Central do Cliente Questor

Implementamos na Consulta Razão de Contas Contábeis Nova Grid a tecnologia da tela permite agrupar e pesquisar qualquer dado que esteja listado na mesma. Facilidade na exportação, e geração de relatórios a partir da mesma, similar a de consultas no CTB.
Na mesma também passa a listar a descrição da Contrapartida da conta que esta sendo filtrada na consulta.
Essa é mais uma rotina que melhoramos para agilizar o dia a dia do usuário.

Melhoramos a visualização das informações das últimas alterações que constam no rodapé da tela de lançamentos contábeis, onde o posicionamento das informações do usuário, data e hora passam a ficar mais visíveis quando o monitor tem baixa resolução.

Implementamos uma nova opção para impressão da assinatura nos relatórios, localizada no Cadastro do Estabelecimento aba Configurações, denominada Tipo de Assinatura. Esta possui duas opções:
Padrão; ira listar da mesma forma que atual, com Nome, CPF do sócio e Nome, CPF, RG, Registro do contador.
Nome, CRC; ira listar somente o Nome do Sócio e Nome e CRC do Contador.
Ajustado também para que liste o nome completo, conforme cadastrado no Gerenciador, para contador e/ou sócio.

Leiaute, tratamos na importação lançamentos contábeis quando utilizar a função para localizar a conta contábil utilizando inscrição federal do Cliente/ Fornecedor. Anteriormente o sistema apresentava mensagem quando a inscrição era CPF, agora o sistema passa a realizar a mesma verificação para CPF que realizava com CNPJ.

Criado novo parâmetro na geração da DCTF, na competência Janeiro, para informar se a declaração é ou não Inativa no Mês. Para os demais meses de competência o sistema gera automaticamente com a informação de Declaração como NÃO Inativa.

Implementamos a geração do arquivo no formato XML de RPS/NFSe da Betha Sistemas Versão 2.02, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção Betha Versão 2 , e no campo 'Configuração Sistema NFSe' selecionada a opção de 'Betha Versão 2 - Produção' ou 'Betha Versão 2 - Homologação'.

No módulo Financeiro informar em Configurações \ Configuração Escritório os campo Situação Tributária, Natureza Operação, Regime Especial Tributação e Optante Simples Nacional.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe. A consulta da situação do lote pode ser realizado em Arquivos \ Consultar Lote de RPS

O cancelamento da RPS é realizado em Movimentos \ Faturamento \ Cancelar/Excluir Nota Fiscal.

Adicionamos uma mensagem ao realizar o cadastro e alteração do Contas Caixa, quando não estiver configuração do Plano de Contas, o sistema apresentara a seguinte mensagem: Não há Plano de Contas configurado! Verifique no Menu: Cadastros \ Contas/Centro de Custos \ Configuração do Plano de Contas..

No menu Movimentos \ Financeiro \ Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, para o leiaute Itaú - Padrão 400, passamos a desconsiderar na baixa dos títulos quando for o Código de Ocorrência = '02" = Entrada Confirmada.

No processo de Gerar RPS NFSe para o Sistema NFSE Infisc a tag Inscrição Municipal passamos a ignorar os zeros a esquerda.

Melhoramos o processo de Gerar Nota Fiscal, localizado em Movimentos \ Faturamento não gerando a Nota Fiscal quando o valor for zero e o valor do Serviço for zero.

Implementamos parâmetro que habilita a geração do registro C178 OPERAÇÕES COM PRODUTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO DE IPI POR UNIDADE OU QUANTIDADE DE PRODUTO, o mesmo esta na Opção do SPED Fiscal, quando selecionar Sim, o sistema passa a gerar o registro nos lançamentos que tenham itens configurado com Classe Enquadramento IPI, na aba Informações para Sintegra e SPED do cadastro do produto.
Implementamos também uma tabela para cadastro das classes IPI, onde as que foram disponibilizadas na tabela da receita já vão cadastradas na conversão do banco de dados. As informação que estavam no campo Classe Enquadramento IPI do cadastro do produto que não valido (existente na tabela), o sistema ira acrescentar no mesmo a seguinte descrição: Classe IPI a ajustar. O usuário deverá dar a manutenção ou exclusão das mesmas pelo seguinte caminho: Fiscal\ Cadastro\ Produtos e Serviço\ Classe IPI.

Implementamos nas Duplicatas Pagamentos/Recebimentos Nova Grid a tecnologia da tela permite agrupar e pesquisar qualquer dado que esteja listado na mesma. Facilidade na exportação, e geração de relatórios a partir da mesma, similar a de consultas no CTB.
Para otimizar o processo de baixa das duplicatas os filtros estão na mesma tela, assim não sendo necessário navegação em abas. Essa é mais uma rotina que melhoramos para agilizar o dia a dia do usuário.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 70005 - Atividade com IPI e ISS (sem ICMS) - Sem retenção/Subst. Trib. de ISS, ISS devido ao Munic. do Estab, com Imunidade de IPI para apurar as Receitas de atividades com Incidência Simultânea de IPI e de ISS que possuem Imunidade de IPI.

Ajustado a totalização do DIFAL no Anexo XV do arquivo da GIA/RS, para totalizar os Anexos 7 - AMPARA/RS ICMS PRÓPRIO, 8 - AMPARA/RS ICMS ST e 9 - DIFAL (Emenda 87/2015).

Para geração do arquivo do Sped Fiscal, é necessário criar uma nova opção de ICMS, informando no Quadro DIFAL/FCP (EC 87/2015):

FCP IMPOSTO 1513/1 - ICMS AMPARA FCP APURAÇÃO
FCP ICMS ST 1514/1 - ICMS AMPARA FCP ST APURAÇÃO
Lembrando que é preciso gerar os vencimentos para esses impostos.

Implementamos em Cadastros \ Produtos e Serviços \ o novo cadastro Tabelas EFD, que possibilita ao Cliente cadastrar por códigos Tipo Débito/Tipo Crédito da Data de Vigência do mesmo, detalhando também as NCMs e suas Alíquotas de PIS e COFINS.

Implementada novas operações para gerar o C197 disponibilizadas pela receita, para geração do Sped Fiscal, para estado de Santa Catarina.

Implementamos no Demonstrativo Mensal de Faturamento - Pessoa a opção de configurar as naturezas que quer que some e desconte para montar o faturamento. Implementado parâmetro Configurar Faturamento se colocar sim, habilita os campos que pode configurar as naturezas que vão compor o faturamento, se optar por não o relatório permanece gerando como sempre foi.

Implementamos a importação de NFS-e de entrada para o Sistema Primax Online.

Ajustado para quando existir uma Data Fim para a Opção do Simples Nacional, totalizar corretamente os valores na apuração do período.

Implementamos no cadastro da Unidade Imobiliária o NOVO campo Adquirente, esse campo ficará localizado logo a baixo do campo Nº Contrato/Documento Venda, o mesmo não terá preenchimento
obrigatório, e tem por objetivo possibilitar aos Clientes contabilizar os valores da Unidade Imobiliária utilizando na regra da Tabela Contábil a opção Origem Conta Contábil = Cliente.

Ajustamos para ICMS/AL, para quando configurado CIAP gerar crédito automático que o sistema gere esse crédito também automaticamente no registro E110 e E111 do SPED Fiscal com seus respectivos códigos de ajuste.

Implementamos a geração de dois arquivos para o ISS o municipio Penápolis - SP, sistema Primax, um dos arquivos com informações dos cliente e o outro com as notas modelo 55 que contem serviço.

Melhoramos a geração do registro 1900 do EFD Contribuições, registro que passou a ser obrigatário, melhorado o tratamento para quando gerar de documentos cancelados.

Na importação de Nfs-e Sistema Nfse Betha anteriormente importava como NFS, alteramos para passar a importar com Espécie com NFSE.

Melhoramos a Ficha de Controle de Estoque - Média Ponderada, agora o usuário tem a possibilidade de configurar alguma Natureza (CFOP) que não queira que faça parte do controle de estoque. Para isso basta acessar a natureza e na aba outros no parâmetro Finalidade colocar Não Controla Estoque, os itens lançados nessa natureza não iram listar no controle.

Tratamos na importação de Nf-e, para quando configurado em Configuração NFE aba Outros, no parâmetro Icms Desonerado = Agregar ao Item, o sistema ira importar o valor ICMS Desonerado descontando do produto da tag x que totaliza na no campo Abatimento não tributado.

Melhoramos o Demonstrativo da DIME/SC, no Quadro 41 onde o mesmo não ira mais transportar para a linha 190, os valores totalizados no Quadro 09 Linha 190.

Como alguns clientes utilizam a importação das NFS-e do sistema Infofisco para o Questor, esse que deve seguir o padrão Abrasf adequamos algumas particularidades desse sistema para que seja importado as Nfs-e utilizando sistema Abrasf.

Adequamos a importação da Nf-e para o novo Layout do Site Sefaz RS, para que o sistema realize os preenchimento no site conforme o informado nos parâmetros da importação.

Liberaremos nessa Versão uma grande melhoria na rotina de importação da NF-e.

Atualmente, é no momento da importação dos Documentos Fiscais que definimos como desejamos importar os valores de Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas, porém existem vários casos onde no mesmo período há Notas Fiscais com tratamentos diferentes, dessa forma o Cliente após efetuar a importação do Documento Fiscal precisa acessar os lançamentos e fazer a manutenção dos valores. Com o objetivo de melhorar esse processo alteramos as regras possibilitando ao Cliente definir uma única vez como serão importados esses valores avaliando a configuração por CST de ICMS.

Primeiramente removemos dos parâmetros de importação as seguintes opções:

- Importar Frete na CFOP
- Importar Seguro na CFOP
- Importar Desconto na CFOP
- Importar Outras Despesas na CFOP

Essas opções foram transportadas para o Configurador de Importação da NF-e (Configurações \ Importações), permitindo ao Cliente definir a regra de importação desses valores por CST. Todas as definições que se referem aos valores de Frete, Seguro, Desconto e Outras Despesas foram centralizadas em uma única aba do configurador de importação.
Na conversão do Banco de Dados o sistema vai carregar TODAS as CSTs de ICMS para o novo configurador gravando para cada tipo de Despesa o valor padrão com Outras. Dessa forma será muito importante que após a atualização o Cliente acesse o configurador e revise as configurações.
Quando não existir definição feita para determinada CST o sistema irá automaticamente aplicar a regra não se aplica na importação dos valores.

Após a atualização da Versão, na rotina de importação da NF-e o sistema demonstra uma mensagem alertando o Cliente para revisar a configuração antes de executar a importação dos Documentos Fiscais.

Ajustamos na Importação do CT-e Cancelados pelo Site da Receita Federal, pois o site realizou alteração na apresentação de documentos cancelados.

No cadastro do produto no atalho F6 Atualizar NCM´s, nas três opções implementamos uma mensagem ao cancelar o processo ira listar a mensagem: "Deseja realmente cancelar a atualização das NCM´s?" com opções de Sim ou Não.

Melhoramos a importação das NFSC (Mod. 6, 21 e 22) para o novo layout de 2017 em diante para que importe todos os detalhamento dos documentos.

Implementamos na Configuração Regras Contábeis, a possibilidade de configuração o item código 17, do registro M300, caso não realizado nenhuma configuração permanece a regra fixa anterior, se configurar passa a calcular com a regra configurada.

Implementamos para o estado Rondônia, na tela de outras Operações ICMS/RO as abas para geração do Registro E112 e E113 do SPED Fiscal.

Melhoramos as formulas dos registros M300 e M350, da ECF, para listar corretamente no demonstrativo a soma dos códigos 93 e 168. Desta forma passando a apresentar de forma mais clara no demonstrativo quando utilizado códigos como 92.01 por exemplo. Sendo que a geração sempre esteve correta e não foi realizado nenhum ajuste.

Implementamos na geração do Sped ICMS/BA, a mescla de geração do registro E220 e C195 do mesmo lançamento, ao realizar o lançamento com os códigos de ajuste que geram E220 que permaneça gerando C195 quando preenchido o campo observação.

Implementamos no processo Importar SPED Fiscal do estado de Rondônia os Registro C197 e D197 para importar os códigos de ajuste nas Complementares.

Implementada novas operações fiscais para o Grupo de Operações Fiscal 66 que geram o E111 para SPED Fiscal Rondônia.

Realizado tratamento na geração do arquivo Sintegra, onde o mesmo passa a considerar as seguintes situações dos documentos modelo 57 e 8:
Documento Fiscal Complementar -> Gerar N no arquivo;
Documento Fiscal Complementar Extemporâneo -> Gerar E no arquivo;
Documento Fiscal Emitido com base em regime especial ou norma específicas -> Gerar N no arquivo.;
Sem Repercussão Fiscal -> Gerar N no arquivo;

No relatório Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, disponível no menu.:Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet, efetuamos uma melhoria quando configurado evento com fórmula e a referencia estiver em dias, na rubrica 50 será demonstrada a referência que foi calculada de rescisão.

Efetuamos algumas melhorias na rotina de converter contrato de Professor da Rotina antiga para Rotina nova de professor, ao efetuar a conversão o usuário deverá ter configurado todo o relacionamento do Tipo de aula antigo (rotina Antiga) X Tipo de aula novo (rotina nova) no menu.: Cadastros \ Professores \ Tipo Aula (Novo), caso o usuário não efetue o relacionamento não será permitido efetuar a conversão.
Será efetuado a inclusão dos históricos de salários, conforme o cálculo efetuado para o professor.
O processo de converter o contrato não será possível reverter, é de extrema importância o usuário efetuar corretamente o relacionamento dos eventos e também do tipo de aula, para que os eventos sejam substituídos corretamente. Pois após o processo de conversão irá ser efetuado a troca dos eventos que possuem cálculo, pelos eventos que foram definidos para serem substituídos.

Implementamos a opção de geração do Arquivo de Vale Transporte, para a Empresa SP Trans, que ficará disponível no menu.: Arquivos \ Benefício. Também criamos um novo parâmetro no menu Funcionários / Vale Transportes / Cálculo, com a seguinte descrição "Descontar VT Faltas Mês Anterior", quando usuário utilizar a opção SIM, irá descontar os primeiros dias encontrados no cálculo, isso porque deverá avaliar outros afastamentos no mês, ex: férias. no caso irá calcular o VT após o retorno das férias, então sim, iniciar o desconto das Faltas.

Disponibilizamos Novas opções para configuração da Contabilização no Módulo Folha de Pagamento

A partir desta versão será possível configurar no mesmo banco de dados mais de uma opção para a Tabela Contábil.

Será possível por exemplo configurar para determinadas Empresas: Tabelas Contábeis por Partidas Dobradas e para outras: Partidas Simples.

Será possível também definir que um evento, como por exemplo Horas Extras, seja contabilizado na mesma conta das Horas normais e para outras empresas, uma conta diferente. Até esta versão fazia-se necessário duplicar o evento quando a regra não era a mesma para todas empresas

DA IMPLEMENTAÇÃO

1- No menu: Cadastros\Contábeis, incluímos a nova opção: Grupo Tabela Contábil

Nesta opção o usuário, existindo necessidade, cadastrará o novo grupo de Tabela Contábil.
Ao finalizar o cadastro, o sistema incluirá, automaticamente, todas as tabelas contábeis do GRUPO PADRÃO(grupo zero) para o novo grupo criado.
Incluirá também, para cada evento que possuir uma tabela contábil do grupo zero, o mesmo código de tabela contábil para o novo grupo, evitando que este trabalho precise ser realizado pelo usuário.
Exemplo.: Evento 1 - Salários e ordenados, possui a tabela contábil 1 do grupo 0, será incluído a tabela contábil 1 também para o novo grupo, caso o usuário necessite poderá alterar a tabela contábil ou incluir uma nova e incluir no evento
Não é permitido incluir mais de uma tabela contábil do mesmo grupo para o mesmo evento.

2- No menu Cadastros\Contábeis\Tabela Contábil, alteramos a tela, passando a demonstrar logo abaixo, os novos grupos criados para a mesma tabela contábil, onde o usuário poderá alterar a tabela para a forma desejada.

3- No menu Configurações\Empresa, incluímos nova opção chamada: Grupo Tabela Contábil, logo abaixo da opção: Contabiliza, após a inclusão do novo grupo, poderá ser definido a empresa que utilizará este novo grupo

4- No menu Configurações\Contas Contábeis opções: Empresas\Duplicar Tabelas Contábeis por Empresa e Locais Contábeis\Duplicação das Configurações Contábeis, incluímos a opção para seleção do grupo ao qual desejamos duplicar
Exemplo. Grupo 0 para o novo grupo.

5- No menu Configurações\Contas Contábeis nas opções Empresa\Configuração e Locais Contábeis\Configuração, habilitará para configuração o grupo de tabela contábil definido na configuração da empresa, ou seja se na opção estiver 0 (zero) retornará as tabelas contábeis para configuração do grupo 0.
Ao trocar a configuração para o grupo 1, retornará as tabelas deste grupo. As configurações do grupo 0, não serão excluídas, havendo necessidade poder-se-á, retornar a configuração a qualquer momento, bastando para isso somente trocar a configuração da empresa para o grupo anterior.


Relatórios e processos assumirão o grupo configurado para a empresa.


Não é necessário fazer qualquer manutenção, caso não existam as necessidades relatadas acima.

Efetuamos uma melhoria na integração de férias para o evento de "Desconto de Adiantamento de Férias", para situações de professor onde será efetuado o desconto dos eventos de Vales S/ férias que calcularam junto com Recibo de férias, também será efetuado o rateio do evento de Vale por tipo de aula.

No cálculo das diferenças de férias de mensalistas, quando a opção no sindicato está pela quantidade de dias do mês, deixamos de aplicar a proporção dos valores e passamos também, a considerar o efetivo período de gozo integrado no mês, para os eventos de médias de horas e de valores.

Na rotina de Cálculo Coletivas, disponível no menu Funcionários \ Férias, incluímos uma validação para funcionários novos que não possuem direito de férias, demonstrando uma mensagem orientado o usuário que este funcionário não possui direito de férias devendo cadastrar para o funcionário um afastamento para a concessão da licença remunerada e também sendo necessário ajustar o período Aquisitivo para que possa efetuar o cálculo.

Incluímos novas opções na Configurador de Contabilização Layout Variável, disponível no menu: Configurações\Layout Arquivo Contabilização.

Opções:

Uma - Partida Simples

Não importa a configuração, gerará um lançamento por linha.

Duas - Partida Dobrada

Mesmo a Tabela Contábil estando Local Contábil/Total ou vice versa, estando configurado no layout para levar a conta a débito e a crédito, gerará uma linha com os dois lançamentos;

Considera Tabela Contábil

Formato que existia até esta versão, onde consideramos a Tabela Contábil, para definição se é partida simples ou dobrada

Efetuamos uma manutenção na rotina nova de professores, para situações onde o funcionário professor possuísse calculado eventos que estavam configurados com fórmulas, não estava efetuando corretamente o Rateio por tipo de aula.

Criamos uma estrutura para compreender a diferença de férias sobre a Multa Dobro Férias código "03.01.51.06" , será necessário a criação do evento com as mesmas configurações do evento 388- Diferença de férias, o detalhe deste novo evento será a não incidência de impostos, onde poderá ter as mesmas configurações de incidências do evento de Multa Dobro de Férias, pois ele calculará separadamente os valores referente a diferença de férias sobre a Multa Dobro Férias.

Incluímos uma validação para o cálculo de contribuição sindical, para situações de retorno do afastamento. Quando é afastado um funcionário e no mês do seu retorno o mesmo possuir configuração para o desconto da Contribuição Sindical, efetuará o desconto na competência referente ao ano atual, e caso este funcionário possua contribuições referentes a períodos anteriores, efetuará o desconto das demais contribuições no mês posterior.

Implementamos no Módulo Planilha a opção do sistema demonstrar a referência em horas e minutos, Também será permitido a somatória das referências quando for HORAS.

Incluímos uma mensagem de orientação na rotina de Aglutinar Cadastros, que fica disponível no menu.: Utilitários \ Saneamento e Adequações ao eSocial, para situações em que o processo não efetuar nenhuma alteração.

Efetuamos uma melhoria na rotina de cálculo por Faixa de Remuneração, incluindo também para empresas que tem configurado centro de custo ou rateio por mão de obra.

Nos relatórios Notificações Gráfico e Notificações Texto que ficam disponíveis no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Notificações, o campo “DATA” alteramos para a nomenclatura "Lim.S/Dobra"

Efetuamos a manutenção da rotina de Vales, disponível no menu.: Cálculo \ Vales, para que a mesma possa efetuar o cadastro pelo Ambiente do Q-net, a mesma permitirá o usuário a inclusão de dados pelo Q-net e efetuar a integração pelo módulo Questor Gestão Contábil, permitirá a inclusão do cabeçalho do Vale, porém não efetuará a projeção das parcelas na tela de Integração, somente após a finalização da integração.

No Cálculo Coletivas revisamos a regra de umas das opções do parâmetro Forma de Geração: Período Negativo, rotina disponível no menu.: Funcionários \ Férias \ Cálculo Coletivas. Ao incluir o recibo de coletivas utilizando no parâmetro Forma de Geração: Período Negativo, em situações especificas quando o gozo de férias do funcionário é fracionado em 2 períodos aquisitivos, As datas estavam sendo projetadas de forma equivocada.

Implementamos um novo parâmetro na configuração das Agências Bancárias da Filiais, que se encontra no menu.: Empresas / Agências Bancárias da Filiais, o mesmo tem a seguinte descrição: Prazo p/ Disponibilização Holerite, e habilitará somente para o Banco Itau e será utilizado para situações onde o Layout deste banco, permite que a empresa informe quantos dias antes a empresa deseja liberar o Holerit do funcionário.

Na rotina de Auditorias Folha de Pagamento, disponível no menu.: Utilitários \ Auditorias \ Auditorias Folha de Pagamento, incluímos a mensagem de orientação ao usuário de que o processo de execução não encontrou divergências.

No cadastro de funcionário, disponível no menu Funcionários \ Cadastros \ Contratos de Empregados, o parâmetro Número Conta foi alterado o tamanho permitindo o usuário digitar até 16 dígitos.

Efetuamos uma tratativa para rescisões complementares quando tipo de Rescisão selecionado é (Complementar - Mesmo mês da Rescisão), onde as bases referente a rescisão complementar, não estavam somando junto com as bases do mês atual, sendo assim na geração do arquivo SEFIP as bases não estavam acrescentadas.

No cálculo da provisão de férias com rateio, quando existisse folha complementar para o período, o rateio não retornava valores

Na rotina de Rescisão disponível no menu.: Funcionários \ Rescisões \ Rescisão Normal/Complementar, efetuamos uma melhoria para atender uma situação específica, onde será permitido a inclusão de rescisão, quando o funcionário for admitido e demitido no mesmo dia, e a data for em dia posterior ao vigente da máquina, não era permitido a inclusão da rescisão, devido a esta condição.

Alteramos a regra de geração do relatório Ficha Registro Transferência, disponível no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros, onde somente será efetuado a geração para funcionários que possuir transferência de Empresa ou filial

Efetuamos uma tratativa no cálculo de Resilição de Professor, disponível no menu Funcionários \ Rescisões \ Resilição de Professor, para não calcular o evento de Salário Família. Agora somente será calculado o evento no período mensal.

Alteramos o cálculo da diferença do Abono pecuniário para avaliar o período concessivo, mesmo que a forma de integração definida no sindicato seja diferente do período concessivo.

Por exemplo.
Abono de férias inicia em um mês de 28 dias, mas está para integrar em um mês de 31 dias, mesmo integrando no mês de 31 dias, avaliará para a diferença do abono, caso exista, o mês de 28 dias, ou seja o mês da concessão

O cálculo ocorrerá desta forma quando a configuração do Sindicato para o cálculo das férias para mensalista estiver como: Cálculo Proporcional pelos dias do mês

Nos relatórios de envelope de pagamento, disponíveis no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Envelope de Pagamento, ao efetuar a geração com vários períodos de cálculos, não estava considerando alguns períodos que estavam dentro da seleção.

Melhoramos a performance do processo de Gerar Lançamentos do Inventario - Controle de Estoque, para geração dos inventários quando utiliza o Controle de estoque do modulo Fiscal.

Adicionamos Novo parâmetro de configuração para as Atividades
'Competência'

Nesse campo, poderá ser informado quantos meses antes a data de vencimento será gerado as Atividades do Lean na agenda.
A geração da Competência ocorrerá de acordo com a data de vencimento legal da ocorrência.
Por exemplo, Atividade 1 - Gerar Guia ICMS, Vencimento legal: 10/07/2017
Configuração da Atividade 1, definido com 1 mês antes do vencimento da periodicidade, neste caso de exemplo, a informação gerada será competência 06/2017

A informação de Competência, poderá ser utilizado para localizar e ter maiores controles nas ocorrências, tendo assim controle por competência de cada atividade

Para facilitar as configurações já existentes, na conversão do banco de dados, todas as atividades serão convertidas para gerarem a competência com 1 mês de antecedência ao vencimento legal da ocorrência.