Central do Cliente Questor

Ajustamos a mensagem ao realizar o processo de Importação da tabela Lançamentos Contábeis quando utilizado para buscar a Conta Contábil do Cliente ou Fornecedor, anteriormente na versão anterior não estava importando.

Efetuado a manutenção do Cálculo de Substituição Tributária de acordo com o Convênio 57/2017:

- Para notas de entrada com data de lançamento até 30/09/2017, o sistema efetua o cálculo antigo;
- Para as notas com data de lançamento a partir de 01/10/2017, o sistema efetua o cálculo de acordo com o convênio.

Melhoramos o processo de Importação, quando utilizado a tabela Operações Importação Mercadorias retornando mensagem somente quando a CFOP informada no arquivo não for de importação, anteriormente esta retornando mensagem também para CFOP de importação.

Ajustamos na geração do SPED Fiscal do estado do Paraná os Registro Registro E990: Encerramento do Bloco e Registro 9900: Registros do Arquivo, anteriormente esta gerando a quantidade de linhas para o Registro E113, sendo que não possuía este registro no arquivo.

Corrigido a importação de NFe, para na natureza 1.949, onde não há Operação Complementar cadastrada, o sistema não gere valores na rotina de Complementares.

Retiramos a validação da CFOP na geração do SPED Fiscal do Registro C197 quando realizado lançamentos em Complementares para as seguintes operações fiscais:
1723 - Estorno de débito; Operação própria; Própria; A apurar; Mercadoria; Venda ambulante (CFOPs 5103, 6103, 5104, 6104);
1724 - Estorno de débito; Operação própria; Própria; A apurar; Mercadoria; Nota fiscal concomitante com Cupom Fiscal (CFOPs 5929, 6929);
1725 - Estorno de débito; Operação própria; Própria; A apurar; Transporte; Imposto recolhido antecipadamente;

Anteriormente quando realizado lançamentos em complementares não estava gerando o Registro C197.

Corrigido a rotina de importação de notas pelo Sefaz de SC, que estava com diferença de valores. O sistema passou a buscar os valores dos produtos direto do arquivo importado.

Ajustado para totalizar o valor da Substituição Tributária no Anexo IC e VC, no momento da importação das notas.

Corrigido a geração do Registro C101 para totalização correta dos valores.

Corrigido a apuração do Simples Nacional, para quando o valor das devoluções de Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária, ultrapassar o valor das receitas, não resultar valores negativos.

Ajustado a geração do Registro E115, do arquivo do Sped Fiscal, para gerar a descrição do CFOP, para lançamentos provenientes dos Anexos VA, VB, VC e VI, em operações específicas.

Corrigido o erro apresentado quando da importação de lançamentos nos Demais Documentos F100.

Na geração do arquivo da GIA, registro CR=20 passamos a separar os lançamentos de Outras Operações quando utilizado as seguintes Operações Fiscais:
17225 - 002.99 - Outras ( texto livre );
17518 - 003.99 - Estornos de Créditos;
17465 - 007.99 - Outros Créditos;
17548 - 008.99 - Estorno de Débitos;
17550 - 014.99 - Deduções RPA - ST - RES;
Anteriormente estava gerando separado para todas as operações ocasionando erro na validação da GIA.

Corrigido a geração do Registro E115 do Sped Fiscal do RS, onde estava duplicando os valores da Folha de Pagamento.

Corrigido o erro apresentado pelo sistema ao importar as Reduções Z, de duplicidade de lançamento.
Para a correta importação dos valores da Redução Z, quando a empresa possui a opção do Sped Fiscal configurada, é preciso Configurar as regras na tela Configurações - Importações - Sintegra - Regras Registro Tipo 60 (Optantes SPED) para importar os valores de descontos, acréscimos, cancelamentos, venda líquida e demais campos disponíveis.

No Cálculo de IRRF, Incluímos uma validação para considerar o código e variação do imposto. Quando houver vários débitos para a mesma competência e apenas um já se encontrar baixado pelo módulo de controle de Tributos.

No Cálculo mensal quando houvesse a integralização dos eventos de Resilição, efetuamos uma tratativa para os eventos onde o tipo configurado é descontos, diminuirá do evento que possuir configurado a estrutura 06.04.01.01, e o procedimento 38.

No cálculo mensal, quando houvesse eventos de integralização da resilição, passamos a detalhar na memória de cálculo os valores que efetuaram a composição do valor dos eventos. Estruturas que irão efetuar o detalhamento na memória de cálculo.:
06.01.01.01-Horas Aulas Diurnas\Noturnas e DSR Resilição
06.04.01.01-Desconto Líquido Verbas Pagas em Resilição
06.02.01.01-13° Salário Proporcional Resilição

Na rotina de cálculo de Vale Transporte, quando efetuado o filtro por Organograma, demonstrava uma mensagem ao usuário que impedia o término do cálculo, a mensagem demonstrava devido o organograma selecionado no Filtro, não possuir funcionário configurado na rotina de Vale Transporte. Passamos a demonstrar uma mensagem de orientação ao usuário.

Em algumas situações específicas de afastamentos em anos anteriores, durante a varredura do cálculo o sistema não estava encontrando o valor descontado anteriormente, trazendo o desconto na próxima folha calculada, sem que fosse devido o desconto.

Ajustado os campos Contador, Contador Responsável, Contador Responsável Declarações Receita Federal, Sócio Responsável, no GEM, para permitir digitar até 04 caracteres.