Evento= Diminui e o Tipo do Evento= 90-Acrescentar ao Valor do Evento.

O 2° evento poderá ser duplicado a partir dos evento 951 ou 1951 e que possua a estrutura 98.02.04.
Porém será necessário alterar os campos:
Procedimento: 38-Rotinas de Resilição,
Estrutura: 06.04.02.08-INSS S/Resilição 13° Salário.
Incidências: Coluna Mensal/13°/Férias/Lucro, deverá ser todas com a opção=Ignora.
O evento criado deverá ser incluído na base do evento 951 ou 1951, com o sinal do Evento= Diminui e o Tipo do Evento= 90-Acrescentar ao Valor do Evento.

Estes eventos serão necessários criar para os clientes que utilizam somente a rotina de resilição para professores.

Incluímos uma nova tabela para gravação da Contribuição Sindical onde serão gravados o mês devido do desconto da contribuição e o mês do efetivo desconto.
Durante o processo de conversão será incluído nesta tabela todos os anos anteriores com base no desconto realizado, ou na ausência do desconto, avaliaremos os eventos variáveis, havendo o evento informado zerado consideraremos como descontado.
Pode ser que em alguma época do cálculo do funcionário fosse devido o desconto e o mesmo não tenha sido efetuado, por isso é importante verificar as mensagens no rodapé, ao final do cálculo para certificar-se que não houve desconto para algum funcionário que não é devido.
Existindo o desconto e o usuário entender que não é devido, basta informar o evento da Contribuição Sindical zerado nos eventos variáveis.

Melhoramos o processo de alteração de código de empresa e/ou filial, o sistema passa a assumir a empresa ou filial nova na tela de avisos.

Implementamos novo relatório no modulo Inventário no seguinte caminho: Relatórios/ Movimento/ Controle da Produção e do Estoque, o mesmo gera as informações dos lançamentos do K200 (Estoque Escriturado).

Alteramos no relatório Lançamentos x Usuários x Módulos para que o mesmo liste o calculo da folha quando filtrado somente a data da execução do processo, desta forma o mesmo busca pela data do processamento e não a competência.