Central do Cliente Questor

Melhoramos a rotina de Lançamentos Contábeis - Analítico que anteriormente estava retornando uma mensagem de diferença entre os lançamentos para lançamentos de partidas simples muito extensas, a partir dessa Versão o sistema salva o lançamento contábil corretamente avaliando a diferença de Débito e Crédito igual a zero. Ajustamos também para que o sistema preencha automaticamente a Descrição do Histórico, conforme a configuração feita no cadastro de Históricos.

Melhoramos a mensagem quando o usuário cadastrar a Opção do SPED Contábil, sem ter referenciado o Plano Referencial na rotina de cadastro de Planos Referenciais por Empresa. Agora o sistema passa a apresentar na mensagem o caminho que deve ser realizada a alteração.

Melhoramos a geração da demonstração contábil Notas Explicativas no modelo Gráfico, passando a retomar mensagem quando a mesma for muito extensa. Nessa situação será sugerido ao Cliente a geração pelo modelo Texto.

Melhoramos o processo de consulta do texto traduzido no Tradutor automático. Onde é digitado o texto e o sistema converte o idioma, o mesmo esta executando o retorno de forma mais ágil. Pelo fato de depender de acesso a internet para realizar a tradução para o novo idioma, em algumas maquinas não terá a mesma agilidade que em outras, variando conforme o acesso a internet. Mas todas apresentaram a tradução com apenas um clique.

Melhoramos a geração do Balanço Patrimonial, e demais demonstrações que utilizam no cabeçalho o tipo de registro que é configurado na configuração da empresa. O mesmo deixa de gerar fixo como NIRE, e passa a gerar conforme configurado:
Se informado o numero do CEI, lista CEI;
Se Cartório Pessoas Jurídicas, lista Registro;
Cartório, lista Registro;
OAB, lista OAB

Isso somente a descrição que altera de Nire abrindo para demais opções. Aos que informam no cadastro da empresa somente Nire, permanece como estava, gerando somente Nire.

Implementamos a geração do arquivo no formato XML de RPS/NFSe do Município de Aracaju/SE, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção WebISS, e no campo 'Configuração Sistema NFSe' selecionada a opção de 'WebISS - Aracaju/SE - Produção' ou 'WebISS - Aracaju/SE - Homologação'.

No módulo Financeiro informar em Configurações \ Configuração Escritório no campo Código Tributação Município a Lista Atividades do Município.

A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.

Observação: Cancelamento de RPS/NFSE somente disponível no site WebISS.

Implementamos NOVOS Campos na Tabela Unidade Imobiliária Vendida para Apuração das Receitas no Cálculo da ECF.

Implementamos o NOVO campo Tabela Contábil no cadastro da Unidade Imobiliária para contabilização do valor do Custo Orçado.

As regras para Contabilização são:

1º - Regra da Tabela Contábil deve ser vlrContabil;
2º - Os Valores serão contabilizador pela Rotina de Contabilização dos Impostos, e quando Contabilização Online contabiliza pelo processo de apuração do EFD Contribuições e Lucro Presumido;
3º - O sistema irá avaliar a Data Venda para contabilizar o Valor do Custo Orçado.

Sistema passa a gerar CST de IPI no registro C170 do arquivo Sped Fiscal, mesmo a empresa não sendo optante de IPI.

Ajustado a geração de relatório de Acompanhamento do Faturamento das Empresas, para gerar corretamente a informação do enquadramento da Empresa.

Implementado O Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia – DESENVOLVE.


O mesmo passa a realizar o calculo quando na opção do ICMS estiver o código de imposto cadastrado para o programa desenvolve. Ainda na opção do ICMS deve ser configurado o Percentual de desconto/antecipação, e percentual do incentivo.
Configurar as CFOP que fazem parte do calculo no Configurador de Naturezas Desenvolve.
Apos a apuração do ICMS o sistema ira demonstrar na aba Desenvolve do demonstrativo o valor das deduções, e os valores a recolher. Esses mesmos valores são gerados no arquivo Sped com respectivos códigos de ajuste do Sped.

Implementamos a importação de NFS-E com Sistema Específico para o Município de Nova Iguaçu/RJ.

Implementado nos parâmetros da geração dos relatórios Demonstrativo das Receitas e Imposto a Pagar e Demonstrativo DASN/DEFIS a NOVA opção Listar Código de Acesso e CPF Sócio com as opções SIM e NÃO.

Melhoramos a rotina de Lançamentos Fiscais para passar a zerar os valores do Lançamento Fiscal, limpando o detalhamento das telas auxiliares do Documento Fiscal.
Esse procedimento é feito quando informando no campo Situação do Documento Fiscal igual a Documento Cancelado, Documento Cancelado Extemporâneo ou NFe ou CT-e Denegada NFe Denegada.

Ajustamos a rotina de importação do CTe pela opção Site Receita Federal passando a gravar as informações do Documento Fiscal na tela de Conhecimento de Frete.

Ajustamos a geração do Registro 0200 do arquivo SPED Fiscal, para passar a gerar o campo 13-CEST em branco quando no cadastro de Produtos não houver código vinculado ao Produto. Anteriormente o sistema estava gerando o campo com zeros.

Implementamos na geração do arquivo SPED Fiscal do Rio Grande do Sul adequações em atendimento a Instrução Normativa 006/17.
Passamos a gerar o Registro E115 quando possuir lançamentos nos Anexos de ICMS/RS VA. - Isentas e VB. - Outras, VC. e VI., para fins de importação na GIA RS.

Implementada as NOVAS Operações Fiscais para apuração do valor referente a Fundo de Errad. da Miséria a recolher totalizada na linha 98.1 do demonstrativo da DAPI.

Operação Fiscal 23288 - Fundo de Errad. da Miséria a recolher, totalizará os valores na linha 98.1 da DAPI;
Operação Fiscal 28083 - ICMS/MG - MG050006 - Débito Especial Fundo de Erradicação da Miséria - FEM, gera o Registro E111 no arquivo SPED Fiscal.

No lançamento de Outras Operações no campo Operação deve ser detalhada a Operação Fiscal 23288 e no campo Ajuste SPED deve ser detalhado a Operação Fiscal 28083, desse modo tanto o arquivo da DAPI quanto arquivo SPED Fiscal gerarão dos valores referente ao Fundo de Errad. da Miséria a Recolher.

Implementamos duas NOVAS Operações Fiscais, para a Apuração do Simples Nacional, onde permite escriturar serviços com Imunidade de tributação de ISS:

Operação 2644: Sem Retenção/Sub. Tributária - Com Imunidade de ISS Outro Município

Operação 2644: Descrição Operação Fiscal: Sem Retenção/Sub. Tributária - Com Imunidade de ISS no Município

Implementamos na geração do SPED Fiscal, Registro D197 o código de ajuste PR20001003, quando realizado lançamento em Complementares com a Operação 1725 - Estorno de débito; Operação própria; Própria; A apurar; Transporte; Imposto recolhido antecipadamente, totalizara os valores no Registro E110 campo 07 VL_AJ_CREDITOS.

Ajustamos a geração do arquivo EFD Contribuições para passar a gerar no Registro 0100-DADOS DO CONTABILISTA do arquivo Consolidado da Empresa os dados do Sócio da Matriz. Na geração do arquivo por Filial continua gerando a informação do Sócio vinculado ao Estabelecimento.

Aperfeiçoamos a geração do Arquivo do SPED Fiscal, na totalização dos registros C470 e C490, quando na Redução Z possuir valor de Despesa Acessória.

Implementamos na importação do Sped para quando incluir novo Cliente/Fornecedor durante a importação e o mesmo for Pessoa Física e na posição 07 do registro 0150 do arquivo Sped tiver IE o sistema ira importar como Agropecuário Sim e a IE no campo inscrição do produtor.

Implementamos na importação do SPED fiscal a importação do Anexo VC e VI para o estado do RS com os valores de IPI e ST.

Tratamos na importação das Notas Fiscais Eletrônicas para a mesma passar a importar os Valores dos Impostos Retidos de PIS, COFINS e CSLL da TAG retTrib.

Implementamos no cadastro da opção pelo ICMS/SP o NOVO campo CPR - Código do Prazo de Recolhimento vinculado aos campos:

Código Imposto ICMS Normal
Código Imposto Substituição Tributária

Para a DIFA quando o Código informado for o 46-2 continua aplicando a regra atual de validação do CNAE da Empresa e quando for diferente desse código gerar o Vencimento conforme consta na Tabela IMPOSTOVENCIMENTO.

Quando informado o Código CPR nesses NOVOS campos a regra para geração do Vencimento Imposto será aplicada conforme Código da Tabela CPR sem validar o CNAE da Empresa, caso não for informado nenhum código o sistema irá aplicar a regra do CNAE x Código CPR.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais via arquivo SPED Fiscal passando a gravar o valor correto no Outras de IPI.

Melhoramos a conferencia do sistema para bloqueio de contabilização ou refazer a contabilidade de períodos com limites. Onde o sistema passa a considerar a data de pagamento e recebimento da duplicata ou invés a data de lançamento para verificar a data limite se pode ser alterada ou não.

Ajustado no Livro Registro de Entradas P1-A e P1, a totalização correta de CFOP, quando possuir no mesmo dia, mais de uma Nota de entrada com o mesmo número e o lançamento está com diferentes de Naturezas.

Ajustamos a Operação Fiscal 569 - Estorno de Crédito da Entrada em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido para passar a gerar o Código de Ajuste SC010004, passa a gerar corretamente a informação no Livro de Apuração de ICMS/SC, DIME/SC e SPED Fiscal.

Ajustado a importação de Notas Fiscais por arquivo SPED Fiscal e Importação NFe, para deduzir o valor do desconto no Anexo VB.

Habilitado na tela de Outras Operaçãoes de ICMS/SP, as abas Informações Adicionais Ajustes E112 e Documentos Fiscais E113, para geração do SPED Fiscal.

Ajuste na geração do Débito de CSLL, aonde o mesmo passa a listar o Darf com mais clareza, quando empresa lucro real apuração mensal.

Quando existia dois recibos de férias integrando na mesma competência, e em apenas um dos recibos existe Multa Dobro Férias e Multa Dobro Abono, o cálculo do evento de diferença de férias considerava a soma dos recibos, a partir desta versão, o cálculo considerará individualmente por período aquisitivo.

Ajustamos a demonstração na Consulta da Ficha Registro, os Dias de Férias na aba Férias, na situação em que o funcionário gozou mais dias do que tinha direito, em situações de férias coletivas, e após calculado rescisão, sendo que na data da rescisão ele ainda estava com o período aquisitivo negativo, mas somando a projeção do aviso Indenizado, retorna um avo positivo, mas sem direito ao dia de direito do avo completo.

Alteramos a regra do cálculo da folha, para não descontar o DSR, quando funcionário está em gozo de férias, ou seja, funcionário teve falta na semana em que entra no gozo de férias, e conforme a configuração/Empresa, está para descontar todos os DSR da semana (DSR+Feriados), logo, descontará somente o dia de DSR, se o funcionário não possui afastamento nesse dia.

Ajustamos a geração do Arquivo SEFIP, na situação em que o funcionário foi transferido de filial e demitido no mesmo mês, para não gerar a movimentação da rescisão na filial de origem.

Com intuito de agilizar o procedimento de qualificação cadastral nesta versão liberamos um novo facilitador para realizar/consultar a qualificação cadastrar do eSocial. Antes de utilizarmos vamos entender porque é obrigatório realizar a qualificação cadastral.

A qualificação Cadastral é uma das etapas do eSocial que tem o objetivo de comparar os dados do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o número de Identificação Social – NIS (NIT/PIS/PASEP). Nela são apontadas as inconsistências que impedem o envio dos dados do cadastro de colaboradores ao ambiente do eSocial. Essas inconsistências são ajustadas, na maioria das vezes, pelo empregado junto ao órgão envolvido (RFB, CEF, Banco do Brasil, INSS etc.).

Através desse novo facilitador, que se encontra em: Consultas – Qualificação Cadastral podem ser realizados alguns filtros, para posteriormente qualificar, é possível selecionar de qual a empresa, filial e organograma serão carregados os funcionários, ainda temos como filtrar se será realizada a qualificação social para os funcionários demitidos e para quais status atual serão realizados a qualificação.

Após definirmos os filtros podemos carregar as informações com F9 é necessário selecionarmos os funcionários através dos check box que constam na primeira coluna do grid e posteriormente clicar no F9 ou no botão qualificar.


No canto direito da tela foi implementado um gráfico que irá apresentar qual o percentual de qualificações já realizados para a empresa selecionada.

No grid gerado ira constar com nome, data demissão, status qualificação, observações (utilizadas para verificar quando existir pendências) entre outras informações.


Nos cadastro dos funcionários novos é possível acessar a qualificação pelo atalho da Qualificação Cadastral (Shift + Ctrl + Q) ao lado do ícone da Receita Federal do Brasil, onde após digitar os campos: Nome, CPF, Nascimento, PIS e Cadastro do PIS e clicar no ícone e o sistema inicia o processo de qualificação pelo site.

Assim de forma gerencial você pode controlar o processo de qualificação de sua empresa.

Incluímos no cadastro de eventos a nova estrutura: "97.02.08 - Pensão Judicial S/ Adto. Salarial", para os casos em que a Decisão Judicial determine desconto da pensão no Adiantamento Salarial.
Para que o desconto seja calculado é necessário incluir novo evento, utilizando as mesmas características no evento de Pensão Judicial mensal (provavelmente evento 830 ou 1830), porém alterando para a nova estrutura e tipo de cálculo:
Estrutura "97.02.08" e Tipo de cálculo 8

Para situações onde seja efetuado o desconto da pensão judicial no adiantamento salarial, o desconto de IRRF não irá ocorrer na Pensão Judicial, devido o desconto da Pensão ser tratado por regime de competência, e o IRRF ser tratado conforme a legislação, por Regime de Caixa.

No processo de contabilização, relativo aos valores das folhas complementares pagas em rescisão, implementamos uma tabela contábil, que será criada automaticamente na conversão do Banco de Dados.
O sistema utilizará o próximo código disponível e a nova tabela terá como descrição: "Folha Complementar Paga em Rescisão".
Essa nova tabela contábil será vinculada em um evento interno, incluído automaticamente na conversão do Banco de dados para a nova versão.
A tabela é nível de lançamento a Débito e a configuração da conta contábil deverá ser feita de forma manual, informando uma conta de Despesa (salários).
Ao gerar a contabilização relativo o período complementar da rescisão, o sistema contabilizará esse evento, para não gerar diferença e sem necessidade de duplicar os eventos de folhas complementares.

Passamos a permitir também o lançamento nos Dias Não Úteis (Sábado, Domingo e Feriado), para atender os casos em que o vale refeição possui valor diferenciado ao valor do Dia Útil.
Para o sistema fazer essa nova validação, será necessário incluir um novo tipo de refeição no menu Funcionários / Refeições / Tipo de Refeições referente ao Sábado. E no cadastro dos valores de refeição Funcionários / Refeições / Valores, poderá ser cadastrado a mesma empresa 2 vezes, porém com o tipo de refeição diferente.
Na escala da refeição deverá ser configurado o detalhamento informando a outra empresa 2 vezes porém com o tipo de refeição diferente.

Para melhorar o controle relativo a Contribuição Sindical, incluímos um novo campo no cadastro de um Novo funcionário, denominado: "Descontou Contrib. Sindical no Ano Admissão".
Quando usuário informar a data de Admissão o sistema fará algumas validações automáticas para este campo.

*Data Admissão nos meses de Janeiro e Fevereiro: este novo campo fica desabilitado e no campo "Mês Contribuição Sindical" = Março, onde na competência de cálculo de março, fará o cálculo do desconto da Sindical;

*Data Admissão no mês de Março: sistema sugere no campo "Descontou Contrib. Sindical no Ano Admissão" = NÃO e campo "Mês Contribuição Sindical" = Março, e no cálculo de Março descontará a sindical na folha do empregado, caso já tenha ocorrido o desconto no ano, o usuário pode alterar o campo para SIM, e não haverá o desconto da Sindical neste ano;

*Data de Admissão entre os meses de Abril e Novembro: Sugere no campo "Descontou Contrib. Sindical no Ano Admissão" = SIM, caso não tenha ocorrido o desconto neste ano para o empregado, o usuário pode alterar o campo para NÃO, sugerindo no campo "Mês Contribuição Sindical" = mês seguinte ao da admissão, realizando o cálculo da sindical no mês informado;

*Data de Admissão Dezembro: Sistema sugere no campo "Descontou Contrib. Sindical no Ano Admissão" = SIM, se não houve o desconto no ano para o funcionário, o usuário pode alterar o campo para NÃO, sugerindo o próprio mês de dezembro para o desconto, o usuário pode alterar o "Mês Contribuição Sindical" para Janeiro.
Para as admissões em dezembro, será permitido informar o próprio mês para o desconto ou mês seguinte (Janeiro), demais meses retorna uma mensagem informativa ao usuário.
Também nas situações em que no campo "Descontou Contrib. Sindical no Ano Admissão" = SIM, será incluído automaticamente na Ficha Financeira de dezembro, o evento de Contribuição sindical com valor 0,00 para controle do desconto no ano seguinte.

Ajustamos o totalizador dos valores sindicais na Relação de Cálculo Completa, quando o desconto foi realizado no Recibo de Férias, este valor não estava sendo considerado no total.

Na demonstração nas Informações dos Períodos de Férias do Demonstrativo de Rescisão, no "Total em dias", distorcia o valor, para escalas inferior a 220 horas.

Melhoramos o cálculo de Diferença de Férias, para validar a exceção de média, quando configurado 2 sequências na exceção, avaliando a mais benéfica ao funcionário.

Melhoramos o detalhamento da Pensão Judicial s/Férias e Plano de saúde s/Férias, nos envelopes de pagamento, quando no Recibo de Férias, possui Dias a Desconsiderar, pois no detalhamento o valor gerava divergente ao da integração na ficha de eventos.

Melhoramos a demonstração das médias não utilizadas/Descartadas no Relatório: Demostrativo Rescisão - quando no sindicato existe configurado duas sequências na Exceção a média, facilitando a visualização e comparação do cálculo das médias descartadas com as médias utilizadas no cálculo da rescisão.

Ajustamos a geração do relatório localizado no MENU: Relatórios\Funcionários\Cadastros\Diversos\Vencimento Contratos experiência, quando o mesmo está em uma Sequência de Relatórios, pois listava em branco.

Melhoramos o cálculo de professor, nos casos de afastamento, quando utilizado no menu: Configurações\Empresa no campo Pagamento Afastamento Professor a opção: "Conforme Escala", passamos a validar somente os dias de licença médica na competência do cálculo.

Revisamos o cálculo do IRRF nas folhas de Adiantamento Salarial, quando existem mais de um cálculo de adiantamento no mesmo mês para o mesmo funcionário, passando a considerar a base de todos os períodos de cálculo.

Incluímos um parâmetro nos relatórios localizados no MENU: Relatórios\Funcionários\PPP\Gráfico e PPP Contínuo, "Demonstrar Exames Médicos Clínicos", para atender a Resolução CFM nº 1.715/2004.
Informando: "NÃO", o relatório deixará de demonstrar os resultados dos exames na "SEÇÃO DE RESULTADOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA" campo 17 do PPP, listando a mensagem abaixo:

" Informações Sigilosas conforme Resolução CFM nº 1.715/2004."

Na rotina de Cálculo da Folha Mensal, quando estiver habilitado a memória de cálculo, e não existir funcionário selecionado, trará todos os funcionários gerados na memória de cálculo.

Incluímos um novo campo denominado "DESCRIÇÃO" no Cadastro de Eventos, quando configurado por fórmula, para auxiliar o usuário a identificar a regra de cálculo a qual se refere a fórmula, ou seja, quando incluir um evento, com usuário Administrador, será possível descrever o funcionamento e regra do evento criado.

Para os usuários que não pertencem ao grupo administrador esse campo ficará desabilitado, somente sendo possível a sua visualização sem permitir a edição do campo.

Melhoramos a informação do horário listado na Ficha Registro Paisagem, quando o funcionário possui escala com horários diferenciados, ou seja, não exato.
Quando no detalhamento da escala, estiver informado mais de sete dias, que corresponde a semana, o sistema, passa a gerar o resumo do horário. Ex: Funcionário com DSR em dias alternados, no detalhamento da escala é informado mais de uma semana para identificar os dias de DSR, neste exemplo o Horário será listado desta forma: "Horário Dias Úteis: 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00".

Incluímos uma validação para o Cálculo de Rescisão Complementar, sequência 3, quando no movimento da rescisão sequência 2, for incluído evento para Buscar o Último Valor Calculado.

Melhoramos a validação na execução da rotina de Rescisão coletiva, o campo Dias Trabalhados, para os funcionários horistas, quando possuírem dias de Saldo de salário diferente.
A partir de agora, passará a validar pela data de admissão x data da rescisão, para cálculo do saldo de salário, individualmente.

Melhoramos a validação para imprimir os funcionários demitidos no relatório disponível no "MENU: Relatórios\Funcionários\Históricos\Funcionários X Cargos X Salário".
O parâmetro "Considerar Demitidos" deixa de existir e Alteramos a nomenclatura do parâmetro "Data de Demissão" para: "Listar Demitidos a Partir de", logo, se o usuário deseja gerar os funcionários demitidos no relatório, o sistema gerará todos os demitidos a partir da data informada.

Melhoramos a performance na execução da rotina de Recálculo Impostos disponível no menu: Utilitários\Recálculo Impostos, somente nos casos em que a empresa utiliza Faixa de Remuneração.

Incluímos o número do celular do funcionário na Consulta da Ficha Registro, na aba Funcionário.
Novos campos: "DDD Celular" e "Celular", irá trazer a informação quando estiver cadastrado em MENU: Funcionários\Cadastros\Cadastro Geral.

Melhoramos a validação dos eventos de anuidades e eventos configurados com procedimento 94, no cálculo de férias, quando na base desses eventos está configurado eventos com tipo 01,16 e 51, o sistema passa a considerar todos os tipos informados, encontrando a proporção dos eventos com tipo 16 e 51 e após somando na base encontrada o valor dos eventos com tipo 01, para aplicar o percentual.

Criamos uma validação para gerar as informações no PPP, na "II SEÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS", Quadro 15.0, quando existe histórico de Laudo Médico para o mesmo cargo, irá validar a Data de Admissão do funcionário com a Data do Laudo, para que gere no relatório do PPP, as informações somente dos Laudos com data a partir da admissão do funcionário.

Melhoramos o cálculo da Pensão Judicial s/13º Salário, nos casos em que a pensão está configurada para cálculo pelo Salário Mínimo ou Salário Normativo, para realizar a proporcionalidade pelos avos de 13º salário no cálculo da rescisão.

Realizado melhoria no relatório localizado no "MENU: Relatórios\Funcionários\Salários\Funcionários sem Aumento Salarial", incluímos um parâmetro denominado "Listar Admitidos"
quando selecionado SIM, irá retornar os funcionários admitidos entre as datas informadas no filtro, mesmo os que não tiveram aumento nesse período.

Efetuamos melhoria na geração do arquivo SEFIP, para realizar o arredondamento do FGTS na folha de pagamento, para os contratos de Professor, como é feito para os contratos de empregado normal, assim, gerando valores iguais no Sistema e SEFIP, pois a SEFIP considera o valor total da Remuneração dos empregados, e no sistema o cálculo é individual por funcionário.

Passamos a validar no cálculo de Férias Coletivas, quanto utiliza na forma de geração: Somente Dias de Direito e funcionário possui período aquisitivo com dias fracionados, onde no Recibo passa a calcular somente esses dias, independente da quantidade de Dias de Férias informado.
Ex: Funcionário possui 2,5 dias de direito o recibo calculará esses dias exatos.

Alteramos geração do arquivo de Exportação de Salários do banco Bradesco (240 posições), exclusivamente no layout Versão 089, posição 223-224 no Registro Header do lote, passando gerar fixo "01" no campo.

Melhoramos as mensagens que apresentam durante e apos execução no recebimento dos Documentos Pendentes.

Com o objetivo de agilizar na configuração da inicialização automática dos aplicativos nWeb(Questor.Net) e nHttp(Questor Cloud) implementamos nesta versão na configuração da conexão uma nova aba com a descrição Serviços.


Em uma máquina com o Questor Tributário devidamente instalado e configurado, (preferencialmente o próprio servidor do Questor Tributário ou então outra estação, Windows) execute o aplicativo nGem como administrador o mesmo está localizado dentro da pasta nQuestor.


Na janela do Login tecle F12 para abrir a “Configuração Sistema” e selecione a aba “Serviços” logo abaixo clique e “Novo”. Outra janela ira surgir.


No campo “Aplicativo” selecione a opção “nWeb” ou “Cloud”, após os campos “Nome Serviço”, “Descrição” e “Porta” serão automaticamente sugeridos.


Campo Porta, informe a porta que foi realizado as configurações do NAT.


Selecione a opção Gerar Log, se desejar que a aplicação armazene os logs dos processos executados pelo aplicativo nHttp, os logs serão salvos na pasta logs/temp dentro da pasta nQuestor.


O campo Conexão indica o nome da conexão que o nWeb deve utilizar para conectar.


Campo Usuário indica qual o nome do usuário que o nWeb deve utilizar para conectar na base de dados.


Campo Senha indica qual a senha do usuário que o nWeb deve utilizar para conectar na base de dados.


E clique em “OK” para concluir.


Outra janela ira surgir, com a seguinte mensagem: O serviço foi criado e registrado com sucesso. Deseja iniciar o serviço agora? Selecione Sim para iniciar o serviço agora e Não caso deseja iniciar posteriormente manualmente o serviço.


A configuração pode ser realizada por outros aplicativos do Questor Tributário, não sendo necessário realizar por um aplicativo em específico.


A máquina que for configurada o Serviço será considerado o Servidor de acesso para o Questor Cloud e Questor.Net , portanto para que os módulos funcione corretamente a respectiva máquina deverá ter o serviço devidamente iniciado e com acesso há Internet, caso contrário poderá ocorrer erros nas solicitações de relatórios, cadastros e configurações, retornando com a mensagem “Não foi possível se conectar ao Questor”.


Após a configuração do serviço, com as devidas configurações o Questor Cloud e Questor.Net irá se conectar com o Questor Tributário e disponibilizará as opções de Emissão de Relatórios e Cadastros para configurar e emitir/lançar.

Implementamos a geração do arquivo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE):

A geração do arquivo contemplam o leiaute das Empresas Independentes com os seguintes registros:
Geração do Arquivo Xml - Prestação de Contas
Geração do Arquivo Xml - Retenções
Geração do Arquivo Xml - Receita
Geração do Arquivo Xml - Despesa
Geração do Arquivo Xml - Contas Bancárias
Geração do Arquivo Xml - Almoxarifado

Para consultar o Manual de Orientação do TCE/SE, acessa (Arquivos/Gerar Arquivos Contábeis Sagres Web - SE) e executa o F1.